LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021
KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI
| URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | REALISASI PENYERAPAN DANA | PELAKSANAAN FISIK | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | % | SPJ | % | Target | Realisasi | Deviasi | ||
| Jumlah anggaran keseluruhan | 3.068.270.934.300 | -14.545.267.696 | 3.053.725.666.604 | 699.699.115.106 | 22.91 % | 696.157.581.409 | 22.8 % | 48.96 % | 31.76 % | -17.19 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 1.120.954.404.247 | -724.865.200 | 1.120.229.539.047 | 287.520.953.213 | 25.67 % | 287.520.953.213 | 25.67 % | 43.97 % | 34.11 % | -9.86 % | |
| Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 1.120.954.404.247 | -724.865.200 | 1.120.229.539.047 | 287.520.953.213 | 25.67 % | 287.520.953.213 | 25.67 % | 43.97 % | 34.11 % | -9.86 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 790.709.683.047 | -420.500.000 | 790.289.183.047 | 274.049.194.166 | 34.68 % | 274.049.194.166 | 34.68 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 62.9 % | 43.06 % | -19.84 % | |
| 1.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 60 % | -15 % | |
| 1.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 776.620.684.477 | 0 | 776.620.684.477 | 270.882.402.666 | 34.88 % | 270.882.402.666 | 34.88 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 776.620.684.477 | 0 | 776.620.684.477 | 270.882.402.666 | 34.88 % | 270.882.402.666 | 34.88 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 175.499.600 | -82.000.000 | 93.499.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 150.500.000 | -82.000.000 | 68.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.999.600 | 0 | 24.999.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6.232.116.320 | -338.500.000 | 5.893.616.320 | 1.489.131.406 | 25.27 % | 1.489.131.406 | 25.27 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 45.729.000 | 0 | 45.729.000 | 9.204.250 | 20.13 % | 9.204.250 | 20.13 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.425.233.020 | 0 | 1.425.233.020 | 481.308.863 | 33.77 % | 481.308.863 | 33.77 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.131.824.400 | 0 | 1.131.824.400 | 275.238.100 | 24.32 % | 275.238.100 | 24.32 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.156.459.500 | 0 | 2.156.459.500 | 600.790.800 | 27.86 % | 600.790.800 | 27.86 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.472.870.400 | -338.500.000 | 1.134.370.400 | 122.589.393 | 10.81 % | 122.589.393 | 10.81 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 213.592.000 | 0 | 213.592.000 | 57.393.500 | 26.87 % | 57.393.500 | 26.87 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 142.752.600 | 0 | 142.752.600 | 41.680.500 | 29.2 % | 41.680.500 | 29.2 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 70.839.400 | 0 | 70.839.400 | 15.713.000 | 22.18 % | 15.713.000 | 22.18 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.453.886.250 | 0 | 6.453.886.250 | 1.402.491.584 | 21.73 % | 1.402.491.584 | 21.73 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.672.710.950 | 0 | 1.672.710.950 | 383.793.702 | 22.94 % | 383.793.702 | 22.94 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.781.075.300 | 0 | 4.781.075.300 | 1.018.697.882 | 21.31 % | 1.018.697.882 | 21.31 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 982.904.400 | 0 | 982.904.400 | 217.775.010 | 22.16 % | 217.775.010 | 22.16 % | 48.67 % | 40.27 % | -8.4 % | |
| 1.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 534.440.800 | 0 | 534.440.800 | 94.953.284 | 17.77 % | 94.953.284 | 17.77 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 5 % | -35 % | |
| 1.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 239.847.400 | 0 | 239.847.400 | 53.390.000 | 22.26 % | 53.390.000 | 22.26 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| 1.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 147.964.000 | 0 | 147.964.000 | 65.581.726 | 44.32 % | 65.581.726 | 44.32 % | 49 % | 45 % | -4 % | |
| 1.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.152.200 | 0 | 24.152.200 | 3.850.000 | 15.94 % | 3.850.000 | 15.94 % | 49 % | 41 % | -8 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 288.237.304.700 | 0 | 288.237.304.700 | 1.322.694.850 | 0.46 % | 1.322.694.850 | 0.46 % | 30.71 % | 15.82 % | -14.89 % | |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 174.433.999.450 | 0 | 174.433.999.450 | 563.972.500 | 0.32 % | 563.972.500 | 0.32 % | 28.74 % | 15.19 % | -13.55 % | |
| 1.01.02.2.01.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru | 2.438.000.000 | 0 | 2.438.000.000 | 17.615.000 | 0.72 % | 17.615.000 | 0.72 % | 40 % | 23 % | -17 % | |
| 1.01.02.2.01.03 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 811.647.500 | 0 | 811.647.500 | 4.415.000 | 0.54 % | 4.415.000 | 0.54 % | 40 % | 16 % | -24 % | |
| 1.01.02.2.01.05 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 4.556.155.000 | 0 | 4.556.155.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.01.06 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 8.731.402.500 | 0 | 8.731.402.500 | 91.130.000 | 1.04 % | 91.130.000 | 1.04 % | 40 % | 33 % | -7 % | |
| 1.01.02.2.01.08 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 4.525.000.000 | 0 | 4.525.000.000 | 34.802.000 | 0.77 % | 34.802.000 | 0.77 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| 1.01.02.2.01.09 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 17 % | -23 % | |
| 1.01.02.2.01.12 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.125.000.000 | 0 | 1.125.000.000 | 20.340.000 | 1.81 % | 20.340.000 | 1.81 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| 1.01.02.2.01.14 - Pengadaan Mebel Sekolah | 2.015.000.000 | 0 | 2.015.000.000 | 2.000.000 | 0.1 % | 2.000.000 | 0.1 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.01.16 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 390.699.600 | 0 | 390.699.600 | 2.450.000 | 0.63 % | 2.450.000 | 0.63 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.01.18 - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | 29.147.400 | 0 | 29.147.400 | 7.997.400 | 27.44 % | 7.997.400 | 27.44 % | 40 % | 28 % | -12 % | |
| 1.01.02.2.01.21 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 9.545.319.800 | 0 | 9.545.319.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35 % | 15 % | -20 % | |
| 1.01.02.2.01.22 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 10.800.580.000 | 0 | 10.800.580.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.01.23 - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 409.099.500 | 0 | 409.099.500 | 287.279.500 | 70.22 % | 287.279.500 | 70.22 % | 66 % | 75 % | 9 % | |
| 1.01.02.2.01.24 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | 266.999.900 | 0 | 266.999.900 | 42.993.800 | 16.1 % | 42.993.800 | 16.1 % | 40 % | 21 % | -19 % | |
| 1.01.02.2.01.28 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 128.489.948.250 | 0 | 128.489.948.250 | 52.949.800 | 0.04 % | 52.949.800 | 0.04 % | 25 % | 14 % | -11 % | |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 81.436.812.400 | 0 | 81.436.812.400 | 139.862.450 | 0.17 % | 139.862.450 | 0.17 % | 24.71 % | 15.31 % | -9.4 % | |
| 1.01.02.2.02.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.055.000.000 | 0 | 1.055.000.000 | 17.550.000 | 1.66 % | 17.550.000 | 1.66 % | 40 % | 34 % | -6 % | |
| 1.01.02.2.02.05 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 290.850.000 | 0 | 290.850.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.02.06 - Pembangunan Laboratorium | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 7.080.000 | 1.01 % | 7.080.000 | 1.01 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.02.12 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.025.000.000 | 0 | 2.025.000.000 | 9.625.000 | 0.48 % | 9.625.000 | 0.48 % | 40 % | 27 % | -13 % | |
| 1.01.02.2.02.14 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 11.180.000.000 | 0 | 11.180.000.000 | 12.849.000 | 0.11 % | 12.849.000 | 0.11 % | 40 % | 18 % | -22 % | |
| 1.01.02.2.02.15 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 522.000.000 | 0 | 522.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.02.24 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 4.867.544.000 | 0 | 4.867.544.000 | 8.094.000 | 0.17 % | 8.094.000 | 0.17 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.02.25 - Pengadaan Mebel Sekolah | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.02.27 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 91.450.000 | 0 | 91.450.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.01.02.2.02.29 - Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | 4.706.500 | 0 | 4.706.500 | 1.772.600 | 37.66 % | 1.772.600 | 37.66 % | 40 % | 38 % | -2 % | |
| 1.01.02.2.02.32 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 3.783.599.900 | 0 | 3.783.599.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35 % | 20 % | -15 % | |
| 1.01.02.2.02.35 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 4.838.880.000 | 0 | 4.838.880.000 | 1.725.000 | 0.04 % | 1.725.000 | 0.04 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.02.36 - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 626.530.000 | 0 | 626.530.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| 1.01.02.2.02.37 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 22.453.950 | 0 | 22.453.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.01.02.2.02.38 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 4.055.800 | 0 | 4.055.800 | 910.000 | 22.44 % | 910.000 | 22.44 % | 35 % | 23 % | -12 % | |
| 1.01.02.2.02.41 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 50.674.742.250 | 0 | 50.674.742.250 | 80.256.850 | 0.16 % | 80.256.850 | 0.16 % | 16 % | 14 % | -2 % | |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 27.251.917.850 | 0 | 27.251.917.850 | 510.600.000 | 1.87 % | 510.600.000 | 1.87 % | 51.63 % | 21.5 % | -30.14 % | |
| 1.01.02.2.03.01 - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 796.000.000 | 0 | 796.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 40 % | -40 % | |
| 1.01.02.2.03.02 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 40 % | -50 % | |
| 1.01.02.2.03.03 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 40 % | -50 % | |
| 1.01.02.2.03.07 - Pengadaan Mebel PAUD | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 30 % | -60 % | |
| 1.01.02.2.03.09 - Pengadaan Perlengkapan PAUD | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 40 % | -50 % | |
| 1.01.02.2.03.12 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 449.069.900 | 0 | 449.069.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 40 % | -50 % | |
| 1.01.02.2.03.13 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 23.226.098.000 | 0 | 23.226.098.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.03.14 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.03.16 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 1.904.999.700 | 0 | 1.904.999.700 | 474.600.000 | 24.91 % | 474.600.000 | 24.91 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| 1.01.02.2.03.17 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 306.750.250 | 0 | 306.750.250 | 36.000.000 | 11.74 % | 36.000.000 | 11.74 % | 50 % | 8 % | -42 % | |
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5.114.575.000 | 0 | 5.114.575.000 | 108.259.900 | 2.12 % | 108.259.900 | 2.12 % | 81.95 % | 14.93 % | -67.02 % | |
| 1.01.02.2.04.09 - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 198.970.000 | 0 | 198.970.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 1.01.02.2.04.12 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 221.875.000 | 0 | 221.875.000 | 35.000.000 | 15.77 % | 35.000.000 | 15.77 % | 88 % | 38 % | -50 % | |
| 1.01.02.2.04.13 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 58.820.000 | 0 | 58.820.000 | 58.820.000 | 100 % | 58.820.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.01.02.2.04.15 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 10 % | -90 % | |
| 1.01.02.2.04.16 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 4.570.910.000 | 0 | 4.570.910.000 | 14.439.900 | 0.32 % | 14.439.900 | 0.32 % | 83 % | 13 % | -70 % | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 40.679.073.500 | 0 | 40.679.073.500 | 12.106.861.397 | 29.76 % | 12.106.861.397 | 29.76 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 40.679.073.500 | 0 | 40.679.073.500 | 12.106.861.397 | 29.76 % | 12.106.861.397 | 29.76 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 1.01.04.2.01.01 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 19.999.900 | 0 | 19.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 1.01.04.2.01.02 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 40.659.073.600 | 0 | 40.659.073.600 | 12.106.861.397 | 29.78 % | 12.106.861.397 | 29.78 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 977.343.000 | -304.365.200 | 672.977.800 | 26.852.800 | 3.99 % | 26.852.800 | 3.99 % | 54.74 % | 33.95 % | -20.79 % | |
| Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 977.343.000 | -304.365.200 | 672.977.800 | 26.852.800 | 3.99 % | 26.852.800 | 3.99 % | 54.74 % | 33.95 % | -20.79 % | |
| 2.22.02.2.02.01 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 602.343.000 | -304.365.200 | 297.977.800 | 26.852.800 | 9.01 % | 26.852.800 | 9.01 % | 80 % | 15 % | -65 % | |
| 2.22.02.2.02.02 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 50 % | 20 % | |
| 2.22.02.2.02.03 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 35 % | -65 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 221.000.000 | 0 | 221.000.000 | 12.800.000 | 5.79 % | 12.800.000 | 5.79 % | 65 % | 15 % | -50 % | |
| Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 221.000.000 | 0 | 221.000.000 | 12.800.000 | 5.79 % | 12.800.000 | 5.79 % | 65 % | 15 % | -50 % | |
| 2.22.03.2.01.01 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 221.000.000 | 0 | 221.000.000 | 12.800.000 | 5.79 % | 12.800.000 | 5.79 % | 65 % | 15 % | -50 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.000.000 | 3.33 % | 1.000.000 | 3.33 % | 45 % | 25 % | -20 % | |
| Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.000.000 | 3.33 % | 1.000.000 | 3.33 % | 45 % | 25 % | -20 % | |
| 2.22.04.2.01.03 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.000.000 | 3.33 % | 1.000.000 | 3.33 % | 45 % | 25 % | -20 % | |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 1.550.000 | 1.55 % | 1.550.000 | 1.55 % | 40 % | 12 % | -28 % | |
| Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.550.000 | 3.88 % | 1.550.000 | 3.88 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 2.22.05.2.01.02 - Penetapan Cagar Budaya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.550.000 | 3.88 % | 1.550.000 | 3.88 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| 2.22.05.2.02.03 - Pemanfaatan Cagar Budaya | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 650.116.234.445 | 76.895.959.570 | 727.012.194.015 | 181.238.521.938 | 24.93 % | 180.992.943.381 | 24.9 % | 60.05 % | 33.05 % | -27 % | |
| Dinas Kesehatan | 212.641.038.362 | 63.634.645.470 | 276.275.683.832 | 68.139.791.341 | 24.66 % | 68.139.791.341 | 24.66 % | 74.61 % | 33.83 % | -40.79 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 111.862.984.124 | 22.461.758.300 | 134.324.742.424 | 41.854.249.259 | 31.16 % | 41.854.249.259 | 31.16 % | 66.63 % | 31.16 % | -35.47 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.530.500 | 11.77 % | 3.530.500 | 11.77 % | 76 % | 11.77 % | -64.23 % | |
| 1.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.530.500 | 23.54 % | 3.530.500 | 23.54 % | 100 % | 23.54 % | -76.46 % | |
| 1.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 52 % | 0 % | -52 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 103.058.066.551 | 22.541.758.000 | 125.599.824.551 | 41.221.239.935 | 32.82 % | 41.221.239.935 | 32.82 % | 65.77 % | 32.82 % | -32.95 % | |
| 1.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 103.058.066.551 | 22.541.758.000 | 125.599.824.551 | 41.221.239.935 | 32.82 % | 41.221.239.935 | 32.82 % | 65.77 % | 32.82 % | -32.95 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 104.999.700 | -79.999.700 | 25.000.000 | 2.400.000 | 9.6 % | 2.400.000 | 9.6 % | 100 % | 9.6 % | -90.4 % | |
| 1.02.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 79.999.700 | -79.999.700 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.02.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.400.000 | 9.6 % | 2.400.000 | 9.6 % | 100 % | 9.6 % | -90.4 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.118.834.800 | 0 | 1.118.834.800 | 135.690.500 | 12.13 % | 135.690.500 | 12.13 % | 50.48 % | 12.13 % | -38.36 % | |
| 1.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 113.200.800 | 0 | 113.200.800 | 37.108.500 | 32.78 % | 37.108.500 | 32.78 % | 49.73 % | 32.78 % | -16.95 % | |
| 1.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 265.634.000 | 0 | 265.634.000 | 94.437.000 | 35.55 % | 94.437.000 | 35.55 % | 54.05 % | 35.55 % | -18.5 % | |
| 1.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 4.145.000 | 6.91 % | 4.145.000 | 6.91 % | 50 % | 6.91 % | -43.09 % | |
| 1.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49.26 % | 0 % | -49.26 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.003.534.773 | 0 | 5.003.534.773 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 99.999.800 | 0 | 99.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 99.999.900 | 0 | 99.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.073.535.363 | 0 | 2.073.535.363 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 229.999.710 | 0 | 229.999.710 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.074.314.100 | 0 | 2.074.314.100 | 436.436.123 | 21.04 % | 436.436.123 | 21.04 % | 50.8 % | 21.04 % | -29.76 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 145.440.724 | 32.32 % | 145.440.724 | 32.32 % | 50.01 % | 32.32 % | -17.69 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.624.314.100 | 0 | 1.624.314.100 | 290.995.399 | 17.91 % | 290.995.399 | 17.91 % | 51.02 % | 17.91 % | -33.11 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 473.234.200 | 0 | 473.234.200 | 54.952.201 | 11.61 % | 54.952.201 | 11.61 % | 48.37 % | 11.61 % | -36.76 % | |
| 1.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 418.585.200 | 0 | 418.585.200 | 51.252.201 | 12.24 % | 51.252.201 | 12.24 % | 49.02 % | 12.24 % | -36.78 % | |
| 1.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.380.000 | 0 | 36.380.000 | 2.900.000 | 7.97 % | 2.900.000 | 7.97 % | 40.41 % | 7.97 % | -32.44 % | |
| 1.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18.269.000 | 0 | 18.269.000 | 800.000 | 4.38 % | 800.000 | 4.38 % | 49.26 % | 4.38 % | -44.88 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 97.981.896.498 | 28.754.137.170 | 126.736.033.668 | 24.188.997.349 | 19.09 % | 24.188.997.349 | 19.09 % | 81.48 % | 39.06 % | -42.42 % | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 38.829.521.588 | -713.129.500 | 38.116.392.088 | 1.842.115.139 | 4.83 % | 1.842.115.139 | 4.83 % | 95.66 % | 15.35 % | -80.31 % | |
| 1.02.02.2.01.02 - Pembangunan Puskesmas | 17.415.685.000 | 0 | 17.415.685.000 | 1.234.620.639 | 7.09 % | 1.234.620.639 | 7.09 % | 100 % | 13.92 % | -86.08 % | |
| 1.02.02.2.01.03 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.01.04 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.01.06 - Pengembangan Puskesmas | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.01.11 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 9.977.000 | 2 % | 9.977.000 | 2 % | 100 % | 2 % | -98 % | |
| 1.02.02.2.01.12 - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 712.629.500 | -712.629.500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.01.13 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 4.023.074.050 | 0 | 4.023.074.050 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2.529.020.000 | 0 | 2.529.020.000 | 579.000.000 | 22.89 % | 579.000.000 | 22.89 % | 100 % | 22.89 % | -77.11 % | |
| 1.02.02.2.01.16 - Pengadaan Obat, Vaksin | 4.999.999.938 | 0 | 4.999.999.938 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 38.24 % | -61.76 % | |
| 1.02.02.2.01.17 - Pengadaan Bahan Habis Pakai | 7.485.863.100 | -500.000 | 7.485.363.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 78.27 % | 10 % | -68.27 % | |
| 1.02.02.2.01.19 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 18.517.500 | 37.04 % | 18.517.500 | 37.04 % | 44.87 % | 37.04 % | -7.83 % | |
| 1.02.02.2.01.20 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 153.250.000 | 0 | 153.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 58.600.162.160 | 29.467.266.670 | 88.067.428.830 | 22.346.882.210 | 25.37 % | 22.346.882.210 | 25.37 % | 75.27 % | 49.57 % | -25.7 % | |
| 1.02.02.2.02.01 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 190.525.500 | 0 | 190.525.500 | 10.377.600 | 5.45 % | 10.377.600 | 5.45 % | 100 % | 5.45 % | -94.55 % | |
| 1.02.02.2.02.02 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 3.579.791.000 | 0 | 3.579.791.000 | 269.283.466 | 7.52 % | 269.283.466 | 7.52 % | 99.84 % | 7.52 % | -92.32 % | |
| 1.02.02.2.02.03 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 140.800.000 | 0 | 140.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.02.04 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 765.633.000 | 0 | 765.633.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 63 % | 0 % | -63 % | |
| 1.02.02.2.02.05 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 24.800.000 | 0 | 24.800.000 | 23.700.000 | 95.56 % | 23.700.000 | 95.56 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.02.06 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 90.589.114 | 0 | 90.589.114 | 64.125.514 | 70.79 % | 64.125.514 | 70.79 % | 100 % | 70.79 % | -29.21 % | |
| 1.02.02.2.02.07 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 178.275.000 | 0 | 178.275.000 | 126.090.000 | 70.73 % | 126.090.000 | 70.73 % | 100 % | 70.73 % | -29.27 % | |
| 1.02.02.2.02.08 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 31.458.600 | 0 | 31.458.600 | 29.208.600 | 92.85 % | 29.208.600 | 92.85 % | 100 % | 92.85 % | -7.15 % | |
| 1.02.02.2.02.09 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 28.480.600 | 0 | 28.480.600 | 3.142.000 | 11.03 % | 3.142.000 | 11.03 % | 100 % | 11.03 % | -88.97 % | |
| 1.02.02.2.02.10 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 14.606.900 | 16.23 % | 14.606.900 | 16.23 % | 84.63 % | 16.23 % | -68.4 % | |
| 1.02.02.2.02.11 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 250.999.565 | 0 | 250.999.565 | 165.130.100 | 65.79 % | 165.130.100 | 65.79 % | 89.51 % | 65.79 % | -23.72 % | |
| 1.02.02.2.02.12 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 261.999.850 | 0 | 261.999.850 | 35.320.100 | 13.48 % | 35.320.100 | 13.48 % | 100 % | 30 % | -70 % | |
| 1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 43.000.000 | 29.467.266.670 | 29.510.266.670 | 1.388.026.500 | 4.7 % | 1.388.026.500 | 4.7 % | 99.89 % | 75.5 % | -24.39 % | |
| 1.02.02.2.02.15 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1.023.000.000 | 0 | 1.023.000.000 | 551.284.972 | 53.89 % | 551.284.972 | 53.89 % | 90.22 % | 53.89 % | -36.33 % | |
| 1.02.02.2.02.16 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 100.900.000 | 0 | 100.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 57.23 % | 0 % | -57.23 % | |
| 1.02.02.2.02.17 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 3.127.000.000 | 0 | 3.127.000.000 | 43.748.900 | 1.4 % | 43.748.900 | 1.4 % | 99.12 % | 1.4 % | -97.72 % | |
| 1.02.02.2.02.18 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 803.011.000 | 0 | 803.011.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.02.19 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.02.20 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 46.507.250 | 26.58 % | 46.507.250 | 26.58 % | 72.21 % | 26.58 % | -45.63 % | |
| 1.02.02.2.02.23 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 14.047.750 | 4.68 % | 14.047.750 | 4.68 % | 88.01 % | 4.68 % | -83.33 % | |
| 1.02.02.2.02.25 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 601.979.442 | 0 | 601.979.442 | 231.326.325 | 38.43 % | 231.326.325 | 38.43 % | 87.45 % | 40 % | -47.45 % | |
| 1.02.02.2.02.26 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 39.848.476.600 | 0 | 39.848.476.600 | 19.261.000.033 | 48.34 % | 19.261.000.033 | 48.34 % | 49.98 % | 48.34 % | -1.64 % | |
| 1.02.02.2.02.29 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 3.025.000.000 | 0 | 3.025.000.000 | 15.650.000 | 0.52 % | 15.650.000 | 0.52 % | 83.07 % | 0.52 % | -82.55 % | |
| 1.02.02.2.02.32 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.02.34 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 409.998.889 | 0 | 409.998.889 | 20.268.600 | 4.94 % | 20.268.600 | 4.94 % | 97.44 % | 91.8 % | -5.64 % | |
| 1.02.02.2.02.35 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 2.794.444.000 | 0 | 2.794.444.000 | 34.037.600 | 1.22 % | 34.037.600 | 1.22 % | 78.44 % | 1.22 % | -77.22 % | |
| 1.02.02.2.02.37 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 496.212.750 | 0 | 496.212.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 92.34 % | 0 % | -92.34 % | |
| 1.02.02.2.03.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 128.999.700 | 0 | 128.999.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70.54 % | 0 % | -70.54 % | |
| 1.02.02.2.03.03 - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | 367.213.050 | 0 | 367.213.050 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.04.03 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 304.999.740 | 12.418.750.000 | 12.723.749.740 | 1.791.479.858 | 14.08 % | 1.791.479.858 | 14.08 % | 91.14 % | 14.08 % | -77.06 % | |
| Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 97.999.740 | 0 | 97.999.740 | 6.900.000 | 7.04 % | 6.900.000 | 7.04 % | 76.62 % | 7.04 % | -69.58 % | |
| 1.02.03.2.01.02 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 97.999.740 | 0 | 97.999.740 | 6.900.000 | 7.04 % | 6.900.000 | 7.04 % | 76.62 % | 7.04 % | -69.58 % | |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 62.000.000 | 12.418.750.000 | 12.480.750.000 | 1.784.579.858 | 14.3 % | 1.784.579.858 | 14.3 % | 91.15 % | 14.3 % | -76.85 % | |
| 1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 0 | 12.418.750.000 | 12.418.750.000 | 1.770.499.858 | 14.26 % | 1.770.499.858 | 14.26 % | 91.21 % | 14.26 % | -76.95 % | |
| 1.02.03.2.02.03 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 14.080.000 | 22.71 % | 14.080.000 | 22.71 % | 78.96 % | 22.71 % | -56.25 % | |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.03.2.03.01 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 888.158.000 | 0 | 888.158.000 | 100.415.000 | 11.31 % | 100.415.000 | 11.31 % | 61.66 % | 11.31 % | -50.36 % | |
| Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 523.158.000 | 0 | 523.158.000 | 100.415.000 | 19.19 % | 100.415.000 | 19.19 % | 86.08 % | 19.2 % | -66.88 % | |
| 1.02.04.2.01.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 22.224.000 | 0 | 22.224.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 55 % | 0 % | -55 % | |
| 1.02.04.2.01.02 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 500.934.000 | 0 | 500.934.000 | 100.415.000 | 20.05 % | 100.415.000 | 20.05 % | 87.46 % | 20.05 % | -67.41 % | |
| Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19.45 % | 0 % | -19.45 % | |
| 1.02.04.2.03.01 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19.45 % | 0 % | -19.45 % | |
| Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50.44 % | 0 % | -50.44 % | |
| 1.02.04.2.06.01 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50.44 % | 0 % | -50.44 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.603.000.000 | 0 | 1.603.000.000 | 204.649.875 | 12.77 % | 204.649.875 | 12.77 % | 76.2 % | 12.77 % | -63.44 % | |
| Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 26.67 % | 0 % | -26.67 % | |
| 1.02.05.2.01.01 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 26.67 % | 0 % | -26.67 % | |
| Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.358.000.000 | 0 | 1.358.000.000 | 204.649.875 | 15.07 % | 204.649.875 | 15.07 % | 80.01 % | 15.07 % | -64.94 % | |
| 1.02.05.2.02.01 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1.358.000.000 | 0 | 1.358.000.000 | 204.649.875 | 15.07 % | 204.649.875 | 15.07 % | 80.01 % | 15.07 % | -64.94 % | |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.05.2.03.01 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Puskesmas Adipala I | 4.156.572.500 | 0 | 4.156.572.500 | 923.151.939 | 22.21 % | 906.087.939 | 21.8 % | 53.04 % | 22.6 % | -30.44 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.384.800.000 | 0 | 3.384.800.000 | 858.837.939 | 25.37 % | 858.837.939 | 25.37 % | 53.73 % | 25.68 % | -28.05 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 41.600.000 | 33.33 % | 41.600.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 41.600.000 | 33.33 % | 41.600.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.260.000.000 | 0 | 3.260.000.000 | 817.237.939 | 25.07 % | 817.237.939 | 25.07 % | 53.87 % | 25.07 % | -28.8 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.260.000.000 | 0 | 3.260.000.000 | 817.237.939 | 25.07 % | 817.237.939 | 25.07 % | 53.87 % | 25.07 % | -28.8 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 771.772.500 | 0 | 771.772.500 | 64.314.000 | 8.33 % | 47.250.000 | 6.12 % | 50 % | 9.06 % | -40.94 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 771.772.500 | 0 | 771.772.500 | 64.314.000 | 8.33 % | 47.250.000 | 6.12 % | 50 % | 9.06 % | -40.94 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 771.772.500 | 0 | 771.772.500 | 64.314.000 | 8.33 % | 47.250.000 | 6.12 % | 50 % | 9.06 % | -40.94 % | |
| Puskesmas Adipala II | 2.622.930.000 | 0 | 2.622.930.000 | 579.301.550 | 22.09 % | 514.112.550 | 19.6 % | 51.36 % | 19.6 % | -31.76 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.954.700.000 | 0 | 1.954.700.000 | 482.365.550 | 24.68 % | 472.862.550 | 24.19 % | 51.74 % | 24.19 % | -27.55 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 223.200.000 | 0 | 223.200.000 | 75.641.367 | 33.89 % | 75.641.367 | 33.89 % | 50 % | 33.89 % | -16.11 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 7.641.367 | 12.74 % | 7.641.367 | 12.74 % | 50 % | 12.74 % | -37.26 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 163.200.000 | 0 | 163.200.000 | 68.000.000 | 41.67 % | 68.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.731.500.000 | 0 | 1.731.500.000 | 406.724.183 | 23.49 % | 397.221.183 | 22.94 % | 51.96 % | 22.94 % | -29.02 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.731.500.000 | 0 | 1.731.500.000 | 406.724.183 | 23.49 % | 397.221.183 | 22.94 % | 51.96 % | 22.94 % | -29.02 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 668.230.000 | 0 | 668.230.000 | 96.936.000 | 14.51 % | 41.250.000 | 6.17 % | 50.27 % | 6.17 % | -44.1 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 668.230.000 | 0 | 668.230.000 | 96.936.000 | 14.51 % | 41.250.000 | 6.17 % | 50.27 % | 6.17 % | -44.1 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 668.230.000 | 0 | 668.230.000 | 96.936.000 | 14.51 % | 41.250.000 | 6.17 % | 50.27 % | 6.17 % | -44.1 % | |
| Puskesmas Bantarsari | 4.801.529.900 | 0 | 4.801.529.900 | 882.522.700 | 18.38 % | 882.522.700 | 18.38 % | 49.17 % | 18.8 % | -30.37 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.038.965.900 | 0 | 4.038.965.900 | 865.722.700 | 21.43 % | 865.722.700 | 21.43 % | 50 % | 21.43 % | -28.57 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 140.400.000 | 0 | 140.400.000 | 58.500.000 | 41.67 % | 58.500.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 140.400.000 | 0 | 140.400.000 | 58.500.000 | 41.67 % | 58.500.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.898.565.900 | 0 | 3.898.565.900 | 807.222.700 | 20.71 % | 807.222.700 | 20.71 % | 50 % | 20.7 % | -29.3 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.898.565.900 | 0 | 3.898.565.900 | 807.222.700 | 20.71 % | 807.222.700 | 20.71 % | 50 % | 20.7 % | -29.3 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 762.564.000 | 0 | 762.564.000 | 16.800.000 | 2.2 % | 16.800.000 | 2.2 % | 44.77 % | 4.88 % | -39.89 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 762.564.000 | 0 | 762.564.000 | 16.800.000 | 2.2 % | 16.800.000 | 2.2 % | 44.77 % | 4.88 % | -39.89 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 762.564.000 | 0 | 762.564.000 | 16.800.000 | 2.2 % | 16.800.000 | 2.2 % | 44.77 % | 4.88 % | -39.89 % | |
| Puskesmas Binangun | 4.725.689.771 | 0 | 4.725.689.771 | 1.163.858.586 | 24.63 % | 1.163.858.586 | 24.63 % | 49.19 % | 24.63 % | -24.57 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.880.607.771 | 0 | 3.880.607.771 | 1.131.756.586 | 29.16 % | 1.131.756.586 | 29.16 % | 50.57 % | 29.16 % | -21.4 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 13.000.000 | 41.67 % | 13.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 13.000.000 | 41.67 % | 13.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.849.407.771 | 0 | 3.849.407.771 | 1.118.756.586 | 29.06 % | 1.118.756.586 | 29.06 % | 50.57 % | 29.06 % | -21.51 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.849.407.771 | 0 | 3.849.407.771 | 1.118.756.586 | 29.06 % | 1.118.756.586 | 29.06 % | 50.57 % | 29.06 % | -21.51 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 845.082.000 | 0 | 845.082.000 | 32.102.000 | 3.8 % | 32.102.000 | 3.8 % | 42.9 % | 3.8 % | -39.1 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 845.082.000 | 0 | 845.082.000 | 32.102.000 | 3.8 % | 32.102.000 | 3.8 % | 42.9 % | 3.8 % | -39.1 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 845.082.000 | 0 | 845.082.000 | 32.102.000 | 3.8 % | 32.102.000 | 3.8 % | 42.9 % | 3.8 % | -39.1 % | |
| Puskesmas Cilacap Selatan I | 2.926.866.000 | 0 | 2.926.866.000 | 577.091.066 | 19.72 % | 577.091.066 | 19.72 % | 48.83 % | 19.71 % | -29.12 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.358.360.000 | 0 | 2.358.360.000 | 539.781.066 | 22.89 % | 539.781.066 | 22.89 % | 50 % | 22.89 % | -27.11 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 150.360.000 | 0 | 150.360.000 | 40.279.347 | 26.79 % | 40.279.347 | 26.79 % | 50 % | 26.79 % | -23.21 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103.560.000 | 0 | 103.560.000 | 20.779.347 | 20.07 % | 20.779.347 | 20.07 % | 50 % | 20.07 % | -29.93 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 19.500.000 | 41.67 % | 19.500.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.208.000.000 | 0 | 2.208.000.000 | 499.501.719 | 22.62 % | 499.501.719 | 22.62 % | 50 % | 22.62 % | -27.38 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.208.000.000 | 0 | 2.208.000.000 | 499.501.719 | 22.62 % | 499.501.719 | 22.62 % | 50 % | 22.62 % | -27.38 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 568.506.000 | 0 | 568.506.000 | 37.310.000 | 6.56 % | 37.310.000 | 6.56 % | 44 % | 6.56 % | -37.44 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 568.506.000 | 0 | 568.506.000 | 37.310.000 | 6.56 % | 37.310.000 | 6.56 % | 44 % | 6.56 % | -37.44 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 568.506.000 | 0 | 568.506.000 | 37.310.000 | 6.56 % | 37.310.000 | 6.56 % | 44 % | 6.56 % | -37.44 % | |
| Puskesmas Cilacap Selatan II | 2.081.289.000 | 0 | 2.081.289.000 | 200.723.406 | 9.64 % | 200.723.406 | 9.64 % | 64.2 % | 19.52 % | -44.69 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.524.936.000 | 0 | 1.524.936.000 | 159.973.406 | 10.49 % | 159.973.406 | 10.49 % | 65.95 % | 23.96 % | -41.99 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.400.000 | 0 | 119.400.000 | 8.165.106 | 6.84 % | 8.165.106 | 6.84 % | 50 % | 25.31 % | -24.69 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 4.965.106 | 6.13 % | 4.965.106 | 6.13 % | 50 % | 21.51 % | -28.49 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 | 3.200.000 | 8.33 % | 3.200.000 | 8.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.405.536.000 | 0 | 1.405.536.000 | 151.808.300 | 10.8 % | 151.808.300 | 10.8 % | 67.31 % | 23.85 % | -43.46 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.405.536.000 | 0 | 1.405.536.000 | 151.808.300 | 10.8 % | 151.808.300 | 10.8 % | 67.31 % | 23.85 % | -43.46 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 556.353.000 | 0 | 556.353.000 | 40.750.000 | 7.32 % | 40.750.000 | 7.32 % | 59.4 % | 7.32 % | -52.08 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 556.353.000 | 0 | 556.353.000 | 40.750.000 | 7.32 % | 40.750.000 | 7.32 % | 59.4 % | 7.32 % | -52.08 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 556.353.000 | 0 | 556.353.000 | 40.750.000 | 7.32 % | 40.750.000 | 7.32 % | 59.4 % | 7.32 % | -52.08 % | |
| Puskesmas Cilacap Tengah I | 2.512.534.400 | 0 | 2.512.534.400 | 478.356.757 | 19.04 % | 461.127.757 | 18.35 % | 49.39 % | 18.35 % | -31.04 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.940.986.000 | 0 | 1.940.986.000 | 430.727.757 | 22.19 % | 430.727.757 | 22.19 % | 50 % | 22.19 % | -27.81 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 240.600.000 | 0 | 240.600.000 | 79.903.236 | 33.21 % | 79.903.236 | 33.21 % | 50 % | 33.21 % | -16.79 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 23.703.236 | 32.92 % | 23.703.236 | 32.92 % | 50 % | 32.92 % | -17.08 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 168.600.000 | 0 | 168.600.000 | 56.200.000 | 33.33 % | 56.200.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.700.386.000 | 0 | 1.700.386.000 | 350.824.521 | 20.63 % | 350.824.521 | 20.63 % | 50 % | 20.63 % | -29.37 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.700.386.000 | 0 | 1.700.386.000 | 350.824.521 | 20.63 % | 350.824.521 | 20.63 % | 50 % | 20.63 % | -29.37 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 571.548.400 | 0 | 571.548.400 | 47.629.000 | 8.33 % | 30.400.000 | 5.32 % | 47.32 % | 5.32 % | -42 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 571.548.400 | 0 | 571.548.400 | 47.629.000 | 8.33 % | 30.400.000 | 5.32 % | 47.32 % | 5.32 % | -42 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 571.548.400 | 0 | 571.548.400 | 47.629.000 | 8.33 % | 30.400.000 | 5.32 % | 47.32 % | 5.32 % | -42 % | |
| Puskesmas Cilacap Tengah II | 2.143.019.600 | 0 | 2.143.019.600 | 319.111.584 | 14.89 % | 319.111.584 | 14.89 % | 50 % | 26.03 % | -23.97 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.569.403.200 | 0 | 1.569.403.200 | 271.311.584 | 17.29 % | 271.311.584 | 17.29 % | 50 % | 32.49 % | -17.51 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 205.200.000 | 0 | 205.200.000 | 60.174.408 | 29.32 % | 60.174.408 | 29.32 % | 50 % | 29.33 % | -20.67 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.400.000 | 0 | 80.400.000 | 8.174.408 | 10.17 % | 8.174.408 | 10.17 % | 50 % | 10.17 % | -39.83 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 52.000.000 | 41.67 % | 52.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.364.203.200 | 0 | 1.364.203.200 | 211.137.176 | 15.48 % | 211.137.176 | 15.48 % | 50 % | 32.97 % | -17.03 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.364.203.200 | 0 | 1.364.203.200 | 211.137.176 | 15.48 % | 211.137.176 | 15.48 % | 50 % | 32.97 % | -17.03 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 573.616.400 | 0 | 573.616.400 | 47.800.000 | 8.33 % | 47.800.000 | 8.33 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 573.616.400 | 0 | 573.616.400 | 47.800.000 | 8.33 % | 47.800.000 | 8.33 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 573.616.400 | 0 | 573.616.400 | 47.800.000 | 8.33 % | 47.800.000 | 8.33 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| Puskesmas Cilacap Utara I | 2.501.048.000 | 0 | 2.501.048.000 | 682.857.126 | 27.3 % | 682.857.126 | 27.3 % | 46.2 % | 27.3 % | -18.91 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.942.400.000 | 0 | 1.942.400.000 | 643.466.926 | 33.13 % | 643.466.926 | 33.13 % | 50 % | 33.12 % | -16.88 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 156.600.000 | 0 | 156.600.000 | 47.302.787 | 30.21 % | 47.302.787 | 30.21 % | 50 % | 30.15 % | -19.85 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 78.600.000 | 0 | 78.600.000 | 21.302.787 | 27.1 % | 21.302.787 | 27.1 % | 50 % | 27 % | -23 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 26.000.000 | 33.33 % | 26.000.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.785.800.000 | 0 | 1.785.800.000 | 596.164.139 | 33.38 % | 596.164.139 | 33.38 % | 50 % | 33.38 % | -16.62 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.785.800.000 | 0 | 1.785.800.000 | 596.164.139 | 33.38 % | 596.164.139 | 33.38 % | 50 % | 33.38 % | -16.62 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 558.648.000 | 0 | 558.648.000 | 39.390.200 | 7.05 % | 39.390.200 | 7.05 % | 33 % | 7.05 % | -25.95 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 558.648.000 | 0 | 558.648.000 | 39.390.200 | 7.05 % | 39.390.200 | 7.05 % | 33 % | 7.05 % | -25.95 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 558.648.000 | 0 | 558.648.000 | 39.390.200 | 7.05 % | 39.390.200 | 7.05 % | 33 % | 7.05 % | -25.95 % | |
| Puskesmas Cilacap Utara II | 1.836.470.000 | 0 | 1.836.470.000 | 363.100.231 | 19.77 % | 363.100.231 | 19.77 % | 60.39 % | 19.77 % | -40.62 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.261.800.000 | 0 | 1.261.800.000 | 315.105.231 | 24.97 % | 315.105.231 | 24.97 % | 63.89 % | 24.98 % | -38.92 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 160.800.000 | 0 | 160.800.000 | 41.543.743 | 25.84 % | 41.543.743 | 25.84 % | 50 % | 25.84 % | -24.16 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 18.343.743 | 20.38 % | 18.343.743 | 20.38 % | 50 % | 20.38 % | -29.62 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 70.800.000 | 0 | 70.800.000 | 23.200.000 | 32.77 % | 23.200.000 | 32.77 % | 50 % | 32.77 % | -17.23 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.101.000.000 | 0 | 1.101.000.000 | 273.561.488 | 24.85 % | 273.561.488 | 24.85 % | 65.92 % | 24.85 % | -41.07 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.101.000.000 | 0 | 1.101.000.000 | 273.561.488 | 24.85 % | 273.561.488 | 24.85 % | 65.92 % | 24.85 % | -41.07 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 574.670.000 | 0 | 574.670.000 | 47.995.000 | 8.35 % | 47.995.000 | 8.35 % | 52.71 % | 8.35 % | -44.36 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 574.670.000 | 0 | 574.670.000 | 47.995.000 | 8.35 % | 47.995.000 | 8.35 % | 52.71 % | 8.35 % | -44.36 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 574.670.000 | 0 | 574.670.000 | 47.995.000 | 8.35 % | 47.995.000 | 8.35 % | 52.71 % | 8.35 % | -44.36 % | |
| Puskesmas Cimanggu I | 3.914.839.600 | 0 | 3.914.839.600 | 747.495.421 | 19.09 % | 747.495.421 | 19.09 % | 51.89 % | 19.09 % | -32.8 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.141.939.600 | 0 | 3.141.939.600 | 691.979.121 | 22.02 % | 691.979.121 | 22.02 % | 52.36 % | 22.02 % | -30.34 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 41.600.000 | 33.33 % | 41.600.000 | 33.33 % | 49.99 % | 33.33 % | -16.66 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 41.600.000 | 33.33 % | 41.600.000 | 33.33 % | 49.99 % | 33.33 % | -16.66 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.017.139.600 | 0 | 3.017.139.600 | 650.379.121 | 21.56 % | 650.379.121 | 21.56 % | 52.46 % | 21.55 % | -30.91 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.017.139.600 | 0 | 3.017.139.600 | 650.379.121 | 21.56 % | 650.379.121 | 21.56 % | 52.46 % | 21.55 % | -30.91 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 772.900.000 | 0 | 772.900.000 | 55.516.300 | 7.18 % | 55.516.300 | 7.18 % | 49.98 % | 7.18 % | -42.8 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 772.900.000 | 0 | 772.900.000 | 55.516.300 | 7.18 % | 55.516.300 | 7.18 % | 49.98 % | 7.18 % | -42.8 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 772.900.000 | 0 | 772.900.000 | 55.516.300 | 7.18 % | 55.516.300 | 7.18 % | 49.98 % | 7.18 % | -42.8 % | |
| Puskesmas Cimanggu II | 3.261.648.000 | 0 | 3.261.648.000 | 843.094.853 | 25.85 % | 843.094.853 | 25.85 % | 48.94 % | 25.74 % | -23.2 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.511.800.000 | 0 | 2.511.800.000 | 783.374.853 | 31.19 % | 783.374.853 | 31.19 % | 50 % | 31.04 % | -18.96 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.465.000.000 | 0 | 2.465.000.000 | 767.774.853 | 31.15 % | 767.774.853 | 31.15 % | 50 % | 31 % | -19 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.465.000.000 | 0 | 2.465.000.000 | 767.774.853 | 31.15 % | 767.774.853 | 31.15 % | 50 % | 31 % | -19 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 749.848.000 | 0 | 749.848.000 | 59.720.000 | 7.96 % | 59.720.000 | 7.96 % | 45.38 % | 7.96 % | -37.42 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 749.848.000 | 0 | 749.848.000 | 59.720.000 | 7.96 % | 59.720.000 | 7.96 % | 45.38 % | 7.96 % | -37.42 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 749.848.000 | 0 | 749.848.000 | 59.720.000 | 7.96 % | 59.720.000 | 7.96 % | 45.38 % | 7.96 % | -37.42 % | |
| Puskesmas Cipari | 5.345.908.600 | 0 | 5.345.908.600 | 1.277.074.947 | 23.89 % | 1.272.819.947 | 23.81 % | 50.69 % | 24.64 % | -26.05 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.550.079.600 | 0 | 4.550.079.600 | 1.217.040.947 | 26.75 % | 1.217.040.947 | 26.75 % | 51.12 % | 26.95 % | -24.18 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 27.300.000 | 25 % | 27.300.000 | 25 % | 50 % | 33.32 % | -16.68 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 27.300.000 | 25 % | 27.300.000 | 25 % | 50 % | 33.32 % | -16.68 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.440.879.600 | 0 | 4.440.879.600 | 1.189.740.947 | 26.79 % | 1.189.740.947 | 26.79 % | 51.15 % | 26.79 % | -24.36 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.440.879.600 | 0 | 4.440.879.600 | 1.189.740.947 | 26.79 % | 1.189.740.947 | 26.79 % | 51.15 % | 26.79 % | -24.36 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 795.829.000 | 0 | 795.829.000 | 60.034.000 | 7.54 % | 55.779.000 | 7.01 % | 48.21 % | 11.43 % | -36.78 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 795.829.000 | 0 | 795.829.000 | 60.034.000 | 7.54 % | 55.779.000 | 7.01 % | 48.21 % | 11.43 % | -36.78 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 795.829.000 | 0 | 795.829.000 | 60.034.000 | 7.54 % | 55.779.000 | 7.01 % | 48.21 % | 11.43 % | -36.78 % | |
| Puskesmas Dayehluhur I | 4.231.886.057 | 0 | 4.231.886.057 | 722.990.255 | 17.08 % | 708.323.255 | 16.74 % | 49.89 % | 21.2 % | -28.69 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.551.886.057 | 0 | 3.551.886.057 | 666.323.255 | 18.76 % | 666.323.255 | 18.76 % | 50 % | 24.07 % | -25.93 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 211.399.500 | 0 | 211.399.500 | 71.069.200 | 33.62 % | 71.069.200 | 33.62 % | 50 % | 33.62 % | -16.38 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.399.500 | 0 | 55.399.500 | 19.069.200 | 34.42 % | 19.069.200 | 34.42 % | 50 % | 34.42 % | -15.58 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 52.000.000 | 33.33 % | 52.000.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.340.486.557 | 0 | 3.340.486.557 | 595.254.055 | 17.82 % | 595.254.055 | 17.82 % | 50 % | 23.47 % | -26.53 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.340.486.557 | 0 | 3.340.486.557 | 595.254.055 | 17.82 % | 595.254.055 | 17.82 % | 50 % | 23.47 % | -26.53 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 56.667.000 | 8.33 % | 42.000.000 | 6.18 % | 49.3 % | 6.18 % | -43.12 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 56.667.000 | 8.33 % | 42.000.000 | 6.18 % | 49.3 % | 6.18 % | -43.12 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 56.667.000 | 8.33 % | 42.000.000 | 6.18 % | 49.3 % | 6.18 % | -43.12 % | |
| Puskesmas Dayehluhur II | 2.869.150.000 | 0 | 2.869.150.000 | 543.469.842 | 18.94 % | 535.761.842 | 18.67 % | 50 % | 18.67 % | -31.33 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.234.250.000 | 0 | 2.234.250.000 | 490.561.842 | 21.96 % | 490.561.842 | 21.96 % | 50 % | 21.95 % | -28.05 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 | 30.495.683 | 24.2 % | 30.495.683 | 24.2 % | 50 % | 24.2 % | -25.8 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 4.495.683 | 9.37 % | 4.495.683 | 9.37 % | 50 % | 9.37 % | -40.63 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 26.000.000 | 33.33 % | 26.000.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.108.250.000 | 0 | 2.108.250.000 | 460.066.159 | 21.82 % | 460.066.159 | 21.82 % | 50 % | 21.82 % | -28.18 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.108.250.000 | 0 | 2.108.250.000 | 460.066.159 | 21.82 % | 460.066.159 | 21.82 % | 50 % | 21.82 % | -28.18 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 634.900.000 | 0 | 634.900.000 | 52.908.000 | 8.33 % | 45.200.000 | 7.12 % | 50 % | 7.12 % | -42.88 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 634.900.000 | 0 | 634.900.000 | 52.908.000 | 8.33 % | 45.200.000 | 7.12 % | 50 % | 7.12 % | -42.88 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 634.900.000 | 0 | 634.900.000 | 52.908.000 | 8.33 % | 45.200.000 | 7.12 % | 50 % | 7.12 % | -42.88 % | |
| Puskesmas Gandrungmangu I | 5.368.200.000 | 0 | 5.368.200.000 | 1.340.349.490 | 24.97 % | 1.338.936.490 | 24.94 % | 53.31 % | 24.94 % | -28.37 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.581.800.000 | 0 | 4.581.800.000 | 1.274.816.490 | 27.82 % | 1.274.816.490 | 27.82 % | 53.65 % | 27.82 % | -25.83 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 256.800.000 | 0 | 256.800.000 | 107.000.000 | 41.67 % | 107.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 256.800.000 | 0 | 256.800.000 | 107.000.000 | 41.67 % | 107.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.325.000.000 | 0 | 4.325.000.000 | 1.167.816.490 | 27 % | 1.167.816.490 | 27 % | 53.87 % | 27 % | -26.87 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.325.000.000 | 0 | 4.325.000.000 | 1.167.816.490 | 27 % | 1.167.816.490 | 27 % | 53.87 % | 27 % | -26.87 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 786.400.000 | 0 | 786.400.000 | 65.533.000 | 8.33 % | 64.120.000 | 8.15 % | 51.3 % | 8.15 % | -43.15 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 786.400.000 | 0 | 786.400.000 | 65.533.000 | 8.33 % | 64.120.000 | 8.15 % | 51.3 % | 8.15 % | -43.15 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 786.400.000 | 0 | 786.400.000 | 65.533.000 | 8.33 % | 64.120.000 | 8.15 % | 51.3 % | 8.15 % | -43.15 % | |
| Puskesmas Gandrungmangu II | 3.352.933.000 | 0 | 3.352.933.000 | 481.748.735 | 14.37 % | 481.748.735 | 14.37 % | 50 % | 13.92 % | -36.08 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.624.800.000 | 0 | 2.624.800.000 | 421.148.735 | 16.04 % | 421.148.735 | 16.04 % | 50 % | 15.48 % | -34.52 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 31.200.000 | 25 % | 31.200.000 | 25 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 31.200.000 | 25 % | 31.200.000 | 25 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 389.948.735 | 15.6 % | 389.948.735 | 15.6 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 389.948.735 | 15.6 % | 389.948.735 | 15.6 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 728.133.000 | 0 | 728.133.000 | 60.600.000 | 8.32 % | 60.600.000 | 8.32 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 728.133.000 | 0 | 728.133.000 | 60.600.000 | 8.32 % | 60.600.000 | 8.32 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 728.133.000 | 0 | 728.133.000 | 60.600.000 | 8.32 % | 60.600.000 | 8.32 % | 50 % | 8.33 % | -41.67 % | |
| Puskesmas Jeruklegi I | 3.519.480.727 | 0 | 3.519.480.727 | 816.582.067 | 23.2 % | 816.582.067 | 23.2 % | 48.94 % | 23.2 % | -25.73 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.781.092.127 | 0 | 2.781.092.127 | 758.433.467 | 27.27 % | 758.433.467 | 27.27 % | 50.24 % | 27.27 % | -22.96 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 13.000.000 | 41.67 % | 13.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 13.000.000 | 41.67 % | 13.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.749.892.127 | 0 | 2.749.892.127 | 745.433.467 | 27.11 % | 745.433.467 | 27.11 % | 50.24 % | 27.11 % | -23.13 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.749.892.127 | 0 | 2.749.892.127 | 745.433.467 | 27.11 % | 745.433.467 | 27.11 % | 50.24 % | 27.11 % | -23.13 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 738.388.600 | 0 | 738.388.600 | 58.148.600 | 7.88 % | 58.148.600 | 7.88 % | 44.04 % | 7.88 % | -36.16 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 738.388.600 | 0 | 738.388.600 | 58.148.600 | 7.88 % | 58.148.600 | 7.88 % | 44.04 % | 7.88 % | -36.16 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 738.388.600 | 0 | 738.388.600 | 58.148.600 | 7.88 % | 58.148.600 | 7.88 % | 44.04 % | 7.88 % | -36.16 % | |
| Puskesmas Jeruklegi II | 2.617.337.500 | 0 | 2.617.337.500 | 460.008.695 | 17.58 % | 410.157.695 | 15.67 % | 50 % | 15.76 % | -34.24 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.025.130.000 | 0 | 2.025.130.000 | 410.157.695 | 20.25 % | 410.157.695 | 20.25 % | 50 % | 20.37 % | -29.63 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82.800.000 | 0 | 82.800.000 | 20.523.136 | 24.79 % | 20.523.136 | 24.79 % | 50 % | 27.71 % | -22.29 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 | 10.123.136 | 19.62 % | 10.123.136 | 19.62 % | 50 % | 24.31 % | -25.69 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 10.400.000 | 33.33 % | 10.400.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.942.330.000 | 0 | 1.942.330.000 | 389.634.559 | 20.06 % | 389.634.559 | 20.06 % | 50 % | 20.06 % | -29.94 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.942.330.000 | 0 | 1.942.330.000 | 389.634.559 | 20.06 % | 389.634.559 | 20.06 % | 50 % | 20.06 % | -29.94 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 592.207.500 | 0 | 592.207.500 | 49.851.000 | 8.42 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 592.207.500 | 0 | 592.207.500 | 49.851.000 | 8.42 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 592.207.500 | 0 | 592.207.500 | 49.851.000 | 8.42 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Puskesmas Kampung Laut | 2.167.164.000 | 0 | 2.167.164.000 | 472.102.944 | 21.78 % | 470.463.944 | 21.71 % | 55.21 % | 21.71 % | -33.5 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.650.400.000 | 0 | 1.650.400.000 | 430.602.944 | 26.09 % | 428.963.944 | 25.99 % | 52.76 % | 25.99 % | -26.77 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 575.400.000 | 0 | 575.400.000 | 172.305.000 | 29.95 % | 170.666.000 | 29.66 % | 57.91 % | 29.66 % | -28.26 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 9.205.000 | 7.67 % | 7.566.000 | 6.31 % | 50 % | 6.31 % | -43.69 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 455.400.000 | 0 | 455.400.000 | 163.100.000 | 35.81 % | 163.100.000 | 35.81 % | 60 % | 35.81 % | -24.19 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.075.000.000 | 0 | 1.075.000.000 | 258.297.944 | 24.03 % | 258.297.944 | 24.03 % | 50 % | 24.03 % | -25.97 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.075.000.000 | 0 | 1.075.000.000 | 258.297.944 | 24.03 % | 258.297.944 | 24.03 % | 50 % | 24.03 % | -25.97 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 516.764.000 | 0 | 516.764.000 | 41.500.000 | 8.03 % | 41.500.000 | 8.03 % | 63.05 % | 8.03 % | -55.02 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 516.764.000 | 0 | 516.764.000 | 41.500.000 | 8.03 % | 41.500.000 | 8.03 % | 63.05 % | 8.03 % | -55.02 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 516.764.000 | 0 | 516.764.000 | 41.500.000 | 8.03 % | 41.500.000 | 8.03 % | 63.05 % | 8.03 % | -55.02 % | |
| Puskesmas Karangpucung I | 3.326.110.000 | 0 | 3.326.110.000 | 1.050.991.983 | 31.6 % | 1.050.673.983 | 31.59 % | 51.03 % | 31.59 % | -19.44 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.634.400.000 | 0 | 2.634.400.000 | 999.923.983 | 37.96 % | 999.923.983 | 37.96 % | 50.04 % | 37.96 % | -12.08 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 116.400.000 | 0 | 116.400.000 | 37.000.000 | 31.79 % | 37.000.000 | 31.79 % | 50 % | 31.79 % | -18.21 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 116.400.000 | 0 | 116.400.000 | 37.000.000 | 31.79 % | 37.000.000 | 31.79 % | 50 % | 31.79 % | -18.21 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.518.000.000 | 0 | 2.518.000.000 | 962.923.983 | 38.24 % | 962.923.983 | 38.24 % | 50.04 % | 38.24 % | -11.8 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.518.000.000 | 0 | 2.518.000.000 | 962.923.983 | 38.24 % | 962.923.983 | 38.24 % | 50.04 % | 38.24 % | -11.8 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 691.710.000 | 0 | 691.710.000 | 51.068.000 | 7.38 % | 50.750.000 | 7.34 % | 54.8 % | 7.34 % | -47.46 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 691.710.000 | 0 | 691.710.000 | 51.068.000 | 7.38 % | 50.750.000 | 7.34 % | 54.8 % | 7.34 % | -47.46 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 691.710.000 | 0 | 691.710.000 | 51.068.000 | 7.38 % | 50.750.000 | 7.34 % | 54.8 % | 7.34 % | -47.46 % | |
| Puskesmas Karangpucung II | 2.075.221.000 | 0 | 2.075.221.000 | 505.195.145 | 24.34 % | 505.195.145 | 24.34 % | 50 % | 24.34 % | -25.66 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.297.806.000 | 0 | 1.297.806.000 | 441.075.145 | 33.99 % | 441.075.145 | 33.99 % | 50 % | 33.98 % | -16.02 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105.816.000 | 0 | 105.816.000 | 45.069.940 | 42.59 % | 45.069.940 | 42.59 % | 50 % | 42.6 % | -7.4 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.216.000 | 0 | 12.216.000 | 6.069.940 | 49.69 % | 6.069.940 | 49.69 % | 50 % | 49.69 % | -0.31 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 39.000.000 | 41.67 % | 39.000.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.191.990.000 | 0 | 1.191.990.000 | 396.005.205 | 33.22 % | 396.005.205 | 33.22 % | 50 % | 33.22 % | -16.78 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.191.990.000 | 0 | 1.191.990.000 | 396.005.205 | 33.22 % | 396.005.205 | 33.22 % | 50 % | 33.22 % | -16.78 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 777.415.000 | 0 | 777.415.000 | 64.120.000 | 8.25 % | 64.120.000 | 8.25 % | 50 % | 8.25 % | -41.75 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 777.415.000 | 0 | 777.415.000 | 64.120.000 | 8.25 % | 64.120.000 | 8.25 % | 50 % | 8.25 % | -41.75 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 777.415.000 | 0 | 777.415.000 | 64.120.000 | 8.25 % | 64.120.000 | 8.25 % | 50 % | 8.25 % | -41.75 % | |
| Puskesmas Kawunganten | 5.624.672.100 | 0 | 5.624.672.100 | 533.170.872 | 9.48 % | 533.170.872 | 9.48 % | 49.85 % | 9.48 % | -40.37 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.848.453.600 | 0 | 4.848.453.600 | 533.170.872 | 11 % | 533.170.872 | 11 % | 50 % | 11 % | -39 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 15.600.000 | 16.67 % | 15.600.000 | 16.67 % | 50 % | 16.67 % | -33.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 15.600.000 | 16.67 % | 15.600.000 | 16.67 % | 50 % | 16.67 % | -33.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.754.853.600 | 0 | 4.754.853.600 | 517.570.872 | 10.89 % | 517.570.872 | 10.89 % | 50 % | 10.89 % | -39.11 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.754.853.600 | 0 | 4.754.853.600 | 517.570.872 | 10.89 % | 517.570.872 | 10.89 % | 50 % | 10.89 % | -39.11 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 776.218.500 | 0 | 776.218.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48.94 % | 0 % | -48.94 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 776.218.500 | 0 | 776.218.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48.94 % | 0 % | -48.94 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 776.218.500 | 0 | 776.218.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48.94 % | 0 % | -48.94 % | |
| Puskesmas Kedungreja | 5.503.359.000 | 0 | 5.503.359.000 | 1.746.155.456 | 31.73 % | 1.702.241.456 | 30.93 % | 54.1 % | 44.76 % | -9.34 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.702.800.000 | 0 | 4.702.800.000 | 1.612.901.456 | 34.3 % | 1.612.901.456 | 34.3 % | 55.08 % | 46.76 % | -8.32 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.800.000 | 0 | 202.800.000 | 67.600.000 | 33.33 % | 67.600.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 202.800.000 | 0 | 202.800.000 | 67.600.000 | 33.33 % | 67.600.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.500.000.000 | 0 | 4.500.000.000 | 1.545.301.456 | 34.34 % | 1.545.301.456 | 34.34 % | 55.31 % | 46.99 % | -8.32 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.500.000.000 | 0 | 4.500.000.000 | 1.545.301.456 | 34.34 % | 1.545.301.456 | 34.34 % | 55.31 % | 46.99 % | -8.32 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 800.559.000 | 0 | 800.559.000 | 133.254.000 | 16.65 % | 89.340.000 | 11.16 % | 48.32 % | 33 % | -15.32 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 800.559.000 | 0 | 800.559.000 | 133.254.000 | 16.65 % | 89.340.000 | 11.16 % | 48.32 % | 33 % | -15.32 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 800.559.000 | 0 | 800.559.000 | 133.254.000 | 16.65 % | 89.340.000 | 11.16 % | 48.32 % | 33 % | -15.32 % | |
| Puskesmas Kesugihan I | 3.935.560.000 | 0 | 3.935.560.000 | 1.059.321.186 | 26.92 % | 1.059.321.186 | 26.92 % | 50 % | 26.92 % | -23.08 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.283.600.000 | 0 | 3.283.600.000 | 955.696.186 | 29.11 % | 955.696.186 | 29.11 % | 50 % | 29.1 % | -20.9 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 44.200.000 | 33.48 % | 44.200.000 | 33.48 % | 50 % | 33.5 % | -16.5 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 44.200.000 | 33.48 % | 44.200.000 | 33.48 % | 50 % | 33.5 % | -16.5 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.151.600.000 | 0 | 3.151.600.000 | 911.496.186 | 28.92 % | 911.496.186 | 28.92 % | 50 % | 28.92 % | -21.08 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.151.600.000 | 0 | 3.151.600.000 | 911.496.186 | 28.92 % | 911.496.186 | 28.92 % | 50 % | 28.92 % | -21.08 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 651.960.000 | 0 | 651.960.000 | 103.625.000 | 15.89 % | 103.625.000 | 15.89 % | 50 % | 15.89 % | -34.11 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 651.960.000 | 0 | 651.960.000 | 103.625.000 | 15.89 % | 103.625.000 | 15.89 % | 50 % | 15.89 % | -34.11 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 651.960.000 | 0 | 651.960.000 | 103.625.000 | 15.89 % | 103.625.000 | 15.89 % | 50 % | 15.89 % | -34.11 % | |
| Puskesmas Kesugihan II | 3.659.893.400 | 0 | 3.659.893.400 | 282.891.970 | 7.73 % | 282.891.970 | 7.73 % | 52.87 % | 16.1 % | -36.78 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.960.400.000 | 0 | 2.960.400.000 | 224.641.970 | 7.59 % | 224.641.970 | 7.59 % | 54.21 % | 17.93 % | -36.28 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 36.400.000 | 33.33 % | 36.400.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 36.400.000 | 33.33 % | 36.400.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.851.200.000 | 0 | 2.851.200.000 | 188.241.970 | 6.6 % | 188.241.970 | 6.6 % | 54.37 % | 17.34 % | -37.03 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.851.200.000 | 0 | 2.851.200.000 | 188.241.970 | 6.6 % | 188.241.970 | 6.6 % | 54.37 % | 17.34 % | -37.03 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 699.493.400 | 0 | 699.493.400 | 58.250.000 | 8.33 % | 58.250.000 | 8.33 % | 47.21 % | 8.33 % | -38.88 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 699.493.400 | 0 | 699.493.400 | 58.250.000 | 8.33 % | 58.250.000 | 8.33 % | 47.21 % | 8.33 % | -38.88 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 699.493.400 | 0 | 699.493.400 | 58.250.000 | 8.33 % | 58.250.000 | 8.33 % | 47.21 % | 8.33 % | -38.88 % | |
| Puskesmas Kroya I | 5.101.670.900 | 0 | 5.101.670.900 | 1.336.808.886 | 26.2 % | 1.336.665.886 | 26.2 % | 52.89 % | 28.61 % | -24.28 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.414.095.900 | 0 | 4.414.095.900 | 1.279.510.886 | 28.99 % | 1.279.510.886 | 28.99 % | 54.41 % | 28.41 % | -26 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 20.800.000 | 33.33 % | 20.800.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 20.800.000 | 33.33 % | 20.800.000 | 33.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.351.695.900 | 0 | 4.351.695.900 | 1.258.710.886 | 28.92 % | 1.258.710.886 | 28.92 % | 54.47 % | 28.22 % | -26.25 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.351.695.900 | 0 | 4.351.695.900 | 1.258.710.886 | 28.92 % | 1.258.710.886 | 28.92 % | 54.47 % | 28.22 % | -26.25 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 687.575.000 | 0 | 687.575.000 | 57.298.000 | 8.33 % | 57.155.000 | 8.31 % | 43.16 % | 29.91 % | -13.25 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 687.575.000 | 0 | 687.575.000 | 57.298.000 | 8.33 % | 57.155.000 | 8.31 % | 43.16 % | 29.91 % | -13.25 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 687.575.000 | 0 | 687.575.000 | 57.298.000 | 8.33 % | 57.155.000 | 8.31 % | 43.16 % | 29.91 % | -13.25 % | |
| Puskesmas Kroya II | 2.628.103.000 | 0 | 2.628.103.000 | 296.174.307 | 11.27 % | 296.174.307 | 11.27 % | 63.25 % | 11.27 % | -51.98 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.044.428.000 | 0 | 2.044.428.000 | 251.374.307 | 12.3 % | 251.374.307 | 12.3 % | 68.1 % | 12.3 % | -55.81 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85.200.000 | 0 | 85.200.000 | 35.500.000 | 41.67 % | 35.500.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 85.200.000 | 0 | 85.200.000 | 35.500.000 | 41.67 % | 35.500.000 | 41.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.959.228.000 | 0 | 1.959.228.000 | 215.874.307 | 11.02 % | 215.874.307 | 11.02 % | 68.89 % | 11.02 % | -57.87 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.959.228.000 | 0 | 1.959.228.000 | 215.874.307 | 11.02 % | 215.874.307 | 11.02 % | 68.89 % | 11.02 % | -57.87 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 583.675.000 | 0 | 583.675.000 | 44.800.000 | 7.68 % | 44.800.000 | 7.68 % | 46.27 % | 7.67 % | -38.6 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 583.675.000 | 0 | 583.675.000 | 44.800.000 | 7.68 % | 44.800.000 | 7.68 % | 46.27 % | 7.67 % | -38.6 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 583.675.000 | 0 | 583.675.000 | 44.800.000 | 7.68 % | 44.800.000 | 7.68 % | 46.27 % | 7.67 % | -38.6 % | |
| Puskesmas Majenang I | 4.467.895.300 | 0 | 4.467.895.300 | 1.126.140.251 | 25.21 % | 1.121.585.251 | 25.1 % | 51.84 % | 18.63 % | -33.22 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.769.485.300 | 0 | 3.769.485.300 | 1.067.940.251 | 28.33 % | 1.067.940.251 | 28.33 % | 52.93 % | 21.34 % | -31.59 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 39.000.000 | 41.67 % | 39.000.000 | 41.67 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 39.000.000 | 41.67 % | 39.000.000 | 41.67 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.675.885.300 | 0 | 3.675.885.300 | 1.028.940.251 | 27.99 % | 1.028.940.251 | 27.99 % | 53 % | 21.03 % | -31.97 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.675.885.300 | 0 | 3.675.885.300 | 1.028.940.251 | 27.99 % | 1.028.940.251 | 27.99 % | 53 % | 21.03 % | -31.97 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 698.410.000 | 0 | 698.410.000 | 58.200.000 | 8.33 % | 53.645.000 | 7.68 % | 46 % | 4 % | -42 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 698.410.000 | 0 | 698.410.000 | 58.200.000 | 8.33 % | 53.645.000 | 7.68 % | 46 % | 4 % | -42 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 698.410.000 | 0 | 698.410.000 | 58.200.000 | 8.33 % | 53.645.000 | 7.68 % | 46 % | 4 % | -42 % | |
| Puskesmas Majenang II | 4.127.993.200 | 0 | 4.127.993.200 | 717.280.059 | 17.38 % | 717.280.059 | 17.38 % | 50.82 % | 17.37 % | -33.45 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.333.825.200 | 0 | 3.333.825.200 | 651.100.059 | 19.53 % | 651.100.059 | 19.53 % | 50 % | 19.53 % | -30.47 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.287.025.200 | 0 | 3.287.025.200 | 635.500.059 | 19.33 % | 635.500.059 | 19.33 % | 50 % | 19.33 % | -30.67 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.287.025.200 | 0 | 3.287.025.200 | 635.500.059 | 19.33 % | 635.500.059 | 19.33 % | 50 % | 19.33 % | -30.67 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 794.168.000 | 0 | 794.168.000 | 66.180.000 | 8.33 % | 66.180.000 | 8.33 % | 54.25 % | 8.33 % | -45.92 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 794.168.000 | 0 | 794.168.000 | 66.180.000 | 8.33 % | 66.180.000 | 8.33 % | 54.25 % | 8.33 % | -45.92 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 794.168.000 | 0 | 794.168.000 | 66.180.000 | 8.33 % | 66.180.000 | 8.33 % | 54.25 % | 8.33 % | -45.92 % | |
| Puskesmas Maos | 3.746.460.000 | 0 | 3.746.460.000 | 840.721.483 | 22.44 % | 838.835.483 | 22.39 % | 51.38 % | 22.41 % | -28.97 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.948.100.000 | 0 | 2.948.100.000 | 774.191.483 | 26.26 % | 774.191.483 | 26.26 % | 51.78 % | 26.28 % | -25.5 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 327.600.000 | 0 | 327.600.000 | 109.200.000 | 33.33 % | 109.200.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 327.600.000 | 0 | 327.600.000 | 109.200.000 | 33.33 % | 109.200.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.620.500.000 | 0 | 2.620.500.000 | 664.991.483 | 25.38 % | 664.991.483 | 25.38 % | 52 % | 25.4 % | -26.6 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.620.500.000 | 0 | 2.620.500.000 | 664.991.483 | 25.38 % | 664.991.483 | 25.38 % | 52 % | 25.4 % | -26.6 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 798.360.000 | 0 | 798.360.000 | 66.530.000 | 8.33 % | 64.644.000 | 8.1 % | 49.9 % | 8.1 % | -41.8 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 798.360.000 | 0 | 798.360.000 | 66.530.000 | 8.33 % | 64.644.000 | 8.1 % | 49.9 % | 8.1 % | -41.8 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 798.360.000 | 0 | 798.360.000 | 66.530.000 | 8.33 % | 64.644.000 | 8.1 % | 49.9 % | 8.1 % | -41.8 % | |
| Puskesmas Nusawungu I | 2.697.752.700 | 0 | 2.697.752.700 | 787.494.835 | 29.19 % | 787.494.835 | 29.19 % | 43.43 % | 28.96 % | -14.47 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.992.800.000 | 0 | 1.992.800.000 | 741.593.435 | 37.21 % | 741.593.435 | 37.21 % | 58.79 % | 36.91 % | -21.88 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 15.600.000 | 33.33 % | 15.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.946.000.000 | 0 | 1.946.000.000 | 725.993.435 | 37.31 % | 725.993.435 | 37.31 % | 59 % | 37 % | -22 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.946.000.000 | 0 | 1.946.000.000 | 725.993.435 | 37.31 % | 725.993.435 | 37.31 % | 59 % | 37 % | -22 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 704.952.700 | 0 | 704.952.700 | 45.901.400 | 6.51 % | 45.901.400 | 6.51 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 704.952.700 | 0 | 704.952.700 | 45.901.400 | 6.51 % | 45.901.400 | 6.51 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 704.952.700 | 0 | 704.952.700 | 45.901.400 | 6.51 % | 45.901.400 | 6.51 % | 0 % | 6.5 % | 6.5 % | |
| Puskesmas Nusawungu II | 4.218.986.000 | 0 | 4.218.986.000 | 729.390.575 | 17.29 % | 726.565.575 | 17.22 % | 50 % | 17.22 % | -32.78 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.445.000.000 | 0 | 3.445.000.000 | 664.891.575 | 19.3 % | 664.891.575 | 19.3 % | 49.98 % | 19.3 % | -30.68 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 42.800.000 | 32.42 % | 42.800.000 | 32.42 % | 50 % | 32.42 % | -17.58 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 42.800.000 | 32.42 % | 42.800.000 | 32.42 % | 50 % | 32.42 % | -17.58 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.313.000.000 | 0 | 3.313.000.000 | 622.091.575 | 18.78 % | 622.091.575 | 18.78 % | 49.98 % | 18.78 % | -31.2 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.313.000.000 | 0 | 3.313.000.000 | 622.091.575 | 18.78 % | 622.091.575 | 18.78 % | 49.98 % | 18.78 % | -31.2 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 773.986.000 | 0 | 773.986.000 | 64.499.000 | 8.33 % | 61.674.000 | 7.97 % | 50.1 % | 7.97 % | -42.13 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 773.986.000 | 0 | 773.986.000 | 64.499.000 | 8.33 % | 61.674.000 | 7.97 % | 50.1 % | 7.97 % | -42.13 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 773.986.000 | 0 | 773.986.000 | 64.499.000 | 8.33 % | 61.674.000 | 7.97 % | 50.1 % | 7.97 % | -42.13 % | |
| Puskesmas Patimuan | 4.086.967.000 | 0 | 4.086.967.000 | 604.772.271 | 14.8 % | 604.772.271 | 14.8 % | 48.39 % | 14.41 % | -33.97 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.428.350.000 | 0 | 3.428.350.000 | 549.887.271 | 16.04 % | 549.887.271 | 16.04 % | 50 % | 15.58 % | -34.42 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 36.400.000 | 33.33 % | 36.400.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 109.200.000 | 0 | 109.200.000 | 36.400.000 | 33.33 % | 36.400.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 3.319.150.000 | 0 | 3.319.150.000 | 513.487.271 | 15.47 % | 513.487.271 | 15.47 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.319.150.000 | 0 | 3.319.150.000 | 513.487.271 | 15.47 % | 513.487.271 | 15.47 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 658.617.000 | 0 | 658.617.000 | 54.885.000 | 8.33 % | 54.885.000 | 8.33 % | 40 % | 8.33 % | -31.67 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 658.617.000 | 0 | 658.617.000 | 54.885.000 | 8.33 % | 54.885.000 | 8.33 % | 40 % | 8.33 % | -31.67 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 658.617.000 | 0 | 658.617.000 | 54.885.000 | 8.33 % | 54.885.000 | 8.33 % | 40 % | 8.33 % | -31.67 % | |
| Puskesmas Sampang | 3.802.255.000 | 0 | 3.802.255.000 | 882.738.093 | 23.22 % | 871.140.536 | 22.91 % | 53.64 % | 22.91 % | -30.72 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.009.600.000 | 0 | 3.009.600.000 | 816.683.093 | 27.14 % | 811.788.036 | 26.97 % | 53.72 % | 26.97 % | -26.75 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 31.200.000 | 33.33 % | 31.200.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 93.600.000 | 0 | 93.600.000 | 31.200.000 | 33.33 % | 31.200.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.916.000.000 | 0 | 2.916.000.000 | 785.483.093 | 26.94 % | 780.588.036 | 26.77 % | 53.84 % | 26.77 % | -27.07 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.916.000.000 | 0 | 2.916.000.000 | 785.483.093 | 26.94 % | 780.588.036 | 26.77 % | 53.84 % | 26.77 % | -27.07 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 792.655.000 | 0 | 792.655.000 | 66.055.000 | 8.33 % | 59.352.500 | 7.49 % | 53.32 % | 7.49 % | -45.83 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 792.655.000 | 0 | 792.655.000 | 66.055.000 | 8.33 % | 59.352.500 | 7.49 % | 53.32 % | 7.49 % | -45.83 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 792.655.000 | 0 | 792.655.000 | 66.055.000 | 8.33 % | 59.352.500 | 7.49 % | 53.32 % | 7.49 % | -45.83 % | |
| Puskesmas Sidareja | 6.064.393.000 | 0 | 6.064.393.000 | 2.090.374.483 | 34.47 % | 2.090.374.483 | 34.47 % | 51.42 % | 56.37 % | 4.95 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.316.200.000 | 0 | 5.316.200.000 | 2.028.474.483 | 38.16 % | 2.028.474.483 | 38.16 % | 51.49 % | 55.86 % | 4.37 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 241.200.000 | 0 | 241.200.000 | 96.700.000 | 40.09 % | 96.700.000 | 40.09 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 241.200.000 | 0 | 241.200.000 | 96.700.000 | 40.09 % | 96.700.000 | 40.09 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 5.075.000.000 | 0 | 5.075.000.000 | 1.931.774.483 | 38.06 % | 1.931.774.483 | 38.06 % | 51.56 % | 56.14 % | 4.58 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 5.075.000.000 | 0 | 5.075.000.000 | 1.931.774.483 | 38.06 % | 1.931.774.483 | 38.06 % | 51.56 % | 56.14 % | 4.58 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 748.193.000 | 0 | 748.193.000 | 61.900.000 | 8.27 % | 61.900.000 | 8.27 % | 50.94 % | 60 % | 9.06 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 748.193.000 | 0 | 748.193.000 | 61.900.000 | 8.27 % | 61.900.000 | 8.27 % | 50.94 % | 60 % | 9.06 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 748.193.000 | 0 | 748.193.000 | 61.900.000 | 8.27 % | 61.900.000 | 8.27 % | 50.94 % | 60 % | 9.06 % | |
| Puskesmas Wanareja I | 5.052.033.500 | 0 | 5.052.033.500 | 270.431.275 | 5.35 % | 270.431.275 | 5.35 % | 0.62 % | 14.32 % | 13.7 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.298.847.500 | 0 | 4.298.847.500 | 270.431.275 | 6.29 % | 270.431.275 | 6.29 % | 0.73 % | 16.82 % | 16.1 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 5.200.000 | 8.33 % | 5.200.000 | 8.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 5.200.000 | 8.33 % | 5.200.000 | 8.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.236.447.500 | 0 | 4.236.447.500 | 265.231.275 | 6.26 % | 265.231.275 | 6.26 % | 0 % | 16.58 % | 16.58 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.236.447.500 | 0 | 4.236.447.500 | 265.231.275 | 6.26 % | 265.231.275 | 6.26 % | 0 % | 16.58 % | 16.58 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 753.186.000 | 0 | 753.186.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 753.186.000 | 0 | 753.186.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 753.186.000 | 0 | 753.186.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Puskesmas Wanareja II | 2.738.100.000 | 0 | 2.738.100.000 | 504.147.321 | 18.41 % | 502.822.321 | 18.36 % | 50 % | 18.37 % | -31.63 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.981.800.000 | 0 | 1.981.800.000 | 441.122.321 | 22.26 % | 441.122.321 | 22.26 % | 50 % | 22.26 % | -27.74 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166.800.000 | 0 | 166.800.000 | 54.589.700 | 32.73 % | 54.589.700 | 32.73 % | 50 % | 32.73 % | -17.27 % | |
| 1.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 12.989.700 | 30.93 % | 12.989.700 | 30.93 % | 50 % | 30.93 % | -19.07 % | |
| 1.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.800.000 | 0 | 124.800.000 | 41.600.000 | 33.33 % | 41.600.000 | 33.33 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.815.000.000 | 0 | 1.815.000.000 | 386.532.621 | 21.3 % | 386.532.621 | 21.3 % | 50 % | 21.3 % | -28.7 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.815.000.000 | 0 | 1.815.000.000 | 386.532.621 | 21.3 % | 386.532.621 | 21.3 % | 50 % | 21.3 % | -28.7 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 756.300.000 | 0 | 756.300.000 | 63.025.000 | 8.33 % | 61.700.000 | 8.16 % | 50 % | 8.16 % | -41.84 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 756.300.000 | 0 | 756.300.000 | 63.025.000 | 8.33 % | 61.700.000 | 8.16 % | 50 % | 8.16 % | -41.84 % | |
| 1.02.02.2.02.33 - Operasional Pelayanan Puskesmas | 756.300.000 | 0 | 756.300.000 | 63.025.000 | 8.33 % | 61.700.000 | 8.16 % | 50 % | 8.16 % | -41.84 % | |
| BLUD RSUD Cilacap (BLUD) | 206.487.587.449 | 9.817.314.100 | 216.304.901.549 | 53.021.634.438 | 24.51 % | 53.021.634.438 | 24.51 % | 47.53 % | 38.65 % | -8.88 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 192.909.367.449 | 4.542.000.000 | 197.451.367.449 | 52.577.777.289 | 26.63 % | 52.577.777.289 | 26.63 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 28.086.740.188 | 4.542.000.000 | 32.628.740.188 | 11.957.494.639 | 36.65 % | 11.957.494.639 | 36.65 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.086.740.188 | 4.542.000.000 | 32.628.740.188 | 11.957.494.639 | 36.65 % | 11.957.494.639 | 36.65 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 164.822.627.261 | 0 | 164.822.627.261 | 40.620.282.650 | 24.64 % | 40.620.282.650 | 24.64 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 164.822.627.261 | 0 | 164.822.627.261 | 40.620.282.650 | 24.64 % | 40.620.282.650 | 24.64 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 13.578.220.000 | 2.095.314.100 | 15.673.534.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 15.87 % | 0 % | -15.87 % | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 13.578.220.000 | 0 | 13.578.220.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.88 % | 0 % | -2.88 % | |
| 1.02.02.2.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 7.828.220.000 | 0 | 7.828.220.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | |
| 1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 5.750.000.000 | 0 | 5.750.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 2.095.314.100 | 2.095.314.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.02.02.2.02.14 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 0 | 2.095.314.100 | 2.095.314.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 0 | 3.180.000.000 | 3.180.000.000 | 443.857.149 | 13.96 % | 443.857.149 | 13.96 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 0 | 3.180.000.000 | 3.180.000.000 | 443.857.149 | 13.96 % | 443.857.149 | 13.96 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 0 | 3.180.000.000 | 3.180.000.000 | 443.857.149 | 13.96 % | 443.857.149 | 13.96 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| BLUD RSUD Majenang (BLUD) | 91.173.686.879 | 3.444.000.000 | 94.617.686.879 | 30.837.903.514 | 32.59 % | 30.837.903.514 | 32.59 % | 61.8 % | 32.58 % | -29.23 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 74.181.560.149 | 2.424.000.000 | 76.605.560.149 | 30.723.889.514 | 40.11 % | 30.723.889.514 | 40.11 % | 57.8 % | 40.09 % | -17.71 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13.681.560.149 | 2.424.000.000 | 16.105.560.149 | 5.480.642.608 | 34.03 % | 5.480.642.608 | 34.03 % | 57.14 % | 34.03 % | -23.11 % | |
| 1.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.681.560.149 | 2.424.000.000 | 16.105.560.149 | 5.480.642.608 | 34.03 % | 5.480.642.608 | 34.03 % | 57.14 % | 34.03 % | -23.11 % | |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 60.500.000.000 | 0 | 60.500.000.000 | 25.243.246.906 | 41.72 % | 25.243.246.906 | 41.72 % | 57.97 % | 41.7 % | -16.27 % | |
| 1.02.01.2.10.01 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 60.500.000.000 | 0 | 60.500.000.000 | 25.243.246.906 | 41.72 % | 25.243.246.906 | 41.72 % | 57.97 % | 41.7 % | -16.27 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 16.992.126.730 | 0 | 16.992.126.730 | 114.014.000 | 0.67 % | 114.014.000 | 0.67 % | 80.58 % | 0.67 % | -79.91 % | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 16.992.126.730 | 0 | 16.992.126.730 | 114.014.000 | 0.67 % | 114.014.000 | 0.67 % | 80.58 % | 0.67 % | -79.91 % | |
| 1.02.02.2.01.01 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 6.599.996.140 | 0 | 6.599.996.140 | 114.014.000 | 1.73 % | 114.014.000 | 1.73 % | 50 % | 1.73 % | -48.27 % | |
| 1.02.02.2.01.14 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 10.392.130.590 | 0 | 10.392.130.590 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 0 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 0 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.02.03.2.02.02 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 0 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 384.137.321.795 | -64.321.904.900 | 319.815.416.895 | 26.022.546.069 | 8.14 % | 26.022.546.069 | 8.14 % | 43.05 % | 18.37 % | -24.68 % | |
| Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 306.448.407.678 | -64.016.905.000 | 242.431.502.678 | 14.515.562.773 | 5.99 % | 14.515.562.773 | 5.99 % | 41.58 % | 5.65 % | -35.93 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.454.883.678 | -198.855.000 | 21.256.028.678 | 7.637.424.533 | 35.93 % | 7.637.424.533 | 35.93 % | 50.42 % | 41.65 % | -8.78 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.530.000 | 0 | 27.530.000 | 4.280.000 | 15.55 % | 4.280.000 | 15.55 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.530.000 | 0 | 12.530.000 | 4.280.000 | 34.16 % | 4.280.000 | 34.16 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.162.159.028 | 0 | 15.162.159.028 | 6.076.408.915 | 40.08 % | 6.076.408.915 | 40.08 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.162.159.028 | 0 | 15.162.159.028 | 6.076.408.915 | 40.08 % | 6.076.408.915 | 40.08 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 97.855.000 | -72.855.000 | 25.000.000 | 3.900.000 | 15.6 % | 3.900.000 | 15.6 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 72.855.000 | -72.855.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| 1.03.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 3.900.000 | 15.6 % | 3.900.000 | 15.6 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.282.666.300 | -126.000.000 | 1.156.666.300 | 256.578.153 | 22.18 % | 256.578.153 | 22.18 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 114.513.800 | 0 | 114.513.800 | 30.416.050 | 26.56 % | 30.416.050 | 26.56 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 478.152.500 | 0 | 478.152.500 | 116.687.000 | 24.4 % | 116.687.000 | 24.4 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 18.000.000 | 30 % | 18.000.000 | 30 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 630.000.000 | -126.000.000 | 504.000.000 | 91.475.103 | 18.15 % | 91.475.103 | 18.15 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 179.557.000 | 0 | 179.557.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.03.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 179.557.000 | 0 | 179.557.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.296.544.400 | 0 | 3.296.544.400 | 862.951.421 | 26.18 % | 862.951.421 | 26.18 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 113.541.106 | 31.54 % | 113.541.106 | 31.54 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.936.544.400 | 0 | 2.936.544.400 | 749.410.315 | 25.52 % | 749.410.315 | 25.52 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.408.571.950 | 0 | 1.408.571.950 | 433.306.044 | 30.76 % | 433.306.044 | 30.76 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 995.056.650 | 0 | 995.056.650 | 211.258.194 | 21.23 % | 211.258.194 | 21.23 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 266.840.000 | 0 | 266.840.000 | 210.965.000 | 79.06 % | 210.965.000 | 79.06 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 1.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 146.675.300 | 0 | 146.675.300 | 11.082.850 | 7.56 % | 11.082.850 | 7.56 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 54.450.000.000 | -33.468.050.000 | 20.981.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 39.86 % | 0.14 % | -39.71 % | |
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 54.450.000.000 | -33.468.050.000 | 20.981.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 39.86 % | 0.14 % | -39.71 % | |
| 1.03.08.2.01.01 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 10 % | -20 % | |
| 1.03.08.2.01.02 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 54.150.000.000 | -33.468.050.000 | 20.681.950.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 229.843.524.000 | -30.350.000.000 | 199.493.524.000 | 6.822.565.040 | 3.42 % | 6.822.565.040 | 3.42 % | 40.82 % | 2.37 % | -38.45 % | |
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 229.843.524.000 | -30.350.000.000 | 199.493.524.000 | 6.822.565.040 | 3.42 % | 6.822.565.040 | 3.42 % | 40.82 % | 2.37 % | -38.45 % | |
| 1.03.10.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 250.000.000 | -25.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.03.10.2.01.08 - Rekonstruksi Jalan | 181.743.524.000 | -15.450.000.000 | 166.293.524.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.03.10.2.01.09 - Rehabilitasi Jalan | 6.500.000.000 | -2.645.000.000 | 3.855.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.03.10.2.01.11 - Pemeliharaan Rutin Jalan | 20.000.000.000 | -5.000.000.000 | 15.000.000.000 | 6.822.565.040 | 45.48 % | 6.822.565.040 | 45.48 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 1.03.10.2.01.12 - Pembangunan Jembatan | 21.350.000.000 | -7.230.000.000 | 14.120.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.03.11.2.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 55.573.200 | 9.26 % | 55.573.200 | 9.26 % | 41.67 % | 13.33 % | -28.33 % | |
| Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 10.223.200 | 2.56 % | 10.223.200 | 2.56 % | 45 % | 10 % | -35 % | |
| 1.03.12.2.01.02 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 1.160.000 | 0.39 % | 1.160.000 | 0.39 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| 1.03.12.2.01.04 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 9.063.200 | 9.06 % | 9.063.200 | 9.06 % | 30 % | 10 % | -20 % | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 45.350.000 | 22.68 % | 45.350.000 | 22.68 % | 35 % | 20 % | -15 % | |
| 1.03.12.2.03.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 45.350.000 | 22.68 % | 45.350.000 | 22.68 % | 35 % | 20 % | -15 % | |
| Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 77.688.914.117 | -304.999.900 | 77.383.914.217 | 11.506.983.296 | 14.87 % | 11.506.983.296 | 14.87 % | 47.65 % | 58.22 % | 10.57 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.456.175.117 | -304.999.900 | 15.151.175.217 | 5.202.381.296 | 34.34 % | 5.202.381.296 | 34.34 % | 49.96 % | 44.96 % | -4.99 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 37.5 % | 35 % | -2.5 % | |
| 1.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 60 % | -15 % | |
| 1.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.094.720.099 | 0 | 10.094.720.099 | 3.812.640.910 | 37.77 % | 3.812.640.910 | 37.77 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.094.720.099 | 0 | 10.094.720.099 | 3.812.640.910 | 37.77 % | 3.812.640.910 | 37.77 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 148.000.000 | -123.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 1.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 123.000.000 | -123.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.03.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.501.911.800 | -181.999.900 | 1.319.911.900 | 406.444.306 | 30.79 % | 406.444.306 | 30.79 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 118.198.900 | 0 | 118.198.900 | 43.270.350 | 36.61 % | 43.270.350 | 36.61 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 403.713.000 | 0 | 403.713.000 | 137.873.000 | 34.15 % | 137.873.000 | 34.15 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 23.860.650 | 34.09 % | 23.860.650 | 34.09 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 909.999.900 | -181.999.900 | 728.000.000 | 201.440.306 | 27.67 % | 201.440.306 | 27.67 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.198.553.280 | 0 | 3.198.553.280 | 843.161.407 | 26.36 % | 843.161.407 | 26.36 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 199.999.980 | 0 | 199.999.980 | 44.900.645 | 22.45 % | 44.900.645 | 22.45 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.998.553.300 | 0 | 2.998.553.300 | 798.260.762 | 26.62 % | 798.260.762 | 26.62 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 482.989.938 | 0 | 482.989.938 | 140.134.673 | 29.01 % | 140.134.673 | 29.01 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 322.252.280 | 0 | 322.252.280 | 52.232.873 | 16.21 % | 52.232.873 | 16.21 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.760.000 | 0 | 50.760.000 | 14.455.000 | 28.48 % | 14.455.000 | 28.48 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| 1.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 109.977.658 | 0 | 109.977.658 | 73.446.800 | 66.78 % | 73.446.800 | 66.78 % | 49.98 % | 45 % | -4.98 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 62.232.739.000 | 0 | 62.232.739.000 | 6.304.602.000 | 10.13 % | 6.304.602.000 | 10.13 % | 47.09 % | 61.45 % | 14.36 % | |
| 22.580.000.000 | 0 | 22.580.000.000 | 2.014.268.000 | 8.92 % | 2.014.268.000 | 8.92 % | 47.29 % | 83 % | 35.72 % | ||
| 1.03.02.2.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.03.02.2.01.07 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 780.693.000 | 55.76 % | 780.693.000 | 55.76 % | 50 % | 83.02 % | 33.02 % | |
| 1.03.02.2.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 98.33 % | 98.33 % | |
| 1.03.02.2.01.25 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 14.730.000.000 | 0 | 14.730.000.000 | 968.635.000 | 6.58 % | 968.635.000 | 6.58 % | 50 % | 92.55 % | 42.55 % | |
| 1.03.02.2.01.46 - Normalisasi/Restorasi Sungai | 4.800.000.000 | 0 | 4.800.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 66.65 % | 16.65 % | |
| 1.03.02.2.01.50 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 10 % | -15 % | |
| 1.03.02.2.01.61 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 237.050.000 | 94.82 % | 237.050.000 | 94.82 % | 25 % | 90 % | 65 % | |
| 1.03.02.2.01.63 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 27.890.000 | 13.95 % | 27.890.000 | 13.95 % | 25 % | 45 % | 20 % | |
| 1.03.02.2.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 868.126.000 | 0 | 868.126.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 % | 9.81 % | 4.81 % | |
| 1.03.02.2.02.08 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 9.259.613.000 | 0 | 9.259.613.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40.07 % | -9.93 % | |
| 1.03.02.2.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 21.425.000.000 | 0 | 21.425.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 53.64 % | 3.64 % | |
| 1.03.02.2.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 8.100.000.000 | 0 | 8.100.000.000 | 4.290.334.000 | 52.97 % | 4.290.334.000 | 52.97 % | 40 % | 51.98 % | 11.98 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 121.295.146.410 | -20.784.885.000 | 100.510.261.410 | 5.544.065.713 | 5.52 % | 5.544.065.713 | 5.52 % | 35.18 % | 8.2 % | -26.98 % | |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 121.295.146.410 | -20.784.885.000 | 100.510.261.410 | 5.544.065.713 | 5.52 % | 5.544.065.713 | 5.52 % | 35.18 % | 8.2 % | -26.98 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.568.675.460 | -286.245.000 | 13.282.430.460 | 4.474.956.923 | 33.69 % | 4.474.956.923 | 33.69 % | 49.32 % | 39.98 % | -9.34 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40.84 % | -9.17 % | |
| 1.04.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 1.04.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.729.830.232 | 0 | 7.729.830.232 | 3.103.132.229 | 40.14 % | 3.103.132.229 | 40.14 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.729.830.232 | 0 | 7.729.830.232 | 3.103.132.229 | 40.14 % | 3.103.132.229 | 40.14 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 191.245.000 | -166.245.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.04.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 166.245.000 | -166.245.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.04.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.275.697.900 | -120.000.000 | 1.155.697.900 | 263.876.100 | 22.83 % | 263.876.100 | 22.83 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130.741.100 | 0 | 130.741.100 | 31.807.100 | 24.33 % | 31.807.100 | 24.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 481.821.500 | 0 | 481.821.500 | 151.817.000 | 31.51 % | 151.817.000 | 31.51 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.135.300 | 0 | 61.135.300 | 20.878.500 | 34.15 % | 20.878.500 | 34.15 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 602.000.000 | -120.000.000 | 482.000.000 | 59.373.500 | 12.32 % | 59.373.500 | 12.32 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 199.581.800 | 0 | 199.581.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.04.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 14.550.000 | 0 | 14.550.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.04.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 133.031.800 | 0 | 133.031.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.04.01.2.07.07 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.341.688.000 | 0 | 3.341.688.000 | 955.137.544 | 28.58 % | 955.137.544 | 28.58 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 341.688.000 | 0 | 341.688.000 | 78.041.123 | 22.84 % | 78.041.123 | 22.84 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 877.096.421 | 29.24 % | 877.096.421 | 29.24 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 800.632.528 | 0 | 800.632.528 | 152.811.050 | 19.09 % | 152.811.050 | 19.09 % | 40.21 % | 25.36 % | -14.86 % | |
| 1.04.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 470.300.000 | 0 | 470.300.000 | 136.107.050 | 28.94 % | 136.107.050 | 28.94 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel | 16.900.000 | 0 | 16.900.000 | 1.975.000 | 11.69 % | 1.975.000 | 11.69 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 1.04.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 313.432.528 | 0 | 313.432.528 | 14.729.000 | 4.7 % | 14.729.000 | 4.7 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 5.535.950 | 0.85 % | 5.535.950 | 0.85 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 5.535.950 | 0.85 % | 5.535.950 | 0.85 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.01.02.2.01.01 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 5.535.950 | 0.85 % | 5.535.950 | 0.85 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 19.514.790.000 | -19.498.640.000 | 16.150.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 19.514.790.000 | -19.498.640.000 | 16.150.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.02.02.2.01.02 - Pembangunan Puskesmas | 19.514.790.000 | -19.498.640.000 | 16.150.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 14.674.509.000 | 0 | 14.674.509.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 14.674.509.000 | 0 | 14.674.509.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| 1.03.03.2.01.04 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 4.106.625.000 | 0 | 4.106.625.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| 1.03.03.2.01.06 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 10.567.884.000 | 0 | 10.567.884.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 8.406.730.000 | 0 | 8.406.730.000 | 10.000.000 | 0.12 % | 10.000.000 | 0.12 % | 20.39 % | 0.71 % | -19.68 % | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.406.730.000 | 0 | 8.406.730.000 | 10.000.000 | 0.12 % | 10.000.000 | 0.12 % | 20.39 % | 0.71 % | -19.68 % | |
| 1.03.05.2.01.06 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 8.048.175.000 | 0 | 8.048.175.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| 1.03.05.2.01.07 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.03.05.2.01.08 - Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.03.05.2.01.10 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 10.000.000 | 10 % | 10.000.000 | 10 % | 60 % | 60 % | 0 % | |
| 1.03.05.2.01.12 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 188.555.000 | 0 | 188.555.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 6.105.000.000 | 0 | 6.105.000.000 | 109.546.900 | 1.79 % | 109.546.900 | 1.79 % | 40.82 % | 4.91 % | -35.9 % | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.105.000.000 | 0 | 6.105.000.000 | 109.546.900 | 1.79 % | 109.546.900 | 1.79 % | 40.82 % | 4.91 % | -35.9 % | |
| 1.03.06.2.01.09 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 109.546.900 | 21.91 % | 109.546.900 | 21.91 % | 50 % | 60 % | 10 % | |
| 1.03.06.2.01.12 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 2.225.000.000 | 0 | 2.225.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.03.06.2.01.13 - Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.03.06.2.01.14 - Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | 2.330.000.000 | 0 | 2.330.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 11.281.925.000 | 0 | 11.281.925.000 | 128.507.640 | 1.14 % | 128.507.640 | 1.14 % | 3.32 % | 0 % | -3.32 % | |
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 11.281.925.000 | 0 | 11.281.925.000 | 128.507.640 | 1.14 % | 128.507.640 | 1.14 % | 3.32 % | 0 % | -3.32 % | |
| 1.03.09.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.03.09.2.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan | 9.281.925.000 | 0 | 9.281.925.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.03.09.2.01.04 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 128.507.640 | 8.57 % | 128.507.640 | 8.57 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| 1.03.09.2.01.06 - Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 13.999.320.000 | 0 | 13.999.320.000 | 3.450.850 | 0.02 % | 3.450.850 | 0.02 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 13.999.320.000 | 0 | 13.999.320.000 | 3.450.850 | 0.02 % | 3.450.850 | 0.02 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.03.10.2.01.02 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | 13.999.320.000 | 0 | 13.999.320.000 | 3.450.850 | 0.02 % | 3.450.850 | 0.02 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45.26 % | 29.74 % | -15.53 % | |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 30 % | -15 % | |
| 1.04.02.2.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 30 % | -15 % | |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.04.02.2.06.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 7.034.591.000 | 0 | 7.034.591.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 7.034.591.000 | 0 | 7.034.591.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.04.03.2.03.02 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 6.974.591.000 | 0 | 6.974.591.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.04.03.2.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 30.000.000 | 20 % | 30.000.000 | 20 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 30.000.000 | 20 % | 30.000.000 | 20 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.04.04.2.01.01 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 30.000.000 | 20 % | 30.000.000 | 20 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 15.049.225.000 | 0 | 15.049.225.000 | 69.545.000 | 0.46 % | 69.545.000 | 0.46 % | 96 % | 0 % | -96 % | |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 15.049.225.000 | 0 | 15.049.225.000 | 69.545.000 | 0.46 % | 69.545.000 | 0.46 % | 96 % | 0 % | -96 % | |
| 1.04.05.2.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 15.049.225.000 | 0 | 15.049.225.000 | 69.545.000 | 0.46 % | 69.545.000 | 0.46 % | 96 % | 0 % | -96 % | |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 153.239.600 | 0 | 153.239.600 | 9.754.900 | 6.37 % | 9.754.900 | 6.37 % | 26.1 % | 19.58 % | -6.53 % | |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 153.239.600 | 0 | 153.239.600 | 9.754.900 | 6.37 % | 9.754.900 | 6.37 % | 26.1 % | 19.58 % | -6.53 % | |
| 2.10.04.2.01.01 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 53.239.800 | 0 | 53.239.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.10.04.2.01.02 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 99.999.800 | 0 | 99.999.800 | 9.754.900 | 9.75 % | 9.754.900 | 9.75 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 1.157.821.350 | -1.000.000.000 | 157.821.350 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.157.821.350 | -1.000.000.000 | 157.821.350 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | ||
| 2.10.10.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 157.821.350 | 0 | 157.821.350 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 2.10.10.2.01.02 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 9.075.000.000 | 0 | 9.075.000.000 | 702.767.550 | 7.74 % | 702.767.550 | 7.74 % | 32.12 % | 6.63 % | -25.49 % | |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 9.075.000.000 | 0 | 9.075.000.000 | 702.767.550 | 7.74 % | 702.767.550 | 7.74 % | 32.12 % | 6.63 % | -25.49 % | |
| 2.11.04.2.01.01 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| 2.11.04.2.01.04 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 | 580.433.850 | 7.26 % | 580.433.850 | 7.26 % | 30 % | 3.36 % | -26.64 % | |
| 2.11.04.2.01.07 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 122.333.700 | 12.23 % | 122.333.700 | 12.23 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 31.522.972.915 | 6.155.297.000 | 37.678.269.915 | 8.928.201.964 | 23.7 % | 8.928.201.964 | 23.7 % | 48.76 % | 31.55 % | -17.21 % | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 17.962.951.571 | 6.265.797.000 | 24.228.748.571 | 5.420.437.063 | 22.37 % | 5.420.437.063 | 22.37 % | 49.87 % | 32.52 % | -17.35 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.217.251.571 | -225.000.000 | 12.992.251.571 | 4.307.325.148 | 33.15 % | 4.307.325.148 | 33.15 % | 50.69 % | 41.01 % | -9.67 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 1.190.000 | 4.76 % | 1.190.000 | 4.76 % | 40 % | 4.8 % | -35.2 % | |
| 1.05.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.190.000 | 11.9 % | 1.190.000 | 11.9 % | 100 % | 12 % | -88 % | |
| 1.05.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.873.541.001 | 0 | 7.873.541.001 | 2.786.630.195 | 35.39 % | 2.786.630.195 | 35.39 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.873.541.001 | 0 | 7.873.541.001 | 2.786.630.195 | 35.39 % | 2.786.630.195 | 35.39 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 174.980.000 | -125.000.000 | 49.980.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.05.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 125.000.000 | -125.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.05.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 49.980.000 | 0 | 49.980.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 671.924.380 | -100.000.000 | 571.924.380 | 189.396.350 | 33.12 % | 189.396.350 | 33.12 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 94.888.380 | 0 | 94.888.380 | 28.426.600 | 29.96 % | 28.426.600 | 29.96 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.036.000 | 0 | 44.036.000 | 19.576.500 | 44.46 % | 19.576.500 | 44.46 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 13.741.900 | 41.64 % | 13.741.900 | 41.64 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500.000.000 | -100.000.000 | 400.000.000 | 127.651.350 | 31.91 % | 127.651.350 | 31.91 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.05.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.850.000.000 | 0 | 3.850.000.000 | 1.170.303.743 | 30.4 % | 1.170.303.743 | 30.4 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 46.918.185 | 31.28 % | 46.918.185 | 31.28 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.700.000.000 | 0 | 3.700.000.000 | 1.123.385.558 | 30.36 % | 1.123.385.558 | 30.36 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 441.806.190 | 0 | 441.806.190 | 159.804.860 | 36.17 % | 159.804.860 | 36.17 % | 56 % | 46.41 % | -9.59 % | |
| 1.05.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 359.149.770 | 0 | 359.149.770 | 119.610.860 | 33.3 % | 119.610.860 | 33.3 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.635.620 | 0 | 29.635.620 | 9.912.600 | 33.45 % | 9.912.600 | 33.45 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 1.05.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 53.020.800 | 0 | 53.020.800 | 30.281.400 | 57.11 % | 30.281.400 | 57.11 % | 100 % | 85 % | -15 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.340.700.000 | 6.490.797.000 | 7.831.497.000 | 688.308.350 | 8.79 % | 688.308.350 | 8.79 % | 50 % | 26.72 % | -23.28 % | |
| Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.168.700.000 | 5.071.125.000 | 6.239.825.000 | 326.477.000 | 5.23 % | 326.477.000 | 5.23 % | 50 % | 25.88 % | -24.12 % | |
| 1.05.02.2.01.01 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 838.700.000 | 5.071.125.000 | 5.909.825.000 | 289.607.000 | 4.9 % | 289.607.000 | 4.9 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 1.05.02.2.01.02 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 36.870.000 | 28.36 % | 36.870.000 | 28.36 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.02.2.01.03 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 1.05.02.2.01.05 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 172.000.000 | 1.419.672.000 | 1.591.672.000 | 361.831.350 | 22.73 % | 361.831.350 | 22.73 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 1.05.02.2.02.02 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 62.000.000 | 1.419.672.000 | 1.481.672.000 | 335.221.350 | 22.62 % | 335.221.350 | 22.62 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 1.05.02.2.02.03 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 26.610.000 | 24.19 % | 26.610.000 | 24.19 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 3.405.000.000 | 0 | 3.405.000.000 | 424.803.565 | 12.48 % | 424.803.565 | 12.48 % | 46.45 % | 13.44 % | -33.01 % | |
| Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.345.000.000 | 0 | 3.345.000.000 | 408.320.915 | 12.21 % | 408.320.915 | 12.21 % | 45.49 % | 12.79 % | -32.7 % | |
| 1.05.04.2.01.01 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.315.000.000 | 0 | 3.315.000.000 | 378.320.915 | 11.41 % | 378.320.915 | 11.41 % | 45 % | 12 % | -33 % | |
| 1.05.04.2.01.03 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 % | 30.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 16.482.650 | 27.47 % | 16.482.650 | 27.47 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 1.05.04.2.04.01 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 16.482.650 | 27.47 % | 16.482.650 | 27.47 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 13.560.021.344 | -110.500.000 | 13.449.521.344 | 3.507.764.901 | 26.08 % | 3.507.764.901 | 26.08 % | 46.76 % | 29.82 % | -16.94 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.790.445.164 | -110.500.000 | 8.679.945.164 | 3.150.586.301 | 36.3 % | 3.150.586.301 | 36.3 % | 50.32 % | 39.88 % | -10.44 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.05.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.05.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.639.992.264 | 0 | 5.639.992.264 | 2.110.975.679 | 37.43 % | 2.110.975.679 | 37.43 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 1.05.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.639.992.264 | 0 | 5.639.992.264 | 2.110.975.679 | 37.43 % | 2.110.975.679 | 37.43 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 72.400.000 | 0 | 72.400.000 | 47.000.000 | 64.92 % | 47.000.000 | 64.92 % | 81.01 % | 65.47 % | -15.54 % | |
| 1.05.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 47.400.000 | 0 | 47.400.000 | 47.000.000 | 99.16 % | 47.000.000 | 99.16 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.05.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 0 % | -45 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 887.545.450 | -110.500.000 | 777.045.450 | 237.547.711 | 30.57 % | 237.547.711 | 30.57 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.05.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130.700.450 | 0 | 130.700.450 | 39.145.512 | 29.95 % | 39.145.512 | 29.95 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.05.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 144.345.000 | 0 | 144.345.000 | 48.191.400 | 33.39 % | 48.191.400 | 33.39 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.05.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 19.775.250 | 32.96 % | 19.775.250 | 32.96 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.05.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 552.500.000 | -110.500.000 | 442.000.000 | 130.435.549 | 29.51 % | 130.435.549 | 29.51 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 99.580.000 | 0 | 99.580.000 | 98.900.000 | 99.32 % | 98.900.000 | 99.32 % | 40.05 % | 100 % | 59.95 % | |
| 1.05.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 59.700.000 | 0 | 59.700.000 | 59.250.000 | 99.25 % | 59.250.000 | 99.25 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
| 1.05.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.880.000 | 0 | 39.880.000 | 39.650.000 | 99.42 % | 39.650.000 | 99.42 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.468.973.400 | 0 | 1.468.973.400 | 446.589.802 | 30.4 % | 446.589.802 | 30.4 % | 50 % | 39.05 % | -10.95 % | |
| 1.05.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 199.999.000 | 0 | 199.999.000 | 61.010.873 | 30.51 % | 61.010.873 | 30.51 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 1.05.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.268.974.400 | 0 | 1.268.974.400 | 385.578.929 | 30.39 % | 385.578.929 | 30.39 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 591.954.050 | 0 | 591.954.050 | 209.573.109 | 35.4 % | 209.573.109 | 35.4 % | 50 % | 38.59 % | -11.41 % | |
| 1.05.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 399.264.770 | 0 | 399.264.770 | 140.402.859 | 35.17 % | 140.402.859 | 35.17 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 1.05.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 64.018.280 | 0 | 64.018.280 | 29.345.250 | 45.84 % | 29.345.250 | 45.84 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 1.05.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 128.671.000 | 0 | 128.671.000 | 39.825.000 | 30.95 % | 39.825.000 | 30.95 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 4.769.576.180 | 0 | 4.769.576.180 | 357.178.600 | 7.49 % | 357.178.600 | 7.49 % | 40.29 % | 11.51 % | -28.78 % | |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 285.500.000 | 0 | 285.500.000 | 92.495.600 | 32.4 % | 92.495.600 | 32.4 % | 45 % | 28 % | -17 % | |
| 1.05.03.2.01.02 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 285.500.000 | 0 | 285.500.000 | 92.495.600 | 32.4 % | 92.495.600 | 32.4 % | 45 % | 28 % | -17 % | |
| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 3.754.594.480 | 0 | 3.754.594.480 | 173.465.000 | 4.62 % | 173.465.000 | 4.62 % | 38.04 % | 8.6 % | -29.44 % | |
| 1.05.03.2.02.02 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.05.03.2.02.03 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 399.997.560 | 0 | 399.997.560 | 149.465.000 | 37.37 % | 149.465.000 | 37.37 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 1.05.03.2.02.04 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 639.986.380 | 0 | 639.986.380 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.05.03.2.02.06 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.05.03.2.02.07 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 2.233.515.490 | 0 | 2.233.515.490 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 1.05.03.2.02.08 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 143.595.050 | 0 | 143.595.050 | 24.000.000 | 16.71 % | 24.000.000 | 16.71 % | 0 % | 16 % | 16 % | |
| 1.05.03.2.02.10 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 729.481.700 | 0 | 729.481.700 | 91.218.000 | 12.5 % | 91.218.000 | 12.5 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 1.05.03.2.03.04 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 729.481.700 | 0 | 729.481.700 | 91.218.000 | 12.5 % | 91.218.000 | 12.5 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 10.548.401.100 | -157.500.000 | 10.390.901.100 | 2.846.439.907 | 27.39 % | 2.833.729.479 | 27.27 % | 56.75 % | 35.03 % | -21.72 % | |
| Dinas Sosial | 10.548.401.100 | -157.500.000 | 10.390.901.100 | 2.846.439.907 | 27.39 % | 2.833.729.479 | 27.27 % | 56.75 % | 35.03 % | -21.72 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.889.551.550 | -157.500.000 | 5.732.051.550 | 1.809.894.332 | 31.57 % | 1.801.567.904 | 31.43 % | 60.74 % | 37.45 % | -23.29 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.084.950 | 0 | 23.084.950 | 8.243.350 | 35.71 % | 8.243.350 | 35.71 % | 40.17 % | 43.76 % | 3.58 % | |
| 1.06.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.085.050 | 0 | 8.085.050 | 4.235.050 | 52.38 % | 4.235.050 | 52.38 % | 42.98 % | 60 % | 17.02 % | |
| 1.06.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.999.900 | 0 | 14.999.900 | 4.008.300 | 26.72 % | 4.008.300 | 26.72 % | 38.66 % | 35 % | -3.66 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.458.289.740 | 0 | 3.458.289.740 | 1.262.364.806 | 36.5 % | 1.262.364.806 | 36.5 % | 53.74 % | 36.5 % | -17.24 % | |
| 1.06.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.458.289.740 | 0 | 3.458.289.740 | 1.262.364.806 | 36.5 % | 1.262.364.806 | 36.5 % | 53.74 % | 36.5 % | -17.24 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 55.000.000 | -30.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 1.06.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.06.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 896.623.700 | -127.500.000 | 769.123.700 | 281.311.700 | 36.58 % | 281.310.700 | 36.58 % | 57.84 % | 43.52 % | -14.33 % | |
| 1.06.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.622.700 | 0 | 96.622.700 | 29.132.550 | 30.15 % | 29.132.550 | 30.15 % | 65.58 % | 35 % | -30.58 % | |
| 1.06.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 127.501.000 | 0 | 127.501.000 | 36.489.000 | 28.62 % | 36.488.000 | 28.62 % | 52.1 % | 45 % | -7.1 % | |
| 1.06.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 13.082.650 | 37.38 % | 13.082.650 | 37.38 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 1.06.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 637.500.000 | -127.500.000 | 510.000.000 | 202.607.500 | 39.73 % | 202.607.500 | 39.73 % | 58.35 % | 45 % | -13.35 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 392.890.000 | 0 | 392.890.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 99.9 % | 19.32 % | -80.58 % | |
| 1.06.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 124.310.000 | 0 | 124.310.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 1.06.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 179.270.000 | 0 | 179.270.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 1.06.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 89.310.000 | 0 | 89.310.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 99.55 % | 0 % | -99.55 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 614.496.300 | 0 | 614.496.300 | 141.349.332 | 23 % | 139.564.361 | 22.71 % | 64.95 % | 41.22 % | -23.73 % | |
| 1.06.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 37.822.685 | 25.22 % | 36.037.714 | 24.03 % | 58.33 % | 45 % | -13.33 % | |
| 1.06.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 464.496.300 | 0 | 464.496.300 | 103.526.647 | 22.29 % | 103.526.647 | 22.29 % | 67.09 % | 40 % | -27.09 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 449.166.860 | 0 | 449.166.860 | 116.625.144 | 25.96 % | 110.084.687 | 24.51 % | 81.27 % | 46.89 % | -34.38 % | |
| 1.06.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 199.340.220 | 0 | 199.340.220 | 86.825.144 | 43.56 % | 81.224.687 | 40.75 % | 59.31 % | 45 % | -14.31 % | |
| 1.06.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199.982.640 | 0 | 199.982.640 | 19.590.000 | 9.8 % | 18.650.000 | 9.33 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 1.06.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.844.000 | 0 | 49.844.000 | 10.210.000 | 20.48 % | 10.210.000 | 20.48 % | 93.99 % | 42 % | -51.99 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.424.631.150 | 0 | 1.424.631.150 | 314.964.750 | 22.11 % | 311.205.050 | 21.84 % | 73.21 % | 37.59 % | -35.62 % | |
| Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 1.06.02.2.02.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 1.396.631.150 | 0 | 1.396.631.150 | 314.964.750 | 22.55 % | 311.205.050 | 22.28 % | 72.67 % | 38.34 % | -34.33 % | |
| 1.06.02.2.03.01 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 1.06.02.2.03.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 374.999.800 | 0 | 374.999.800 | 127.985.500 | 34.13 % | 127.535.500 | 34.01 % | 58.4 % | 40 % | -18.4 % | |
| 1.06.02.2.03.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 396.319.800 | 0 | 396.319.800 | 7.774.900 | 1.96 % | 7.320.200 | 1.85 % | 95.92 % | 35 % | -60.92 % | |
| 1.06.02.2.03.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 525.311.750 | 0 | 525.311.750 | 175.464.550 | 33.4 % | 172.609.550 | 32.86 % | 79.15 % | 40 % | -39.15 % | |
| 1.06.02.2.03.05 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 3.739.800 | 7.48 % | 3.739.800 | 7.48 % | 0 % | 73.33 % | 73.33 % | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.561.046.900 | 0 | 1.561.046.900 | 382.437.025 | 24.5 % | 382.412.725 | 24.5 % | 43.35 % | 34.24 % | -9.11 % | |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 477.408.000 | 0 | 477.408.000 | 91.699.900 | 19.21 % | 91.699.900 | 19.21 % | 68.43 % | 41.16 % | -27.27 % | |
| 1.06.04.2.01.01 - Penyediaan Permakanan | 88.567.300 | 0 | 88.567.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 98 % | 0 % | -98 % | |
| 1.06.04.2.01.03 - Penyediaan Alat Bantu | 91.189.600 | 0 | 91.189.600 | 90.537.600 | 99.29 % | 90.537.600 | 99.29 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.06.04.2.01.04 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 76.700.000 | 0 | 76.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 34 % | 52.94 % | 18.94 % | |
| 1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 22.544.850 | 0 | 22.544.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 20 % | -40 % | |
| 1.06.04.2.01.08 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 198.406.250 | 0 | 198.406.250 | 1.162.300 | 0.59 % | 1.162.300 | 0.59 % | 55 % | 30.35 % | -24.65 % | |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 1.083.638.900 | 0 | 1.083.638.900 | 290.737.125 | 26.83 % | 290.712.825 | 26.83 % | 32.29 % | 31.19 % | -1.11 % | |
| 1.06.04.2.02.03 - Penyediaan Permakanan | 26.072.900 | 0 | 26.072.900 | 1.808.000 | 6.93 % | 1.785.200 | 6.85 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 1.06.04.2.02.04 - Penyediaan Sandang | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 3.145.500 | 20.16 % | 3.145.500 | 20.16 % | 60 % | 25 % | -35 % | |
| 1.06.04.2.02.07 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 865.346.100 | 0 | 865.346.100 | 259.175.625 | 29.95 % | 259.174.125 | 29.95 % | 35 % | 35 % | 0 % | |
| 1.06.04.2.02.08 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 27.300.000 | 0 | 27.300.000 | 26.608.000 | 97.47 % | 26.608.000 | 97.47 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.06.04.2.02.14 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 149.319.900 | 0 | 149.319.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.273.171.500 | 0 | 1.273.171.500 | 3.478.800 | 0.27 % | 2.878.800 | 0.23 % | 23.2 % | 1.83 % | -21.37 % | |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 199.319.850 | 0 | 199.319.850 | 2.104.500 | 1.06 % | 2.104.500 | 1.06 % | 25 % | 10.45 % | -14.55 % | |
| 1.06.05.2.01.01 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | 21.541.000 | 0 | 21.541.000 | 1.091.000 | 5.06 % | 1.091.000 | 5.06 % | 85 % | 47.27 % | -37.73 % | |
| 1.06.05.2.01.02 - Rujukan Anak-Anak Terlantar | 11.666.000 | 0 | 11.666.000 | 1.013.500 | 8.69 % | 1.013.500 | 8.69 % | 85 % | 20 % | -65 % | |
| 1.06.05.2.01.03 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | 166.112.850 | 0 | 166.112.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 13 % | 5 % | -8 % | |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.073.851.650 | 0 | 1.073.851.650 | 1.374.300 | 0.13 % | 774.300 | 0.07 % | 22.87 % | 0.23 % | -22.64 % | |
| 1.06.05.2.02.01 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 1.374.300 | 49.79 % | 774.300 | 28.05 % | 20 % | 90 % | 70 % | |
| 1.06.05.2.02.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 1.071.091.650 | 0 | 1.071.091.650 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 22.88 % | 0 % | -22.88 % | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 335.665.000 | 83.92 % | 335.665.000 | 83.92 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 335.665.000 | 83.92 % | 335.665.000 | 83.92 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 335.665.000 | 83.92 % | 335.665.000 | 83.92 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.564.075.839 | -122.000.000 | 13.442.075.839 | 5.076.399.581 | 37.76 % | 5.076.334.981 | 37.76 % | 41.82 % | 42.49 % | 0.67 % | |
| Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.564.075.839 | -122.000.000 | 13.442.075.839 | 5.076.399.581 | 37.76 % | 5.076.334.981 | 37.76 % | 41.82 % | 42.49 % | 0.67 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.628.714.539 | -122.000.000 | 6.506.714.539 | 3.586.540.981 | 55.12 % | 3.586.476.381 | 55.12 % | 50.14 % | 57.24 % | 7.1 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.320.000 | 0 | 29.320.000 | 7.720.000 | 26.33 % | 7.720.000 | 26.33 % | 57.51 % | 27.98 % | -29.53 % | |
| 2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.320.000 | 0 | 14.320.000 | 4.150.000 | 28.98 % | 4.150.000 | 28.98 % | 57 % | 29 % | -28 % | |
| 2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.570.000 | 23.8 % | 3.570.000 | 23.8 % | 58 % | 27 % | -31 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.203.113.131 | 0 | 4.203.113.131 | 2.604.189.225 | 61.96 % | 2.604.189.225 | 61.96 % | 46 % | 62 % | 16 % | |
| 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.203.113.131 | 0 | 4.203.113.131 | 2.604.189.225 | 61.96 % | 2.604.189.225 | 61.96 % | 46 % | 62 % | 16 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 56.000.000 | -31.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.07.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 31.000.000 | -31.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.07.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 717.226.126 | -91.000.000 | 626.226.126 | 179.525.737 | 28.67 % | 179.525.737 | 28.67 % | 50.11 % | 42.56 % | -7.55 % | |
| 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 26.999.326 | 0 | 26.999.326 | 13.499.562 | 50 % | 13.499.562 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.625.800 | 0 | 67.625.800 | 26.270.450 | 38.85 % | 26.270.450 | 38.85 % | 51 % | 44 % | -7 % | |
| 2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 112.601.000 | 0 | 112.601.000 | 36.475.000 | 32.39 % | 36.475.000 | 32.39 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 22.915.800 | 41.67 % | 22.915.800 | 41.67 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 455.000.000 | -91.000.000 | 364.000.000 | 80.364.925 | 22.08 % | 80.364.925 | 22.08 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.300.000 | 99.3 % | 99.300.000 | 99.3 % | 100 % | 99 % | -1 % | |
| 2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.300.000 | 99.3 % | 99.300.000 | 99.3 % | 100 % | 99 % | -1 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 833.217.492 | 0 | 833.217.492 | 240.596.772 | 28.88 % | 240.596.772 | 28.88 % | 39.56 % | 30.3 % | -9.27 % | |
| 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 184.999.992 | 0 | 184.999.992 | 49.396.110 | 26.7 % | 49.396.110 | 26.7 % | 41 % | 30 % | -11 % | |
| 2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.613.800 | 11.23 % | 5.613.800 | 11.23 % | 29 % | 11 % | -18 % | |
| 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.217.500 | 0 | 598.217.500 | 185.586.862 | 31.02 % | 185.586.862 | 31.02 % | 40 % | 32 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 689.837.790 | 0 | 689.837.790 | 455.209.247 | 65.99 % | 455.144.647 | 65.98 % | 78.85 % | 71.39 % | -7.46 % | |
| 2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 158.800.890 | 0 | 158.800.890 | 50.477.247 | 31.79 % | 50.412.647 | 31.75 % | 49 % | 38 % | -11 % | |
| 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.720.000 | 0 | 31.720.000 | 12.190.000 | 38.43 % | 12.190.000 | 38.43 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 469.021.400 | 0 | 469.021.400 | 391.560.000 | 83.48 % | 391.560.000 | 83.48 % | 92 % | 88 % | -4 % | |
| 2.07.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.295.500 | 0 | 30.295.500 | 982.000 | 3.24 % | 982.000 | 3.24 % | 62 % | 20 % | -42 % | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.07.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 896.000.000 | 0 | 896.000.000 | 185.654.000 | 20.72 % | 185.654.000 | 20.72 % | 72.22 % | 41.48 % | -30.74 % | |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 860.000.000 | 0 | 860.000.000 | 185.654.000 | 21.59 % | 185.654.000 | 21.59 % | 71.06 % | 43.22 % | -27.84 % | |
| 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 185.654.000 | 29.47 % | 185.654.000 | 29.47 % | 97 % | 59 % | -38 % | |
| 2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 387.717.500 | 0 | 387.717.500 | 118.449.300 | 30.55 % | 118.449.300 | 30.55 % | 52.23 % | 35.95 % | -16.28 % | |
| Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.325.000 | 50.81 % | 20.325.000 | 50.81 % | 100 % | 51 % | -49 % | |
| 2.07.04.2.02.02 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.325.000 | 50.81 % | 20.325.000 | 50.81 % | 100 % | 51 % | -49 % | |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 57.500.000 | 0 | 57.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.07.04.2.03.03 - Job Fair/Bursa Kerja | 57.500.000 | 0 | 57.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 290.217.500 | 0 | 290.217.500 | 98.124.300 | 33.81 % | 98.124.300 | 33.81 % | 56 % | 41 % | -15 % | |
| 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 290.217.500 | 0 | 290.217.500 | 98.124.300 | 33.81 % | 98.124.300 | 33.81 % | 56 % | 41 % | -15 % | |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 329.518.800 | 0 | 329.518.800 | 111.225.000 | 33.75 % | 111.225.000 | 33.75 % | 50.1 % | 39.91 % | -10.19 % | |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 329.518.800 | 0 | 329.518.800 | 111.225.000 | 33.75 % | 111.225.000 | 33.75 % | 50.1 % | 39.91 % | -10.19 % | |
| 2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 119.518.800 | 0 | 119.518.800 | 31.309.000 | 26.2 % | 31.309.000 | 26.2 % | 45 % | 38 % | -7 % | |
| 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 79.916.000 | 38.06 % | 79.916.000 | 38.06 % | 53 % | 41 % | -12 % | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 5.290.125.000 | 0 | 5.290.125.000 | 1.074.530.300 | 20.31 % | 1.074.530.300 | 20.31 % | 25.42 % | 25.42 % | 0 % | |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 5.290.125.000 | 0 | 5.290.125.000 | 1.074.530.300 | 20.31 % | 1.074.530.300 | 20.31 % | 25.42 % | 25.42 % | 0 % | |
| 3.31.02.2.01.04 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 3.650.355.000 | 0 | 3.650.355.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1.639.770.000 | 0 | 1.639.770.000 | 1.074.530.300 | 65.53 % | 1.074.530.300 | 65.53 % | 82 % | 82 % | 0 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 18.143.338.670 | -149.000.000 | 17.994.338.670 | 3.131.399.308 | 17.4 % | 3.131.399.308 | 17.4 % | 38.74 % | 25.43 % | -13.31 % | |
| Dinas Pangan Dan Perkebunan | 18.143.338.670 | -149.000.000 | 17.994.338.670 | 3.131.399.308 | 17.4 % | 3.131.399.308 | 17.4 % | 38.74 % | 25.43 % | -13.31 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.947.066.545 | -149.000.000 | 6.798.066.545 | 2.333.398.258 | 34.32 % | 2.333.398.258 | 34.32 % | 52.14 % | 36.3 % | -15.84 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.246.000 | 0 | 28.246.000 | 8.010.200 | 28.36 % | 8.010.200 | 28.36 % | 43.35 % | 29.22 % | -14.13 % | |
| 2.09.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.246.000 | 0 | 13.246.000 | 4.299.050 | 32.46 % | 4.299.050 | 32.46 % | 63 % | 34 % | -29 % | |
| 2.09.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.711.150 | 24.74 % | 3.711.150 | 24.74 % | 26 % | 25 % | -1 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.263.608.949 | 0 | 5.263.608.949 | 1.882.731.029 | 35.77 % | 1.882.731.029 | 35.77 % | 53 % | 36 % | -17 % | |
| 2.09.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.263.608.949 | 0 | 5.263.608.949 | 1.882.731.029 | 35.77 % | 1.882.731.029 | 35.77 % | 53 % | 36 % | -17 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 54.700.000 | -30.000.000 | 24.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 0 % | -45 % | |
| 2.09.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.09.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.700.000 | 0 | 24.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45 % | 0 % | -45 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 833.842.350 | -119.000.000 | 714.842.350 | 255.162.800 | 35.69 % | 255.162.800 | 35.69 % | 47.11 % | 38.07 % | -9.04 % | |
| 2.09.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.675.850 | 0 | 89.675.850 | 35.749.100 | 39.86 % | 35.749.100 | 39.86 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.09.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 114.166.500 | 0 | 114.166.500 | 39.490.000 | 34.59 % | 39.490.000 | 34.59 % | 45 % | 37 % | -8 % | |
| 2.09.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 7.969.500 | 22.77 % | 7.969.500 | 22.77 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| 2.09.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 595.000.000 | -119.000.000 | 476.000.000 | 171.954.200 | 36.12 % | 171.954.200 | 36.12 % | 47 % | 38 % | -9 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 499.667.500 | 0 | 499.667.500 | 93.121.429 | 18.64 % | 93.121.429 | 18.64 % | 51.72 % | 38.28 % | -13.43 % | |
| 2.09.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.679.000 | 0 | 70.679.000 | 12.418.519 | 17.57 % | 12.418.519 | 17.57 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.09.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 428.988.500 | 0 | 428.988.500 | 80.702.910 | 18.81 % | 80.702.910 | 18.81 % | 52 % | 38 % | -14 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 267.001.746 | 0 | 267.001.746 | 94.372.800 | 35.35 % | 94.372.800 | 35.35 % | 51.14 % | 37.86 % | -13.28 % | |
| 2.09.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 194.637.746 | 0 | 194.637.746 | 74.363.800 | 38.21 % | 74.363.800 | 38.21 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| 2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.790.000 | 0 | 25.790.000 | 3.815.000 | 14.79 % | 3.815.000 | 14.79 % | 51 % | 42 % | -9 % | |
| 2.09.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 46.574.000 | 0 | 46.574.000 | 16.194.000 | 34.77 % | 16.194.000 | 34.77 % | 56 % | 35 % | -21 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 1.569.426.000 | 0 | 1.569.426.000 | 8.777.000 | 0.56 % | 8.777.000 | 0.56 % | 5.63 % | 3.61 % | -2.03 % | |
| Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1.569.426.000 | 0 | 1.569.426.000 | 8.777.000 | 0.56 % | 8.777.000 | 0.56 % | 5.63 % | 3.61 % | -2.03 % | |
| 2.09.02.2.01.01 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 1.415.276.000 | 0 | 1.415.276.000 | 8.777.000 | 0.62 % | 8.777.000 | 0.62 % | 2 % | 4 % | 2 % | |
| 2.09.02.2.01.03 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 154.150.000 | 0 | 154.150.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 39 % | 0 % | -39 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 8.432.190.025 | 0 | 8.432.190.025 | 622.376.450 | 7.38 % | 622.376.450 | 7.38 % | 32.05 % | 20.37 % | -11.68 % | |
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 5.509.633.725 | 0 | 5.509.633.725 | 180.338.850 | 3.27 % | 180.338.850 | 3.27 % | 29.36 % | 15.16 % | -14.2 % | |
| 2.09.03.2.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 10.900.000 | 16.52 % | 10.900.000 | 16.52 % | 63 % | 20 % | -43 % | |
| 2.09.03.2.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 5.249.633.725 | 0 | 5.249.633.725 | 163.291.350 | 3.11 % | 163.291.350 | 3.11 % | 28 % | 15 % | -13 % | |
| 2.09.03.2.01.04 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 6.147.500 | 13.97 % | 6.147.500 | 13.97 % | 14 % | 14 % | 0 % | |
| 2.09.03.2.01.05 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 143.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 20 % | -50 % | |
| 2.09.03.2.01.06 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 2.922.556.300 | 0 | 2.922.556.300 | 442.037.600 | 15.13 % | 442.037.600 | 15.13 % | 37.11 % | 30.19 % | -6.92 % | |
| 2.09.03.2.04.01 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.529.000 | 50.12 % | 12.529.000 | 50.12 % | 50 % | 52 % | 2 % | |
| 2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.897.556.300 | 0 | 2.897.556.300 | 429.508.600 | 14.82 % | 429.508.600 | 14.82 % | 37 % | 30 % | -7 % | |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 799.905.000 | 0 | 799.905.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 47.32 % | 19.3 % | -28.02 % | |
| Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 27.990.000 | 0 | 27.990.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 % | 0 % | -1 % | |
| 2.09.04.2.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 27.990.000 | 0 | 27.990.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 % | 0 % | -1 % | |
| Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 771.915.000 | 0 | 771.915.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 20 % | -29 % | |
| 2.09.04.2.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 771.915.000 | 0 | 771.915.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 49 % | 20 % | -29 % | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 394.751.100 | 0 | 394.751.100 | 166.847.600 | 42.27 % | 166.847.600 | 42.27 % | 64.87 % | 45.38 % | -19.49 % | |
| Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 394.751.100 | 0 | 394.751.100 | 166.847.600 | 42.27 % | 166.847.600 | 42.27 % | 64.87 % | 45.38 % | -19.49 % | |
| 2.09.05.2.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 349.751.200 | 0 | 349.751.200 | 128.042.800 | 36.61 % | 128.042.800 | 36.61 % | 62 % | 40 % | -22 % | |
| 2.09.05.2.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 31.999.900 | 0 | 31.999.900 | 26.539.800 | 82.94 % | 26.539.800 | 82.94 % | 82 % | 82 % | 0 % | |
| 2.09.05.2.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 12.265.000 | 94.35 % | 12.265.000 | 94.35 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 40.760.449.581 | -2.544.228.000 | 38.216.221.581 | 6.965.165.531 | 18.23 % | 6.965.165.531 | 18.23 % | 40.75 % | 32.16 % | -8.6 % | |
| Dinas Lingkungan Hidup | 40.760.449.581 | -2.544.228.000 | 38.216.221.581 | 6.965.165.531 | 18.23 % | 6.965.165.531 | 18.23 % | 40.75 % | 32.16 % | -8.6 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.403.212.881 | -244.228.000 | 15.158.984.881 | 4.728.929.931 | 31.2 % | 4.728.929.931 | 31.2 % | 49.91 % | 41.54 % | -8.37 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 2.530.000 | 9.37 % | 2.530.000 | 9.37 % | 24.44 % | 17.22 % | -7.22 % | |
| 2.11.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 1.750.000 | 14.58 % | 1.750.000 | 14.58 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| 2.11.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 780.000 | 5.2 % | 780.000 | 5.2 % | 20 % | 15 % | -5 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.515.763.301 | 0 | 8.515.763.301 | 3.204.233.699 | 37.63 % | 3.204.233.699 | 37.63 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.11.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.515.763.301 | 0 | 8.515.763.301 | 3.204.233.699 | 37.63 % | 3.204.233.699 | 37.63 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 177.550.000 | 0 | 177.550.000 | 151.718.400 | 85.45 % | 151.718.400 | 85.45 % | 92.96 % | 91.69 % | -1.27 % | |
| 2.11.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 152.550.000 | 0 | 152.550.000 | 151.718.400 | 99.45 % | 151.718.400 | 99.45 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.11.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 796.370.000 | -91.000.000 | 705.370.000 | 107.312.747 | 15.21 % | 107.312.747 | 15.21 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.670.000 | 0 | 129.670.000 | 32.340.400 | 24.94 % | 32.340.400 | 24.94 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 151.700.000 | 0 | 151.700.000 | 34.099.000 | 22.48 % | 34.099.000 | 22.48 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 5.681.800 | 9.47 % | 5.681.800 | 9.47 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 455.000.000 | -91.000.000 | 364.000.000 | 35.191.547 | 9.67 % | 35.191.547 | 9.67 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 349.912.000 | -153.228.000 | 196.684.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 10 % | -10 % | |
| 2.11.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 349.912.000 | -153.228.000 | 196.684.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 10 % | -10 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.494.987.580 | 0 | 4.494.987.580 | 1.005.870.683 | 22.38 % | 1.005.870.683 | 22.38 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 294.996.000 | 0 | 294.996.000 | 65.456.335 | 22.19 % | 65.456.335 | 22.19 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.199.991.580 | 0 | 4.199.991.580 | 940.414.348 | 22.39 % | 940.414.348 | 22.39 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.041.630.000 | 0 | 1.041.630.000 | 257.264.402 | 24.7 % | 257.264.402 | 24.7 % | 47.7 % | 38.58 % | -9.12 % | |
| 2.11.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 861.586.000 | 0 | 861.586.000 | 245.614.402 | 28.51 % | 245.614.402 | 28.51 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 11.650.000 | 19.42 % | 11.650.000 | 19.42 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.11.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.044.000 | 0 | 120.044.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 13.116.092.000 | -2.300.000.000 | 10.816.092.000 | 363.280.860 | 3.36 % | 363.280.860 | 3.36 % | 30.59 % | 19.86 % | -10.73 % | |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 13.116.092.000 | -2.300.000.000 | 10.816.092.000 | 363.280.860 | 3.36 % | 363.280.860 | 3.36 % | 30.59 % | 19.86 % | -10.73 % | |
| 1.03.04.2.01.03 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| 1.03.04.2.01.05 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 9.767.500.000 | -2.300.000.000 | 7.467.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| 1.03.04.2.01.06 - Penyediaan Sarana Persampahan | 2.630.000.000 | 0 | 2.630.000.000 | 344.174.600 | 13.09 % | 344.174.600 | 13.09 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| 1.03.04.2.01.07 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | 318.592.000 | 0 | 318.592.000 | 19.106.260 | 6 % | 19.106.260 | 6 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 374.000.000 | 0 | 374.000.000 | 1.682.600 | 0.45 % | 1.682.600 | 0.45 % | 0 % | 17.1 % | 17.1 % | |
| Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 829.800 | 0.33 % | 829.800 | 0.33 % | 0 % | 15.75 % | 15.75 % | |
| 2.11.02.2.01.01 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 829.800 | 0.83 % | 829.800 | 0.83 % | 0 % | 20 % | 20 % | |
| 2.11.02.2.01.02 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 13 % | 13 % | |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 852.800 | 0.72 % | 852.800 | 0.72 % | 0 % | 20 % | 20 % | |
| 2.11.02.2.02.01 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 852.800 | 0.72 % | 852.800 | 0.72 % | 0 % | 20 % | 20 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3.125.944.700 | 0 | 3.125.944.700 | 493.319.400 | 15.78 % | 493.319.400 | 15.78 % | 41.37 % | 36.47 % | -4.91 % | |
| Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2.690.944.700 | 0 | 2.690.944.700 | 392.145.400 | 14.57 % | 392.145.400 | 14.57 % | 41.59 % | 38.32 % | -3.28 % | |
| 2.11.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 330.946.000 | 0 | 330.946.000 | 25.009.500 | 7.56 % | 25.009.500 | 7.56 % | 30 % | 25 % | -5 % | |
| 2.11.03.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 102.113.500 | 31.91 % | 102.113.500 | 31.91 % | 0 % | 35 % | 35 % | |
| 2.11.03.2.01.03 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2.039.998.700 | 0 | 2.039.998.700 | 265.022.400 | 12.99 % | 265.022.400 | 12.99 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 435.000.000 | 0 | 435.000.000 | 101.174.000 | 23.26 % | 101.174.000 | 23.26 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| 2.11.03.2.03.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 435.000.000 | 0 | 435.000.000 | 101.174.000 | 23.26 % | 101.174.000 | 23.26 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| 2.11.05.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 178.200.000 | 0 | 178.200.000 | 3.020.000 | 1.69 % | 3.020.000 | 1.69 % | 32.58 % | 17.74 % | -14.84 % | |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 178.200.000 | 0 | 178.200.000 | 3.020.000 | 1.69 % | 3.020.000 | 1.69 % | 32.58 % | 17.74 % | -14.84 % | |
| 2.11.06.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 3.020.000 | 6.57 % | 3.020.000 | 6.57 % | 40 % | 40 % | 0 % | |
| 2.11.06.2.01.03 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 132.200.000 | 0 | 132.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 10 % | -20 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 296.000.000 | 0 | 296.000.000 | 52.154.500 | 17.62 % | 52.154.500 | 17.62 % | 30 % | 41.35 % | 11.35 % | |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 296.000.000 | 0 | 296.000.000 | 52.154.500 | 17.62 % | 52.154.500 | 17.62 % | 30 % | 41.35 % | 11.35 % | |
| 2.11.08.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| 2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 52.154.500 | 20.06 % | 52.154.500 | 20.06 % | 30 % | 45 % | 15 % | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 3.683.100 | 14.73 % | 3.683.100 | 14.73 % | 30 % | 35 % | 5 % | |
| 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 3.683.100 | 14.73 % | 3.683.100 | 14.73 % | 30 % | 35 % | 5 % | ||
| 2.11.10.2.01.01 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 3.683.100 | 14.73 % | 3.683.100 | 14.73 % | 30 % | 35 % | 5 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 8.184.000.000 | 0 | 8.184.000.000 | 1.319.095.140 | 16.12 % | 1.319.095.140 | 16.12 % | 39.53 % | 30.15 % | -9.38 % | |
| 8.184.000.000 | 0 | 8.184.000.000 | 1.319.095.140 | 16.12 % | 1.319.095.140 | 16.12 % | 39.53 % | 30.15 % | -9.38 % | ||
| 2.11.11.2.01.01 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 304.000.000 | 0 | 304.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| 2.11.11.2.01.03 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 7.800.000.000 | 0 | 7.800.000.000 | 1.319.095.140 | 16.91 % | 1.319.095.140 | 16.91 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 2.11.11.2.01.04 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 45 % | 15 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17.835.592.232 | -148.400.000 | 17.687.192.232 | 3.436.507.686 | 19.43 % | 3.436.507.686 | 19.43 % | 58.87 % | 35.14 % | -23.73 % | |
| Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 17.835.592.232 | -148.400.000 | 17.687.192.232 | 3.436.507.686 | 19.43 % | 3.436.507.686 | 19.43 % | 58.87 % | 35.14 % | -23.73 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.779.942.632 | -148.400.000 | 11.631.542.632 | 3.221.159.231 | 27.69 % | 3.221.159.231 | 27.69 % | 60.42 % | 40.76 % | -19.66 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.382.000 | 0 | 25.382.000 | 4.099.600 | 16.15 % | 4.099.600 | 16.15 % | 68.41 % | 43.86 % | -24.54 % | |
| 2.12.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.382.000 | 0 | 10.382.000 | 3.604.400 | 34.72 % | 3.604.400 | 34.72 % | 95 % | 35 % | -60 % | |
| 2.12.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 495.200 | 3.3 % | 495.200 | 3.3 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.444.398.012 | 0 | 6.444.398.012 | 2.347.649.077 | 36.43 % | 2.347.649.077 | 36.43 % | 54 % | 42 % | -12 % | |
| 2.12.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.444.398.012 | 0 | 6.444.398.012 | 2.347.649.077 | 36.43 % | 2.347.649.077 | 36.43 % | 54 % | 42 % | -12 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 82.400.000 | -57.400.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 2.12.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 57.400.000 | -57.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.12.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.009.616.700 | -91.000.000 | 918.616.700 | 225.308.958 | 24.53 % | 225.308.958 | 24.53 % | 56.1 % | 47.83 % | -8.27 % | |
| 2.12.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 162.817.200 | 0 | 162.817.200 | 43.413.300 | 26.66 % | 43.413.300 | 26.66 % | 65 % | 40 % | -25 % | |
| 2.12.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 181.799.500 | 0 | 181.799.500 | 52.409.000 | 28.83 % | 52.409.000 | 28.83 % | 56 % | 48 % | -8 % | |
| 2.12.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 3.610.000 | 1.72 % | 3.610.000 | 1.72 % | 46 % | 50 % | 4 % | |
| 2.12.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 455.000.000 | -91.000.000 | 364.000.000 | 125.876.658 | 34.58 % | 125.876.658 | 34.58 % | 58 % | 50 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.593.874.860 | 0 | 1.593.874.860 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.12.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.038.175.000 | 0 | 1.038.175.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.12.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 555.699.860 | 0 | 555.699.860 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.030.920.100 | 0 | 2.030.920.100 | 525.662.410 | 25.88 % | 525.662.410 | 25.88 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.12.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 642.900.000 | 0 | 642.900.000 | 118.844.855 | 18.49 % | 118.844.855 | 18.49 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 2.12.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.388.020.100 | 0 | 1.388.020.100 | 406.817.555 | 29.31 % | 406.817.555 | 29.31 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 593.350.960 | 0 | 593.350.960 | 118.439.186 | 19.96 % | 118.439.186 | 19.96 % | 66.33 % | 55.23 % | -11.1 % | |
| 2.12.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 224.409.960 | 0 | 224.409.960 | 59.737.526 | 26.62 % | 59.737.526 | 26.62 % | 49 % | 43 % | -6 % | |
| 2.12.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 145.660.000 | 0 | 145.660.000 | 58.701.660 | 40.3 % | 58.701.660 | 40.3 % | 49 % | 52 % | 3 % | |
| 2.12.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 204.281.000 | 0 | 204.281.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 2.12.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 42 % | 12 % | -30 % | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 5.283.549.800 | 0 | 5.283.549.800 | 214.648.455 | 4.06 % | 214.648.455 | 4.06 % | 52.02 % | 25.3 % | -26.72 % | |
| Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1.211.340.000 | 0 | 1.211.340.000 | 143.950.000 | 11.88 % | 143.950.000 | 11.88 % | 55.98 % | 28.63 % | -27.35 % | |
| 2.12.02.2.01.06 - Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 611.340.000 | 0 | 611.340.000 | 143.950.000 | 23.55 % | 143.950.000 | 23.55 % | 54 % | 42 % | -12 % | |
| 2.12.02.2.01.07 - Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 58 % | 15 % | -43 % | |
| Penataan Pendaftaran Penduduk | 3.505.410.000 | 0 | 3.505.410.000 | 70.698.455 | 2.02 % | 70.698.455 | 2.02 % | 52 % | 25 % | -27 % | |
| 2.12.02.2.02.01 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | 3.505.410.000 | 0 | 3.505.410.000 | 70.698.455 | 2.02 % | 70.698.455 | 2.02 % | 52 % | 25 % | -27 % | |
| Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 492.000.000 | 0 | 492.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36.99 % | 23.12 % | -13.87 % | |
| 2.12.02.2.03.02 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 167.000.000 | 0 | 167.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.12.02.2.03.04 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 56 % | 35 % | -21 % | |
| 2.12.02.2.03.07 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 56 % | 35 % | -21 % | |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 74.799.800 | 0 | 74.799.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 87.65 % | 0 % | -87.65 % | |
| 2.12.02.2.04.02 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk | 61.599.800 | 0 | 61.599.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 85 % | 0 % | -85 % | |
| 2.12.02.2.04.03 - Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 37.5 % | -62.5 % | |
| Pelayanan Pencatatan Sipil | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 37.5 % | -62.5 % | |
| 2.12.03.2.01.01 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.12.03.2.01.02 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 527.099.800 | 0 | 527.099.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 84.06 % | 5.95 % | -78.12 % | |
| Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 127.100.000 | 0 | 127.100.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 % | -95 % | |
| 2.12.04.2.01.01 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 127.100.000 | 0 | 127.100.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 % | -95 % | |
| Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 299.999.800 | 0 | 299.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 88 % | 5 % | -83 % | |
| 2.12.04.2.03.03 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 299.999.800 | 0 | 299.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 88 % | 5 % | -83 % | |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 52 % | 10 % | -42 % | |
| 2.12.04.2.04.01 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 52 % | 10 % | -42 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 700.000 | 0.56 % | 700.000 | 0.56 % | 58 % | 48 % | -10 % | |
| Penyusunan Profil Kependudukan | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 700.000 | 0.56 % | 700.000 | 0.56 % | 58 % | 48 % | -10 % | |
| 2.12.05.2.01.02 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 700.000 | 0.56 % | 700.000 | 0.56 % | 58 % | 48 % | -10 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 14.162.167.932 | -118.498.200 | 14.043.669.732 | 4.424.475.760 | 31.51 % | 4.424.475.760 | 31.51 % | 63.5 % | 44.44 % | -19.06 % | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 14.162.167.932 | -118.498.200 | 14.043.669.732 | 4.424.475.760 | 31.51 % | 4.424.475.760 | 31.51 % | 63.5 % | 44.44 % | -19.06 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.997.575.182 | -118.498.200 | 5.879.076.982 | 2.010.045.096 | 34.19 % | 2.010.045.096 | 34.19 % | 65.14 % | 45.07 % | -20.07 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.098.000 | 0 | 26.098.000 | 25.551.925 | 97.91 % | 25.551.925 | 97.91 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.13.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.098.000 | 0 | 11.098.000 | 10.614.025 | 95.64 % | 10.614.025 | 95.64 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.13.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.937.900 | 99.59 % | 14.937.900 | 99.59 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.150.806.462 | 0 | 4.150.806.462 | 1.538.523.491 | 37.07 % | 1.538.523.491 | 37.07 % | 60.92 % | 46.13 % | -14.79 % | |
| 2.13.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.150.806.462 | 0 | 4.150.806.462 | 1.538.523.491 | 37.07 % | 1.538.523.491 | 37.07 % | 60.92 % | 46.13 % | -14.79 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 51.500.000 | -27.500.000 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.13.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27.500.000 | -27.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.13.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 691.454.000 | -90.998.200 | 600.455.800 | 226.648.930 | 37.75 % | 226.648.930 | 37.75 % | 84.39 % | 43.61 % | -40.78 % | |
| 2.13.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 88.354.800 | 0 | 88.354.800 | 38.549.000 | 43.63 % | 38.549.000 | 43.63 % | 62.67 % | 50.63 % | -12.04 % | |
| 2.13.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 98.101.000 | 0 | 98.101.000 | 34.245.000 | 34.91 % | 34.245.000 | 34.91 % | 63.56 % | 49.91 % | -13.65 % | |
| 2.13.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.239.000 | 26.48 % | 13.239.000 | 26.48 % | 50 % | 40.48 % | -9.52 % | |
| 2.13.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 454.998.200 | -90.998.200 | 364.000.000 | 140.615.930 | 38.63 % | 140.615.930 | 38.63 % | 100 % | 40.63 % | -59.37 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 99.896.600 | 0 | 99.896.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.13.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 99.896.600 | 0 | 99.896.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 591.440.850 | 0 | 591.440.850 | 124.087.600 | 20.98 % | 124.087.600 | 20.98 % | 54.44 % | 46.17 % | -8.27 % | |
| 2.13.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 40.312.479 | 26.87 % | 40.312.479 | 26.87 % | 50.43 % | 45 % | -5.43 % | |
| 2.13.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 441.440.850 | 0 | 441.440.850 | 83.775.121 | 18.98 % | 83.775.121 | 18.98 % | 55.8 % | 46.57 % | -9.23 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 386.379.270 | 0 | 386.379.270 | 95.233.150 | 24.65 % | 95.233.150 | 24.65 % | 83.36 % | 44.95 % | -38.41 % | |
| 2.13.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 171.856.770 | 0 | 171.856.770 | 68.128.650 | 39.64 % | 68.128.650 | 39.64 % | 72.65 % | 50.64 % | -22.01 % | |
| 2.13.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 64.704.500 | 0 | 64.704.500 | 27.104.500 | 41.89 % | 27.104.500 | 41.89 % | 73.28 % | 52.89 % | -20.39 % | |
| 2.13.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 149.818.000 | 0 | 149.818.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 35 % | -65 % | |
| PROGRAM PENATAAN DESA | 203.800.000 | 0 | 203.800.000 | 35.732.500 | 17.53 % | 35.732.500 | 17.53 % | 76.42 % | 66.42 % | -10 % | |
| Penyelenggaraan Penataan Desa | 203.800.000 | 0 | 203.800.000 | 35.732.500 | 17.53 % | 35.732.500 | 17.53 % | 76.42 % | 66.42 % | -10 % | |
| 2.13.02.2.01.03 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | 203.800.000 | 0 | 203.800.000 | 35.732.500 | 17.53 % | 35.732.500 | 17.53 % | 76.42 % | 66.42 % | -10 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 178.800.000 | 0 | 178.800.000 | 35.185.400 | 19.68 % | 35.185.400 | 19.68 % | 83.66 % | 42.65 % | -41.01 % | |
| Fasilitasi Kerja sama antar Desa | 178.800.000 | 0 | 178.800.000 | 35.185.400 | 19.68 % | 35.185.400 | 19.68 % | 83.66 % | 42.65 % | -41.01 % | |
| 2.13.03.2.01.02 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 25.693.000 | 20.55 % | 25.693.000 | 20.55 % | 81.98 % | 50.24 % | -31.74 % | |
| 2.13.03.2.01.03 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 53.800.000 | 0 | 53.800.000 | 9.492.400 | 17.64 % | 9.492.400 | 17.64 % | 87.55 % | 25 % | -62.55 % | |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 5.681.792.750 | 0 | 5.681.792.750 | 2.197.797.814 | 38.68 % | 2.197.797.814 | 38.68 % | 66.15 % | 47.61 % | -18.55 % | |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 5.681.792.750 | 0 | 5.681.792.750 | 2.197.797.814 | 38.68 % | 2.197.797.814 | 38.68 % | 66.15 % | 47.61 % | -18.55 % | |
| 2.13.04.2.01.03 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 285.200.000 | 0 | 285.200.000 | 35.886.700 | 12.58 % | 35.886.700 | 12.58 % | 83.81 % | 20 % | -63.81 % | |
| 2.13.04.2.01.04 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 4.639.610.000 | 0 | 4.639.610.000 | 2.089.266.464 | 45.03 % | 2.089.266.464 | 45.03 % | 60.75 % | 50.47 % | -10.28 % | |
| 2.13.04.2.01.08 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25.6 % | 2 % | -23.6 % | |
| 2.13.04.2.01.09 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 33.132.750 | 0 | 33.132.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.13.04.2.01.11 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.297.100 | 84.59 % | 42.297.100 | 84.59 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.13.04.2.01.12 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 297.450.000 | 0 | 297.450.000 | 7.498.950 | 2.52 % | 7.498.950 | 2.52 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.13.04.2.01.13 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 161.400.000 | 0 | 161.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.13.04.2.01.18 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 22.848.600 | 16.32 % | 22.848.600 | 16.32 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.100.200.000 | 0 | 2.100.200.000 | 145.714.950 | 6.94 % | 145.714.950 | 6.94 % | 48.79 % | 32.17 % | -16.62 % | |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 2.100.200.000 | 0 | 2.100.200.000 | 145.714.950 | 6.94 % | 145.714.950 | 6.94 % | 48.79 % | 32.17 % | -16.62 % | |
| 2.13.05.2.01.03 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 441.800.000 | 0 | 441.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 16.25 % | 0 % | -16.25 % | |
| 2.13.05.2.01.04 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.13.05.2.01.05 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 79.400.000 | 22.06 % | 79.400.000 | 22.06 % | 58.33 % | 58.33 % | 0 % | |
| 2.13.05.2.01.06 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 83.400.000 | 0 | 83.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 46.04 % | 0 % | -46.04 % | |
| 2.13.05.2.01.07 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 94.27 % | 0 % | -94.27 % | |
| 2.13.05.2.01.09 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1.040.000.000 | 0 | 1.040.000.000 | 66.314.950 | 6.38 % | 66.314.950 | 6.38 % | 51.6 % | 44.78 % | -6.82 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 22.796.663.128 | -280.276.000 | 22.516.387.128 | 3.150.755.204 | 13.99 % | 3.150.755.204 | 13.99 % | 49.98 % | 36.63 % | -13.35 % | |
| Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 22.796.663.128 | -280.276.000 | 22.516.387.128 | 3.150.755.204 | 13.99 % | 3.150.755.204 | 13.99 % | 49.98 % | 36.63 % | -13.35 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.066.000.928 | -84.000.000 | 8.982.000.928 | 2.672.937.337 | 29.76 % | 2.672.937.337 | 29.76 % | 57.68 % | 44.02 % | -13.66 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.682.500 | 35.61 % | 10.682.500 | 35.61 % | 75 % | 62.5 % | -12.5 % | |
| 2.14.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.682.500 | 71.22 % | 10.682.500 | 71.22 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.14.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.286.207.358 | 0 | 5.286.207.358 | 1.973.699.061 | 37.34 % | 1.973.699.061 | 37.34 % | 60 % | 45 % | -15 % | |
| 2.14.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.286.207.358 | 0 | 5.286.207.358 | 1.973.699.061 | 37.34 % | 1.973.699.061 | 37.34 % | 60 % | 45 % | -15 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 215.600.000 | 0 | 215.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 91.88 % | 66.3 % | -25.58 % | |
| 2.14.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 190.600.000 | 0 | 190.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 2.14.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 936.333.200 | -84.000.000 | 852.333.200 | 139.532.243 | 16.37 % | 139.532.243 | 16.37 % | 48.61 % | 38.61 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 126.087.700 | 0 | 126.087.700 | 40.254.000 | 31.93 % | 40.254.000 | 31.93 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 339.245.500 | 0 | 339.245.500 | 64.634.000 | 19.05 % | 64.634.000 | 19.05 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 3.600.000 | 7.06 % | 3.600.000 | 7.06 % | 60 % | 50 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 420.000.000 | -84.000.000 | 336.000.000 | 31.044.243 | 9.24 % | 31.044.243 | 9.24 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 453.614.800 | 0 | 453.614.800 | 86.970.400 | 19.17 % | 86.970.400 | 19.17 % | 66.55 % | 50 % | -16.55 % | |
| 2.14.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.320.000 | 0 | 74.320.000 | 58.168.000 | 78.27 % | 58.168.000 | 78.27 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 2.14.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 379.294.800 | 0 | 379.294.800 | 28.802.400 | 7.59 % | 28.802.400 | 7.59 % | 60 % | 50 % | -10 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.205.798.000 | 0 | 1.205.798.000 | 359.934.284 | 29.85 % | 359.934.284 | 29.85 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 89.406.022 | 25.54 % | 89.406.022 | 25.54 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 855.798.000 | 0 | 855.798.000 | 270.528.262 | 31.61 % | 270.528.262 | 31.61 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 938.447.570 | 0 | 938.447.570 | 102.118.849 | 10.88 % | 102.118.849 | 10.88 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 563.625.420 | 0 | 563.625.420 | 48.781.849 | 8.66 % | 48.781.849 | 8.66 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 63.504.900 | 0 | 63.504.900 | 11.667.000 | 18.37 % | 11.667.000 | 18.37 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 311.317.250 | 0 | 311.317.250 | 41.670.000 | 13.39 % | 41.670.000 | 13.39 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 442.235.000 | 0 | 442.235.000 | 91.664.000 | 20.73 % | 91.664.000 | 20.73 % | 53 % | 40.01 % | -12.99 % | |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 68.044.000 | 61.86 % | 68.044.000 | 61.86 % | 84.09 % | 84.09 % | 0 % | |
| 2.08.02.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.08.02.2.01.04 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 68.044.000 | 90.73 % | 68.044.000 | 90.73 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 332.235.000 | 0 | 332.235.000 | 23.620.000 | 7.11 % | 23.620.000 | 7.11 % | 42.71 % | 25.42 % | -17.29 % | |
| 2.08.02.2.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 242.235.000 | 0 | 242.235.000 | 1.120.000 | 0.46 % | 1.120.000 | 0.46 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| 2.08.02.2.02.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 22.500.000 | 25 % | 22.500.000 | 25 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 502.490.000 | 0 | 502.490.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 51.07 % | 33.55 % | -17.52 % | |
| Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 78.490.000 | 0 | 78.490.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 78.49 % | 36.41 % | -42.07 % | |
| 2.08.03.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 28.140.000 | 0 | 28.140.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 2.08.03.2.01.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.350.000 | 0 | 50.350.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 40 % | -60 % | |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 424.000.000 | 0 | 424.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 45.99 % | 33.02 % | -12.97 % | |
| 2.08.03.2.03.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.08.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 2.08.03.2.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 292.500.000 | 0 | 292.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18.8 % | 0 % | -18.8 % | |
| Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 292.500.000 | 0 | 292.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 18.8 % | 0 % | -18.8 % | |
| 2.08.04.2.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 2.08.04.2.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.08.05.2.01.01 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 639.765.000 | 0 | 639.765.000 | 11.754.925 | 1.84 % | 11.754.925 | 1.84 % | 56.1 % | 37.42 % | -18.68 % | |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 534.640.000 | 0 | 534.640.000 | 11.754.925 | 2.2 % | 11.754.925 | 2.2 % | 51.68 % | 40.56 % | -11.12 % | |
| 2.08.06.2.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 504.640.000 | 0 | 504.640.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.08.06.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.754.925 | 39.18 % | 11.754.925 | 39.18 % | 80 % | 50 % | -30 % | |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 105.125.000 | 0 | 105.125.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 78.59 % | 21.46 % | -57.12 % | |
| 2.08.06.2.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 45.125.000 | 0 | 45.125.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 50 % | -40 % | |
| 2.08.06.2.02.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 0 % | -70 % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 284.100.000 | 0 | 284.100.000 | 5.481.975 | 1.93 % | 5.481.975 | 1.93 % | 34.51 % | 14.63 % | -19.88 % | |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 122.500.000 | 0 | 122.500.000 | 5.481.975 | 4.48 % | 5.481.975 | 4.48 % | 33.67 % | 22.04 % | -11.63 % | |
| 2.08.07.2.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 | 5.481.975 | 10.44 % | 5.481.975 | 10.44 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.08.07.2.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 2.08.07.2.02.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 161.600.000 | 0 | 161.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35.15 % | 9.01 % | -26.14 % | |
| 2.08.07.2.03.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| 2.08.07.2.03.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 41.600.000 | 0 | 41.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 1.154.147.800 | 0 | 1.154.147.800 | 28.515.400 | 2.47 % | 28.515.400 | 2.47 % | 75.9 % | 46.05 % | -29.85 % | |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 439.140.000 | 0 | 439.140.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 47.51 % | 7.06 % | -40.45 % | |
| 2.14.02.2.01.01 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) | 59.320.000 | 0 | 59.320.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 0 % | -90 % | |
| 2.14.02.2.01.02 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 39.320.000 | 0 | 39.320.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.14.02.2.01.05 - Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.14.02.2.01.09 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 0 % | -90 % | |
| 2.14.02.2.01.11 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.14.02.2.01.14 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 2.14.02.2.01.15 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | 51.500.000 | 0 | 51.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 715.007.800 | 0 | 715.007.800 | 28.515.400 | 3.99 % | 28.515.400 | 3.99 % | 93.33 % | 70 % | -23.33 % | |
| 2.14.02.2.02.02 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 667.307.800 | 0 | 667.307.800 | 28.515.400 | 4.27 % | 28.515.400 | 4.27 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 2.14.02.2.02.14 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | 47.700.000 | 0 | 47.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 8.854.624.400 | -196.276.000 | 8.658.348.400 | 261.600.717 | 3.02 % | 261.600.717 | 3.02 % | 39.04 % | 30.49 % | -8.54 % | |
| Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 3.563.398.000 | 0 | 3.563.398.000 | 16.310.342 | 0.46 % | 16.310.342 | 0.46 % | 50.25 % | 39.66 % | -10.59 % | |
| 2.14.03.2.01.02 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.463.200.000 | 0 | 1.463.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.03.2.01.05 - Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 0 % | -80 % | |
| 2.14.03.2.01.07 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 2.070.198.000 | 0 | 2.070.198.000 | 16.310.342 | 0.79 % | 16.310.342 | 0.79 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 202.170.000 | 22.46 % | 202.170.000 | 22.46 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.14.03.2.02.04 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 202.170.000 | 22.46 % | 202.170.000 | 22.46 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 3.010.434.400 | -196.276.000 | 2.814.158.400 | 43.120.375 | 1.53 % | 43.120.375 | 1.53 % | 30.99 % | 30.8 % | -0.19 % | |
| 2.14.03.2.03.02 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.03.04 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 35.275.000 | 0 | 35.275.000 | 3.500.000 | 9.92 % | 3.500.000 | 9.92 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| 2.14.03.2.03.06 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 407.312.400 | -196.276.000 | 211.036.400 | 32.295.000 | 15.3 % | 32.295.000 | 15.3 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.03.08 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.03.10 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 2.100.000 | 18.26 % | 2.100.000 | 18.26 % | 60 % | 60 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.03.11 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 2.292.807.000 | 0 | 2.292.807.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.03.12 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 53.540.000 | 0 | 53.540.000 | 5.225.375 | 9.76 % | 5.225.375 | 9.76 % | 35 % | 35 % | 0 % | |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 1.380.792.000 | 0 | 1.380.792.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19.35 % | 0 % | -19.35 % | |
| 2.14.03.2.04.01 - Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.14.03.2.04.03 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 1.335.792.000 | 0 | 1.335.792.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 0 % | -20 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 1.510.800.000 | 0 | 1.510.800.000 | 78.800.850 | 5.22 % | 78.800.850 | 5.22 % | 53.91 % | 32.8 % | -21.11 % | |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1.322.200.000 | 0 | 1.322.200.000 | 77.050.850 | 5.83 % | 77.050.850 | 5.83 % | 53.95 % | 32.38 % | -21.57 % | |
| 2.14.04.2.01.01 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pem | 68.400.000 | 0 | 68.400.000 | 21.855.425 | 31.95 % | 21.855.425 | 31.95 % | 60 % | 50 % | -10 % | |
| 2.14.04.2.01.02 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 50 % | -25 % | |
| 2.14.04.2.01.03 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 48.273.625 | 83.81 % | 48.273.625 | 83.81 % | 75 % | 40 % | -35 % | |
| 2.14.04.2.01.04 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 540.400.000 | 0 | 540.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 30 % | -45 % | |
| 2.14.04.2.01.07 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 595.800.000 | 0 | 595.800.000 | 6.921.800 | 1.16 % | 6.921.800 | 1.16 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 188.600.000 | 0 | 188.600.000 | 1.750.000 | 0.93 % | 1.750.000 | 0.93 % | 53.64 % | 35.76 % | -17.88 % | |
| 2.14.04.2.02.02 - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.750.000 | 4.38 % | 1.750.000 | 4.38 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| 2.14.04.2.02.03 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 148.600.000 | 0 | 148.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 40 % | -20 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 17.855.976.768 | -2.073.307.550 | 15.782.669.218 | 6.225.322.912 | 39.44 % | 3.922.307.018 | 24.85 % | 21.58 % | 40.44 % | 18.86 % | |
| Dinas Perhubungan | 17.855.976.768 | -2.073.307.550 | 15.782.669.218 | 6.225.322.912 | 39.44 % | 3.922.307.018 | 24.85 % | 21.58 % | 40.44 % | 18.86 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.601.461.718 | -119.000.000 | 11.482.461.718 | 4.500.027.512 | 39.19 % | 3.366.459.118 | 29.32 % | 29.67 % | 41.62 % | 11.96 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.993.250 | 0 | 29.993.250 | 11.950.000 | 39.84 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.15.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.993.250 | 0 | 29.993.250 | 11.950.000 | 39.84 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.552.096.540 | 0 | 6.552.096.540 | 2.347.211.472 | 35.82 % | 2.347.211.472 | 35.82 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.15.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.552.096.540 | 0 | 6.552.096.540 | 2.347.211.472 | 35.82 % | 2.347.211.472 | 35.82 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 230.888.000 | 0 | 230.888.000 | 230.888.000 | 100 % | 0 | 0 % | 50 % | 40.13 % | -9.87 % | |
| 2.15.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 205.888.000 | 0 | 205.888.000 | 205.888.000 | 100 % | 0 | 0 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 2.15.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.180.535.050 | -119.000.000 | 1.061.535.050 | 216.713.250 | 20.42 % | 214.413.100 | 20.2 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.036.550 | 0 | 150.036.550 | 50.454.750 | 33.63 % | 50.454.750 | 33.63 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 261.498.500 | 0 | 261.498.500 | 68.749.500 | 26.29 % | 68.749.500 | 26.29 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 174.000.000 | 0 | 174.000.000 | 42.059.000 | 24.17 % | 42.059.000 | 24.17 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 595.000.000 | -119.000.000 | 476.000.000 | 55.450.000 | 11.65 % | 53.149.850 | 11.17 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 498.541.000 | 0 | 498.541.000 | 498.541.000 | 100 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 498.541.000 | 0 | 498.541.000 | 498.541.000 | 100 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.299.474.200 | 0 | 2.299.474.200 | 631.910.866 | 27.48 % | 631.910.866 | 27.48 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 544.497.000 | 0 | 544.497.000 | 81.531.558 | 14.97 % | 81.531.558 | 14.97 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.754.977.200 | 0 | 1.754.977.200 | 550.379.308 | 31.36 % | 550.379.308 | 31.36 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 809.933.678 | 0 | 809.933.678 | 562.812.924 | 69.49 % | 172.923.680 | 21.35 % | 0 % | 39.16 % | 39.16 % | |
| 2.15.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 272.696.334 | 0 | 272.696.334 | 81.110.180 | 29.74 % | 81.110.180 | 29.74 % | 0 % | 35 % | 35 % | |
| 2.15.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 105.804.600 | 0 | 105.804.600 | 51.350.000 | 48.53 % | 51.350.000 | 48.53 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 231.530.900 | 0 | 231.530.900 | 231.530.900 | 100 % | 40.463.500 | 17.48 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 199.901.844 | 0 | 199.901.844 | 198.821.844 | 99.46 % | 0 | 0 % | 0 % | 35 % | 35 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 6.204.515.050 | -1.954.307.550 | 4.250.207.500 | 1.686.742.400 | 39.69 % | 517.294.900 | 12.17 % | 0 % | 37.2 % | 37.2 % | |
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 4.790.000 | 3.83 % | 0 | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % | |
| 2.15.02.2.01.02 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 4.790.000 | 6.39 % | 0 | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | |
| 2.15.02.2.01.03 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.736.719.100 | 0 | 1.736.719.100 | 1.134.148.300 | 65.3 % | 18.473.800 | 1.06 % | 0 % | 27.3 % | 27.3 % | |
| 2.15.02.2.02.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.537.146.000 | 0 | 1.537.146.000 | 1.133.931.400 | 73.77 % | 0 | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | |
| 2.15.02.2.02.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 199.573.100 | 0 | 199.573.100 | 216.900 | 0.11 % | 18.473.800 | 9.26 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 437.250 | 0.44 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.03.01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 437.250 | 0.44 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 3.719.000.000 | -1.954.307.550 | 1.764.692.450 | 495.769.850 | 28.09 % | 491.694.100 | 27.86 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.05.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2.944.000.000 | -1.954.307.550 | 989.692.450 | 309.141.600 | 31.24 % | 309.141.600 | 31.24 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.05.07 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 775.000.000 | 0 | 775.000.000 | 186.628.250 | 24.08 % | 182.552.500 | 23.56 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.950.000 | 9.75 % | 500.000 | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.15.02.2.06.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.950.000 | 9.75 % | 500.000 | 2.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.020.000 | 95.6 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.08.05 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.020.000 | 95.6 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 349.995.950 | 0 | 349.995.950 | 6.627.000 | 1.89 % | 6.627.000 | 1.89 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.09.01 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 349.995.950 | 0 | 349.995.950 | 6.627.000 | 1.89 % | 6.627.000 | 1.89 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 108.800.000 | 0 | 108.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.02.2.12.01 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | 108.800.000 | 0 | 108.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.553.000 | 77.11 % | 38.553.000 | 77.11 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.553.000 | 77.11 % | 38.553.000 | 77.11 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 2.15.03.2.08.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.553.000 | 77.11 % | 38.553.000 | 77.11 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 17.646.222.798 | -192.999.200 | 17.453.223.598 | 4.672.705.205 | 26.77 % | 4.672.705.205 | 26.77 % | 50.41 % | 26.81 % | -23.6 % | |
| Dinas Komunikasi Dan Informatika | 17.646.222.798 | -192.999.200 | 17.453.223.598 | 4.672.705.205 | 26.77 % | 4.672.705.205 | 26.77 % | 50.41 % | 26.81 % | -23.6 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.434.878.748 | -112.999.200 | 6.321.879.548 | 1.877.865.132 | 29.7 % | 1.877.865.132 | 29.7 % | 52.66 % | 29.5 % | -23.16 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.544.450 | 0 | 24.544.450 | 15.044.450 | 61.29 % | 15.044.450 | 61.29 % | 76.21 % | 61.29 % | -14.91 % | |
| 2.16.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.944.650 | 0 | 9.944.650 | 9.944.650 | 100 % | 9.944.650 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.16.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.599.800 | 0 | 14.599.800 | 5.099.800 | 34.93 % | 5.099.800 | 34.93 % | 60 % | 34.93 % | -25.07 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.247.714.832 | 0 | 4.247.714.832 | 1.352.882.077 | 31.85 % | 1.352.882.077 | 31.85 % | 48 % | 31.85 % | -16.15 % | |
| 2.16.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.247.714.832 | 0 | 4.247.714.832 | 1.352.882.077 | 31.85 % | 1.352.882.077 | 31.85 % | 48 % | 31.85 % | -16.15 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 61.000.000 | -36.000.000 | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 % | 12.500.000 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.16.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 36.000.000 | -36.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.16.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.500.000 | 50 % | 12.500.000 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 664.603.300 | -76.999.200 | 587.604.100 | 123.203.455 | 20.97 % | 123.203.455 | 20.97 % | 48 % | 19 % | -29 % | |
| 2.16.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89.098.600 | 0 | 89.098.600 | 20.812.650 | 23.36 % | 20.812.650 | 23.36 % | 48 % | 23.36 % | -24.64 % | |
| 2.16.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.505.500 | 0 | 135.505.500 | 35.200.500 | 25.98 % | 35.200.500 | 25.98 % | 48 % | 25.98 % | -22.02 % | |
| 2.16.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 9.246.300 | 16.81 % | 9.246.300 | 16.81 % | 48 % | 16.81 % | -31.19 % | |
| 2.16.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 384.999.200 | -76.999.200 | 308.000.000 | 57.944.005 | 18.81 % | 57.944.005 | 18.81 % | 48 % | 15.05 % | -32.95 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 429.810.500 | 0 | 429.810.500 | 81.942.100 | 19.06 % | 81.942.100 | 19.06 % | 100 % | 18.66 % | -81.34 % | |
| 2.16.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 369.845.900 | 0 | 369.845.900 | 57.400.000 | 15.52 % | 57.400.000 | 15.52 % | 100 % | 15.05 % | -84.95 % | |
| 2.16.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 59.964.600 | 0 | 59.964.600 | 24.542.100 | 40.93 % | 24.542.100 | 40.93 % | 100 % | 40.93 % | -59.07 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 698.847.746 | 0 | 698.847.746 | 233.107.552 | 33.36 % | 233.107.552 | 33.36 % | 48 % | 33.35 % | -14.65 % | |
| 2.16.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 219.999.996 | 0 | 219.999.996 | 84.309.405 | 38.32 % | 84.309.405 | 38.32 % | 48 % | 38.32 % | -9.68 % | |
| 2.16.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 478.847.750 | 0 | 478.847.750 | 148.798.147 | 31.07 % | 148.798.147 | 31.07 % | 48 % | 31.07 % | -16.93 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 308.357.920 | 0 | 308.357.920 | 59.185.498 | 19.19 % | 59.185.498 | 19.19 % | 68.62 % | 19.23 % | -49.39 % | |
| 2.16.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 128.932.920 | 0 | 128.932.920 | 47.135.498 | 36.56 % | 47.135.498 | 36.56 % | 48 % | 36.65 % | -11.35 % | |
| 2.16.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.150.000 | 0 | 57.150.000 | 12.050.000 | 21.08 % | 12.050.000 | 21.08 % | 48 % | 21.08 % | -26.92 % | |
| 2.16.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 122.275.000 | 0 | 122.275.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 4.696.604.850 | -80.000.000 | 4.616.604.850 | 1.310.427.700 | 28.39 % | 1.310.427.700 | 28.39 % | 49.11 % | 28.23 % | -20.88 % | |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.696.604.850 | -80.000.000 | 4.616.604.850 | 1.310.427.700 | 28.39 % | 1.310.427.700 | 28.39 % | 49.11 % | 28.23 % | -20.88 % | |
| 2.16.02.2.01.04 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 257.300.000 | 0 | 257.300.000 | 9.150.000 | 3.56 % | 9.150.000 | 3.56 % | 50 % | 3.56 % | -46.44 % | |
| 2.16.02.2.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 555.000.000 | 0 | 555.000.000 | 211.461.900 | 38.1 % | 211.461.900 | 38.1 % | 62 % | 39.97 % | -22.03 % | |
| 2.16.02.2.01.06 - Pelayanan Informasi Publik | 2.551.500.000 | -80.000.000 | 2.471.500.000 | 841.109.600 | 34.03 % | 841.109.600 | 34.03 % | 50 % | 32.97 % | -17.03 % | |
| 2.16.02.2.01.07 - Layanan Hubungan Media | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.16.02.2.01.08 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 29.449.850 | 0 | 29.449.850 | 8.794.900 | 29.86 % | 8.794.900 | 29.86 % | 50 % | 29.86 % | -20.14 % | |
| 2.16.02.2.01.09 - Manajemen Komunikasi Krisis | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 25.950.000 | 26.62 % | 25.950.000 | 26.62 % | 65 % | 31.84 % | -33.16 % | |
| 2.16.02.2.01.10 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 22.700.000 | 0 | 22.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.16.02.2.01.11 - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 38.481.200 | 12.83 % | 38.481.200 | 12.83 % | 50 % | 14.07 % | -35.93 % | |
| 2.16.02.2.01.12 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 620.000.000 | 0 | 620.000.000 | 115.225.100 | 18.58 % | 115.225.100 | 18.58 % | 40 % | 18.58 % | -21.42 % | |
| 2.16.02.2.01.13 - Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63.155.000 | 0 | 63.155.000 | 60.255.000 | 95.41 % | 60.255.000 | 95.41 % | 95 % | 95.41 % | 0.41 % | |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 6.179.239.200 | 0 | 6.179.239.200 | 1.477.566.373 | 23.91 % | 1.477.566.373 | 23.91 % | 51.1 % | 24.34 % | -26.76 % | |
| Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 6.179.239.200 | 0 | 6.179.239.200 | 1.477.566.373 | 23.91 % | 1.477.566.373 | 23.91 % | 51.1 % | 24.34 % | -26.76 % | |
| 2.16.03.2.02.04 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 5.229.909.750 | 0 | 5.229.909.750 | 1.166.649.533 | 22.31 % | 1.166.649.533 | 22.31 % | 48 % | 22.62 % | -25.38 % | |
| 2.16.03.2.02.07 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 549.329.500 | 0 | 549.329.500 | 112.791.000 | 20.53 % | 112.791.000 | 20.53 % | 45 % | 22.36 % | -22.64 % | |
| 2.16.03.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 399.999.950 | 0 | 399.999.950 | 198.125.840 | 49.53 % | 198.125.840 | 49.53 % | 100 % | 49.53 % | -50.47 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 324.500.000 | 0 | 324.500.000 | 6.846.000 | 2.11 % | 6.846.000 | 2.11 % | 10 % | 2.11 % | -7.89 % | |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 324.500.000 | 0 | 324.500.000 | 6.846.000 | 2.11 % | 6.846.000 | 2.11 % | 10 % | 2.11 % | -7.89 % | |
| 2.20.02.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 324.500.000 | 0 | 324.500.000 | 6.846.000 | 2.11 % | 6.846.000 | 2.11 % | 10 % | 2.11 % | -7.89 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.21.02.2.01.02 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 7.715.800.109 | -125.198.000 | 7.590.602.109 | 2.208.797.715 | 29.1 % | 2.208.797.715 | 29.1 % | 52.03 % | 40.98 % | -11.05 % | |
| Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.715.800.109 | -125.198.000 | 7.590.602.109 | 2.208.797.715 | 29.1 % | 2.208.797.715 | 29.1 % | 52.03 % | 40.98 % | -11.05 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.253.538.909 | -125.198.000 | 6.128.340.909 | 2.044.628.115 | 33.36 % | 2.044.628.115 | 33.36 % | 52.03 % | 40.58 % | -11.46 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.023.850 | 0 | 25.023.850 | 8.346.250 | 33.35 % | 8.346.250 | 33.35 % | 44.01 % | 39.21 % | -4.8 % | |
| 2.18.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.023.850 | 0 | 10.023.850 | 3.923.850 | 39.15 % | 3.923.850 | 39.15 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.18.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.422.400 | 29.48 % | 4.422.400 | 29.48 % | 40 % | 32 % | -8 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.237.237.929 | 0 | 4.237.237.929 | 1.474.424.116 | 34.8 % | 1.474.424.116 | 34.8 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.18.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.237.237.929 | 0 | 4.237.237.929 | 1.474.424.116 | 34.8 % | 1.474.424.116 | 34.8 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 53.57 % | 57.14 % | 3.57 % | |
| 2.18.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 100 % | 25 % | |
| 2.18.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 944.478.500 | -125.198.000 | 819.280.500 | 248.135.185 | 30.29 % | 248.135.185 | 30.29 % | 50 % | 39.16 % | -10.84 % | |
| 2.18.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.220.500 | 41.47 % | 6.220.500 | 41.47 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 2.18.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 91.883.000 | 0 | 91.883.000 | 36.287.500 | 39.49 % | 36.287.500 | 39.49 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.18.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.397.500 | 0 | 87.397.500 | 27.789.000 | 31.8 % | 27.789.000 | 31.8 % | 50 % | 32 % | -18 % | |
| 2.18.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 32.223.250 | 40.28 % | 32.223.250 | 40.28 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.18.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 670.198.000 | -125.198.000 | 545.000.000 | 145.614.935 | 26.72 % | 145.614.935 | 26.72 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 249.860.000 | 0 | 249.860.000 | 97.700.000 | 39.1 % | 97.700.000 | 39.1 % | 100 % | 54.97 % | -45.03 % | |
| 2.18.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 2.18.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 99.860.000 | 0 | 99.860.000 | 97.700.000 | 97.84 % | 97.700.000 | 97.84 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 498.412.600 | 0 | 498.412.600 | 118.744.716 | 23.82 % | 118.744.716 | 23.82 % | 50 % | 38.76 % | -11.24 % | |
| 2.18.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 139.499.700 | 0 | 139.499.700 | 42.961.686 | 30.8 % | 42.961.686 | 30.8 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 2.18.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 358.912.900 | 0 | 358.912.900 | 75.783.030 | 21.11 % | 75.783.030 | 21.11 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 263.526.030 | 0 | 263.526.030 | 97.277.848 | 36.91 % | 97.277.848 | 36.91 % | 50 % | 41.95 % | -8.05 % | |
| 2.18.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 148.099.680 | 0 | 148.099.680 | 44.487.848 | 30.04 % | 44.487.848 | 30.04 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.18.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.900.000 | 0 | 49.900.000 | 19.150.000 | 38.38 % | 19.150.000 | 38.38 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 2.18.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49.779.350 | 0 | 49.779.350 | 27.500.000 | 55.24 % | 27.500.000 | 55.24 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.18.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.747.000 | 0 | 15.747.000 | 6.140.000 | 38.99 % | 6.140.000 | 38.99 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 32 % | 16 % | -16 % | |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 32 % | 16 % | -16 % | |
| 2.18.02.2.02.01 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 32 % | 16 % | -16 % | |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 148.392.500 | 24.73 % | 148.392.500 | 24.73 % | 85 % | 80 % | -5 % | |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 148.392.500 | 24.73 % | 148.392.500 | 24.73 % | 85 % | 80 % | -5 % | |
| 2.18.03.2.01.02 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 148.392.500 | 24.73 % | 148.392.500 | 24.73 % | 85 % | 80 % | -5 % | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 427.261.400 | 0 | 427.261.400 | 4.644.000 | 1.09 % | 4.644.000 | 1.09 % | 21.31 % | 13.6 % | -7.72 % | |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 427.261.400 | 0 | 427.261.400 | 4.644.000 | 1.09 % | 4.644.000 | 1.09 % | 21.31 % | 13.6 % | -7.72 % | |
| 2.18.04.2.01.01 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 387.261.600 | 0 | 387.261.600 | 4.644.000 | 1.2 % | 4.644.000 | 1.2 % | 23 % | 15 % | -8 % | |
| 2.18.04.2.01.02 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 % | 0 % | -5 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 11.133.100 | 13.1 % | 11.133.100 | 13.1 % | 45 % | 30 % | -15 % | |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 11.133.100 | 13.1 % | 11.133.100 | 13.1 % | 45 % | 30 % | -15 % | |
| 2.18.05.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 11.133.100 | 13.1 % | 11.133.100 | 13.1 % | 45 % | 30 % | -15 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 2.18.06.2.01.01 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 25.712.168.555 | -4.652.362.400 | 21.059.806.155 | 2.673.719.118 | 12.7 % | 2.673.719.118 | 12.7 % | 17.41 % | 12.86 % | -4.55 % | |
| Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata | 25.712.168.555 | -4.652.362.400 | 21.059.806.155 | 2.673.719.118 | 12.7 % | 2.673.719.118 | 12.7 % | 17.41 % | 12.86 % | -4.55 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.033.028.250 | -115.499.200 | 6.917.529.050 | 2.268.329.576 | 32.79 % | 2.268.329.576 | 32.79 % | 38.5 % | 33.3 % | -5.2 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.400.000 | 31.33 % | 9.400.000 | 31.33 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.19.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.400.000 | 62.67 % | 9.400.000 | 62.67 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.19.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.524.041.700 | 0 | 4.524.041.700 | 1.665.122.567 | 36.81 % | 1.665.122.567 | 36.81 % | 40 % | 36.81 % | -3.19 % | |
| 2.19.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.524.041.700 | 0 | 4.524.041.700 | 1.665.122.567 | 36.81 % | 1.665.122.567 | 36.81 % | 40 % | 36.81 % | -3.19 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 63.499.900 | -38.500.000 | 24.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 38.500.000 | -38.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.999.900 | 0 | 24.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 732.614.450 | -76.999.200 | 655.615.250 | 158.318.000 | 24.15 % | 158.318.000 | 24.15 % | 28.93 % | 24.15 % | -4.78 % | |
| 2.19.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 126.888.250 | 0 | 126.888.250 | 29.066.400 | 22.91 % | 29.066.400 | 22.91 % | 30 % | 22.91 % | -7.09 % | |
| 2.19.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 140.727.000 | 0 | 140.727.000 | 40.225.000 | 28.58 % | 40.225.000 | 28.58 % | 25 % | 28.58 % | 3.58 % | |
| 2.19.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 16.078.600 | 20.1 % | 16.078.600 | 20.1 % | 30 % | 20.1 % | -9.9 % | |
| 2.19.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 384.999.200 | -76.999.200 | 308.000.000 | 72.948.000 | 23.68 % | 72.948.000 | 23.68 % | 30 % | 23.68 % | -6.32 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 199.999.800 | 0 | 199.999.800 | 170.710.000 | 85.36 % | 170.710.000 | 85.36 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.19.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 199.999.800 | 0 | 199.999.800 | 170.710.000 | 85.36 % | 170.710.000 | 85.36 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.117.870.400 | 0 | 1.117.870.400 | 178.882.059 | 16 % | 178.882.059 | 16 % | 30.72 % | 16 % | -14.71 % | |
| 2.19.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 41.041.929 | 25.65 % | 41.041.929 | 25.65 % | 35 % | 25.65 % | -9.35 % | |
| 2.19.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 957.870.400 | 0 | 957.870.400 | 137.840.130 | 14.39 % | 137.840.130 | 14.39 % | 30 % | 14.39 % | -15.61 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 365.002.000 | 0 | 365.002.000 | 85.896.950 | 23.53 % | 85.896.950 | 23.53 % | 28.87 % | 23.53 % | -5.34 % | |
| 2.19.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 223.751.700 | 0 | 223.751.700 | 43.191.950 | 19.3 % | 43.191.950 | 19.3 % | 25 % | 19.3 % | -5.7 % | |
| 2.19.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 41.910.000 | 0 | 41.910.000 | 17.870.000 | 42.64 % | 17.870.000 | 42.64 % | 35 % | 42.64 % | 7.64 % | |
| 2.19.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 99.340.300 | 0 | 99.340.300 | 24.835.000 | 25 % | 24.835.000 | 25 % | 35 % | 25 % | -10 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.352.985.032 | 0 | 1.352.985.032 | 19.969.155 | 1.48 % | 19.969.155 | 1.48 % | 14.93 % | 1.48 % | -13.45 % | |
| Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 699.999.452 | 0 | 699.999.452 | 1.731.600 | 0.25 % | 1.731.600 | 0.25 % | 13.39 % | 0.25 % | -13.14 % | |
| 2.19.02.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 24.999.700 | 0 | 24.999.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.02.2.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.02.2.01.09 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 624.999.752 | 0 | 624.999.752 | 1.731.600 | 0.28 % | 1.731.600 | 0.28 % | 15 % | 0.28 % | -14.72 % | |
| Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 652.985.580 | 0 | 652.985.580 | 18.237.555 | 2.79 % | 18.237.555 | 2.79 % | 16.57 % | 2.79 % | -13.78 % | |
| 2.19.02.2.02.01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 111.998.480 | 0 | 111.998.480 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.02.2.02.02 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 540.987.100 | 0 | 540.987.100 | 18.237.555 | 3.37 % | 18.237.555 | 3.37 % | 20 % | 3.37 % | -16.63 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 12.973.288.273 | -4.325.778.200 | 8.647.510.073 | 58.577.680 | 0.68 % | 58.577.680 | 0.68 % | 1.3 % | 0.68 % | -0.62 % | |
| Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.998.288.500 | 0 | 2.998.288.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.03.2.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 2.998.288.500 | 0 | 2.998.288.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.624.999.773 | -150.778.200 | 1.474.221.573 | 58.577.680 | 3.97 % | 58.577.680 | 3.97 % | 7.63 % | 3.97 % | -3.66 % | |
| 2.19.03.2.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 324.999.950 | -150.778.200 | 174.221.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.03.2.02.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 58.577.680 | 7.81 % | 58.577.680 | 7.81 % | 15 % | 7.81 % | -7.19 % | |
| 2.19.03.2.02.03 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 549.999.823 | 0 | 549.999.823 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 8.350.000.000 | -4.175.000.000 | 4.175.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.19.03.2.04.02 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 8.350.000.000 | -4.175.000.000 | 4.175.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 2.637.867.000 | 0 | 2.637.867.000 | 23.072.000 | 0.87 % | 23.072.000 | 0.87 % | 1.63 % | 0.87 % | -0.76 % | |
| Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 3.26.02.2.02.06 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.596.867.000 | 0 | 2.596.867.000 | 12.855.200 | 0.5 % | 12.855.200 | 0.5 % | 0.46 % | 0.5 % | 0.03 % | |
| 3.26.02.2.03.04 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.566.867.000 | 0 | 2.566.867.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.26.02.2.03.05 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.855.200 | 42.85 % | 12.855.200 | 42.85 % | 40 % | 42.85 % | 2.85 % | |
| Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.216.800 | 51.08 % | 10.216.800 | 51.08 % | 50 % | 51.08 % | 1.08 % | |
| 3.26.02.2.04.04 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.216.800 | 51.08 % | 10.216.800 | 51.08 % | 50 % | 51.08 % | 1.08 % | |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 1.565.000.000 | -211.085.000 | 1.353.915.000 | 263.770.707 | 19.48 % | 263.770.707 | 19.48 % | 41.11 % | 19.49 % | -21.62 % | |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.565.000.000 | -211.085.000 | 1.353.915.000 | 263.770.707 | 19.48 % | 263.770.707 | 19.48 % | 41.11 % | 19.49 % | -21.62 % | |
| 3.26.03.2.01.01 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 118.383.662 | 78.92 % | 118.383.662 | 78.92 % | 50 % | 78.92 % | 28.92 % | |
| 3.26.03.2.01.02 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.415.000.000 | -211.085.000 | 1.203.915.000 | 145.387.045 | 12.08 % | 145.387.045 | 12.08 % | 40 % | 12.08 % | -27.92 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 40.000.000 | 26.67 % | 40.000.000 | 26.67 % | 60 % | 26.67 % | -33.33 % | |
| Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 40.000.000 | 26.67 % | 40.000.000 | 26.67 % | 60 % | 26.67 % | -33.33 % | |
| 3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 40.000.000 | 26.67 % | 40.000.000 | 26.67 % | 60 % | 26.67 % | -33.33 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 7.840.290.496 | -100.600.000 | 7.739.690.496 | 2.535.326.616 | 32.76 % | 2.521.171.800 | 32.57 % | 52.37 % | 42.16 % | -10.21 % | |
| Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 7.840.290.496 | -100.600.000 | 7.739.690.496 | 2.535.326.616 | 32.76 % | 2.521.171.800 | 32.57 % | 52.37 % | 42.16 % | -10.21 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.411.000.496 | -100.600.000 | 6.310.400.496 | 2.208.022.316 | 34.99 % | 2.193.867.500 | 34.77 % | 51.65 % | 43.45 % | -8.2 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27.530.000 | 0 | 27.530.000 | 2.789.350 | 10.13 % | 2.789.350 | 10.13 % | 59.1 % | 60 % | 0.9 % | |
| 2.24.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.530.000 | 0 | 12.530.000 | 1.982.750 | 15.82 % | 1.982.750 | 15.82 % | 70 % | 60 % | -10 % | |
| 2.24.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 806.600 | 5.38 % | 806.600 | 5.38 % | 50 % | 60 % | 10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.637.845.316 | 0 | 4.637.845.316 | 1.692.108.790 | 36.48 % | 1.692.108.790 | 36.48 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.637.845.316 | 0 | 4.637.845.316 | 1.692.108.790 | 36.48 % | 1.692.108.790 | 36.48 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 25.000.000 | 49.02 % | 25.000.000 | 49.02 % | 75.49 % | 49.02 % | -26.47 % | |
| 2.24.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 25.000.000 | 96.15 % | 25.000.000 | 96.15 % | 100 % | 96.15 % | -3.85 % | |
| 2.24.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 554.989.500 | -63.000.000 | 491.989.500 | 102.471.880 | 20.83 % | 95.471.880 | 19.41 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 112.100.600 | 0 | 112.100.600 | 30.885.500 | 27.55 % | 30.885.500 | 27.55 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 101.888.900 | 0 | 101.888.900 | 25.490.800 | 25.02 % | 25.490.800 | 25.02 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 4.797.500 | 18.45 % | 4.797.500 | 18.45 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 315.000.000 | -63.000.000 | 252.000.000 | 41.298.080 | 16.39 % | 34.298.080 | 13.61 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 215.000.000 | -37.600.000 | 177.400.000 | 92.293.250 | 52.03 % | 92.293.250 | 52.03 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.24.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 155.000.000 | -37.600.000 | 117.400.000 | 48.700.000 | 41.48 % | 48.700.000 | 41.48 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.24.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 43.593.250 | 72.66 % | 43.593.250 | 72.66 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 580.870.700 | 0 | 580.870.700 | 195.289.546 | 33.62 % | 195.289.546 | 33.62 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 206.000.000 | 0 | 206.000.000 | 60.531.771 | 29.38 % | 60.531.771 | 29.38 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 374.870.700 | 0 | 374.870.700 | 134.757.775 | 35.95 % | 134.757.775 | 35.95 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 343.764.980 | 0 | 343.764.980 | 98.069.500 | 28.53 % | 90.914.684 | 26.45 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 183.697.980 | 0 | 183.697.980 | 58.852.345 | 32.04 % | 51.697.529 | 28.14 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 80.051.000 | 0 | 80.051.000 | 34.677.155 | 43.32 % | 34.677.155 | 43.32 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 2.24.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80.016.000 | 0 | 80.016.000 | 4.540.000 | 5.67 % | 4.540.000 | 5.67 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 776.290.000 | 0 | 776.290.000 | 232.136.000 | 29.9 % | 232.136.000 | 29.9 % | 67.33 % | 44.3 % | -23.02 % | |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 427.320.000 | 0 | 427.320.000 | 146.471.450 | 34.28 % | 146.471.450 | 34.28 % | 83.24 % | 57.95 % | -25.3 % | |
| 2.23.02.2.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 49.320.000 | 0 | 49.320.000 | 16.092.000 | 32.63 % | 16.092.000 | 32.63 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.23.02.2.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 8.018.350 | 20.05 % | 8.018.350 | 20.05 % | 77.25 % | 63 % | -14.25 % | |
| 2.23.02.2.01.05 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 16.873.700 | 37.5 % | 16.873.700 | 37.5 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 2.23.02.2.01.06 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 128.000.000 | 0 | 128.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 20 % | -80 % | |
| 2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 105.487.400 | 84.39 % | 105.487.400 | 84.39 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 348.970.000 | 0 | 348.970.000 | 85.664.550 | 24.55 % | 85.664.550 | 24.55 % | 47.83 % | 27.6 % | -20.24 % | |
| 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 223.970.000 | 0 | 223.970.000 | 85.664.550 | 38.25 % | 85.664.550 | 38.25 % | 50.76 % | 43 % | -7.76 % | |
| 2.23.02.2.02.03 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 59.15 % | 0 % | -59.15 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 653.000.000 | 0 | 653.000.000 | 95.168.300 | 14.57 % | 95.168.300 | 14.57 % | 41.51 % | 27.13 % | -14.38 % | |
| Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 153.000.000 | 0 | 153.000.000 | 39.625.050 | 25.9 % | 39.625.050 | 25.9 % | 44.63 % | 39.65 % | -4.98 % | |
| 2.24.02.2.01.01 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 26 % | 40 % | 14 % | |
| 2.24.02.2.01.02 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 39.625.050 | 36.69 % | 39.625.050 | 36.69 % | 52.39 % | 39.5 % | -12.89 % | |
| Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 20.771.700 | 37.77 % | 20.771.700 | 37.77 % | 62.02 % | 40 % | -22.02 % | |
| 2.24.02.2.02.02 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 20.771.700 | 37.77 % | 20.771.700 | 37.77 % | 62.02 % | 40 % | -22.02 % | |
| Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 445.000.000 | 0 | 445.000.000 | 34.771.550 | 7.81 % | 34.771.550 | 7.81 % | 37.9 % | 21.24 % | -16.66 % | |
| 2.24.02.2.03.01 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 2.24.02.2.03.02 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 315.000.000 | 0 | 315.000.000 | 34.771.550 | 11.04 % | 34.771.550 | 11.04 % | 53.54 % | 30 % | -23.54 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 13.294.255.491 | -146.400.000 | 13.147.855.491 | 2.895.757.340 | 22.02 % | 2.895.757.340 | 22.02 % | 65.74 % | 33.48 % | -32.26 % | |
| Dinas Perikanan | 13.294.255.491 | -146.400.000 | 13.147.855.491 | 2.895.757.340 | 22.02 % | 2.895.757.340 | 22.02 % | 65.74 % | 33.48 % | -32.26 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.477.181.454 | -146.400.000 | 6.330.781.454 | 2.051.657.865 | 32.41 % | 2.051.657.865 | 32.41 % | 54.08 % | 35.14 % | -18.94 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 10.948.000 | 41.31 % | 10.948.000 | 41.31 % | 58.18 % | 44.56 % | -13.62 % | |
| 3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 7.308.000 | 63.55 % | 7.308.000 | 63.55 % | 65.22 % | 63.55 % | -1.67 % | |
| 3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.640.000 | 24.27 % | 3.640.000 | 24.27 % | 52.79 % | 30 % | -22.79 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.338.616.954 | 0 | 4.338.616.954 | 1.588.461.967 | 36.61 % | 1.588.461.967 | 36.61 % | 53.74 % | 36.61 % | -17.13 % | |
| 3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.338.616.954 | 0 | 4.338.616.954 | 1.588.461.967 | 36.61 % | 1.588.461.967 | 36.61 % | 53.74 % | 36.61 % | -17.13 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 66.400.000 | -41.400.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.25.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 41.400.000 | -41.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.25.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 777.834.300 | -105.000.000 | 672.834.300 | 148.852.200 | 22.12 % | 148.852.200 | 22.12 % | 49.54 % | 32.67 % | -16.87 % | |
| 3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.625.800 | 0 | 77.625.800 | 31.914.200 | 41.11 % | 31.914.200 | 41.11 % | 50.04 % | 41.11 % | -8.93 % | |
| 3.25.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 140.208.500 | 0 | 140.208.500 | 47.110.000 | 33.6 % | 47.110.000 | 33.6 % | 47.77 % | 33.6 % | -14.17 % | |
| 3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.815.500 | 42.33 % | 14.815.500 | 42.33 % | 50 % | 42.33 % | -7.67 % | |
| 3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 525.000.000 | -105.000.000 | 420.000.000 | 55.012.500 | 13.1 % | 55.012.500 | 13.1 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 159.805.000 | 0 | 159.805.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 3.25.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 79.805.000 | 0 | 79.805.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 3.25.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 746.721.900 | 0 | 746.721.900 | 214.683.430 | 28.75 % | 214.683.430 | 28.75 % | 50.12 % | 41 % | -9.12 % | |
| 3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 46.413.147 | 25.79 % | 46.413.147 | 25.79 % | 50.01 % | 41 % | -9.01 % | |
| 3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 566.721.900 | 0 | 566.721.900 | 168.270.283 | 29.69 % | 168.270.283 | 29.69 % | 50.15 % | 41 % | -9.15 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 361.303.300 | 0 | 361.303.300 | 88.712.268 | 24.55 % | 88.712.268 | 24.55 % | 57.99 % | 27.3 % | -30.69 % | |
| 3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 263.654.300 | 0 | 263.654.300 | 72.957.268 | 27.67 % | 72.957.268 | 27.67 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97.649.000 | 0 | 97.649.000 | 15.755.000 | 16.13 % | 15.755.000 | 16.13 % | 79.57 % | 20 % | -59.57 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 2.264.998.600 | 0 | 2.264.998.600 | 75.584.600 | 3.34 % | 75.584.600 | 3.34 % | 82.98 % | 39.92 % | -43.06 % | |
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1.639.998.600 | 0 | 1.639.998.600 | 6.743.700 | 0.41 % | 6.743.700 | 0.41 % | 92.41 % | 50.88 % | -41.53 % | |
| 3.25.03.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 2.594.100 | 1.73 % | 2.594.100 | 1.73 % | 33.7 % | 10 % | -23.7 % | |
| 3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1.489.998.600 | 0 | 1.489.998.600 | 4.149.600 | 0.28 % | 4.149.600 | 0.28 % | 98.32 % | 55 % | -43.32 % | |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 365.000.000 | 0 | 365.000.000 | 47.075.000 | 12.9 % | 47.075.000 | 12.9 % | 31.85 % | 12.93 % | -18.92 % | |
| 3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 4.825.000 | 2.92 % | 4.825.000 | 2.92 % | 35.5 % | 3 % | -32.5 % | |
| 3.25.03.2.02.02 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 41.999.000 | 42 % | 41.999.000 | 42 % | 56.37 % | 42 % | -14.37 % | |
| 3.25.03.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 251.000 | 0.25 % | 251.000 | 0.25 % | 1.3 % | 0.25 % | -1.05 % | |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 500.000 | 0.23 % | 500.000 | 0.23 % | 97.55 % | 0.23 % | -97.32 % | |
| 3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 500.000 | 0.23 % | 500.000 | 0.23 % | 97.55 % | 0.23 % | -97.32 % | |
| Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 21.265.900 | 53.16 % | 21.265.900 | 53.16 % | 83 % | 55 % | -28 % | |
| 3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 21.265.900 | 53.16 % | 21.265.900 | 53.16 % | 83 % | 55 % | -28 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3.547.075.437 | 0 | 3.547.075.437 | 526.235.775 | 14.84 % | 526.235.775 | 14.84 % | 84.59 % | 28.93 % | -55.66 % | |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 21.886.400 | 10.42 % | 21.886.400 | 10.42 % | 42.86 % | 10.42 % | -32.43 % | |
| 3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 21.886.400 | 24.32 % | 21.886.400 | 24.32 % | 100 % | 24.32 % | -75.68 % | |
| 3.25.04.2.02.02 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.25.04.2.02.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 3.337.075.437 | 0 | 3.337.075.437 | 504.349.375 | 15.11 % | 504.349.375 | 15.11 % | 87.22 % | 30.1 % | -57.12 % | |
| 3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.350.153.737 | 0 | 1.350.153.737 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 76.03 % | 0 % | -76.03 % | |
| 3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.961.921.700 | 0 | 1.961.921.700 | 480.971.375 | 24.52 % | 480.971.375 | 24.52 % | 94.8 % | 50 % | -44.8 % | |
| 3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.378.000 | 93.51 % | 23.378.000 | 93.51 % | 96.8 % | 93.51 % | -3.29 % | |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 195.600.000 | 78.24 % | 195.600.000 | 78.24 % | 98.68 % | 80 % | -18.68 % | |
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 195.600.000 | 78.24 % | 195.600.000 | 78.24 % | 98.68 % | 80 % | -18.68 % | |
| 3.25.05.2.01.01 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 195.600.000 | 78.24 % | 195.600.000 | 78.24 % | 98.68 % | 80 % | -18.68 % | |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 755.000.000 | 0 | 755.000.000 | 46.679.100 | 6.18 % | 46.679.100 | 6.18 % | 12.35 % | 6.18 % | -6.16 % | |
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 46.679.100 | 12.28 % | 46.679.100 | 12.28 % | 24.53 % | 12.29 % | -12.24 % | |
| 3.25.06.2.03.01 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 46.679.100 | 13.34 % | 46.679.100 | 13.34 % | 26.63 % | 13.34 % | -13.29 % | |
| 3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 98.569.910.374 | -375.500.000 | 98.194.410.374 | 14.229.807.836 | 14.49 % | 14.229.807.836 | 14.49 % | 45.2 % | 37.94 % | -7.25 % | |
| Dinas Pertanian | 98.569.910.374 | -375.500.000 | 98.194.410.374 | 14.229.807.836 | 14.49 % | 14.229.807.836 | 14.49 % | 45.2 % | 37.94 % | -7.25 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 28.434.402.174 | -375.500.000 | 28.058.902.174 | 8.334.167.586 | 29.7 % | 8.334.167.586 | 29.7 % | 49.8 % | 44.24 % | -5.56 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.604.000 | 0 | 28.604.000 | 1.000.000 | 3.5 % | 1.000.000 | 3.5 % | 50 % | 39.76 % | -10.24 % | |
| 3.27.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.604.000 | 0 | 13.604.000 | 1.000.000 | 7.35 % | 1.000.000 | 7.35 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 3.27.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.096.988.104 | 0 | 23.096.988.104 | 7.446.087.633 | 32.24 % | 7.446.087.633 | 32.24 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 3.27.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.096.988.104 | 0 | 23.096.988.104 | 7.446.087.633 | 32.24 % | 7.446.087.633 | 32.24 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 8.31 % | -41.69 % | |
| 3.27.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 8 % | -42 % | |
| 3.27.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.767.046.100 | -375.500.000 | 1.391.546.100 | 197.506.000 | 14.19 % | 197.506.000 | 14.19 % | 50 % | 44.35 % | -5.65 % | |
| 3.27.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 120.251.600 | 0 | 120.251.600 | 37.290.200 | 31.01 % | 37.290.200 | 31.01 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 3.27.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 396.794.500 | 0 | 396.794.500 | 98.126.000 | 24.73 % | 98.126.000 | 24.73 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 3.27.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 14.040.000 | 23.4 % | 14.040.000 | 23.4 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 3.27.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.190.000.000 | -375.500.000 | 814.500.000 | 48.049.800 | 5.9 % | 48.049.800 | 5.9 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 349.957.000 | 0 | 349.957.000 | 148.995.000 | 42.58 % | 148.995.000 | 42.58 % | 34.29 % | 45.71 % | 11.42 % | |
| 3.27.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 148.995.000 | 74.5 % | 148.995.000 | 74.5 % | 30 % | 5 % | -25 % | |
| 3.27.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 149.957.000 | 0 | 149.957.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 100 % | 60 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.165.396.700 | 0 | 2.165.396.700 | 496.129.953 | 22.91 % | 496.129.953 | 22.91 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 3.27.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 147.477.269 | 26.81 % | 147.477.269 | 26.81 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 3.27.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.615.396.700 | 0 | 1.615.396.700 | 348.652.684 | 21.58 % | 348.652.684 | 21.58 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 863.910.270 | 0 | 863.910.270 | 44.449.000 | 5.15 % | 44.449.000 | 5.15 % | 50 % | 28.22 % | -21.78 % | |
| 3.27.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 496.590.270 | 0 | 496.590.270 | 39.649.000 | 7.98 % | 39.649.000 | 7.98 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 3.27.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 59.600.000 | 0 | 59.600.000 | 4.800.000 | 8.05 % | 4.800.000 | 8.05 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 3.27.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 307.720.000 | 0 | 307.720.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 14.662.127.800 | 0 | 14.662.127.800 | 580.611.900 | 3.96 % | 580.611.900 | 3.96 % | 46.93 % | 19.3 % | -27.63 % | |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 7.994.128.085 | 0 | 7.994.128.085 | 76.277.800 | 0.95 % | 76.277.800 | 0.95 % | 44.87 % | 17.92 % | -26.95 % | |
| 3.27.02.2.01.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 7.794.128.085 | 0 | 7.794.128.085 | 76.277.800 | 0.98 % | 76.277.800 | 0.98 % | 45 % | 18 % | -27 % | |
| 3.27.02.2.01.02 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.074.999.715 | 0 | 1.074.999.715 | 493.794.100 | 45.93 % | 493.794.100 | 45.93 % | 50 % | 52.67 % | 2.67 % | |
| 3.27.02.2.02.02 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 824.999.715 | 0 | 824.999.715 | 487.680.600 | 59.11 % | 487.680.600 | 59.11 % | 50 % | 65 % | 15 % | |
| 3.27.02.2.02.03 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 6.113.500 | 2.45 % | 6.113.500 | 2.45 % | 50 % | 12 % | -38 % | |
| Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 7 % | -3 % | |
| 3.27.02.2.03.01 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 7 % | -3 % | |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.493.000.000 | 0 | 5.493.000.000 | 10.540.000 | 0.19 % | 10.540.000 | 0.19 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| 3.27.02.2.05.01 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | 5.493.000.000 | 0 | 5.493.000.000 | 10.540.000 | 0.19 % | 10.540.000 | 0.19 % | 50 % | 15 % | -35 % | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 52.460.368.400 | 0 | 52.460.368.400 | 4.955.454.250 | 9.45 % | 4.955.454.250 | 9.45 % | 41.92 % | 40.06 % | -1.87 % | |
| Pengembangan Prasarana Pertanian | 3.659.053.000 | 0 | 3.659.053.000 | 243.433.600 | 6.65 % | 243.433.600 | 6.65 % | 46.56 % | 27.54 % | -19.02 % | |
| 3.27.03.2.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 3.359.053.000 | 0 | 3.359.053.000 | 243.433.600 | 7.25 % | 243.433.600 | 7.25 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 3.27.03.2.01.04 - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 % | 0 % | -8 % | |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | 48.801.315.400 | 0 | 48.801.315.400 | 4.712.020.650 | 9.66 % | 4.712.020.650 | 9.66 % | 41.58 % | 40.99 % | -0.58 % | |
| 3.27.03.2.02.01 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 41.105.463.500 | 0 | 41.105.463.500 | 4.709.906.750 | 11.46 % | 4.709.906.750 | 11.46 % | 40 % | 42 % | 2 % | |
| 3.27.03.2.02.02 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 334.800 | 0.07 % | 334.800 | 0.07 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 3.27.03.2.02.04 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 499.247.500 | 0 | 499.247.500 | 296.700 | 0.06 % | 296.700 | 0.06 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 3.27.03.2.02.09 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 6.746.604.400 | 0 | 6.746.604.400 | 1.482.400 | 0.02 % | 1.482.400 | 0.02 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 477.300.000 | 0 | 477.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 55 % | 20 % | -35 % | |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 477.300.000 | 0 | 477.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 55 % | 20 % | -35 % | |
| 3.27.04.2.01.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 477.300.000 | 0 | 477.300.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 55 % | 20 % | -35 % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 1.976.000 | 2.91 % | 1.976.000 | 2.91 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 1.976.000 | 2.91 % | 1.976.000 | 2.91 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 3.27.05.2.01.05 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 1.976.000 | 2.91 % | 1.976.000 | 2.91 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 2.467.712.000 | 0 | 2.467.712.000 | 357.598.100 | 14.49 % | 357.598.100 | 14.49 % | 50 % | 36.07 % | -13.93 % | |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 2.467.712.000 | 0 | 2.467.712.000 | 357.598.100 | 14.49 % | 357.598.100 | 14.49 % | 50 % | 36.07 % | -13.93 % | |
| 3.27.07.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 646.712.000 | 0 | 646.712.000 | 23.955.100 | 3.7 % | 23.955.100 | 3.7 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 3.27.07.2.01.02 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 1.821.000.000 | 0 | 1.821.000.000 | 333.643.000 | 18.32 % | 333.643.000 | 18.32 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 21.615.822.438 | -231.197.556 | 21.384.624.882 | 5.056.455.918 | 23.65 % | 5.056.455.918 | 23.65 % | 56.29 % | 38.64 % | -17.65 % | |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 21.615.822.438 | -231.197.556 | 21.384.624.882 | 5.056.455.918 | 23.65 % | 5.056.455.918 | 23.65 % | 56.29 % | 38.64 % | -17.65 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.417.455.796 | -231.197.556 | 14.186.258.240 | 4.577.330.118 | 32.27 % | 4.577.330.118 | 32.27 % | 56.66 % | 43.69 % | -12.97 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.999.700 | 0 | 29.999.700 | 10.991.300 | 36.64 % | 10.991.300 | 36.64 % | 63.74 % | 57.5 % | -6.24 % | |
| 3.30.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.999.800 | 0 | 14.999.800 | 8.089.800 | 53.93 % | 8.089.800 | 53.93 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 3.30.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.999.900 | 0 | 14.999.900 | 2.901.500 | 19.34 % | 2.901.500 | 19.34 % | 27.48 % | 40 % | 12.52 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.477.117.725 | 0 | 9.477.117.725 | 3.350.920.851 | 35.36 % | 3.350.920.851 | 35.36 % | 59.46 % | 46.49 % | -12.97 % | |
| 3.30.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.477.117.725 | 0 | 9.477.117.725 | 3.350.920.851 | 35.36 % | 3.350.920.851 | 35.36 % | 59.46 % | 46.49 % | -12.97 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 140.697.556 | -115.697.556 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 3.30.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 115.697.556 | -115.697.556 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 3.30.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.185.638.800 | -115.500.000 | 1.070.138.800 | 307.763.350 | 28.76 % | 307.763.350 | 28.76 % | 47.38 % | 36.63 % | -10.75 % | |
| 3.30.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 125.987.800 | 0 | 125.987.800 | 48.086.775 | 38.17 % | 48.086.775 | 38.17 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 3.30.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 312.151.000 | 0 | 312.151.000 | 92.119.500 | 29.51 % | 92.119.500 | 29.51 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 3.30.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 67.860.900 | 39.92 % | 67.860.900 | 39.92 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 3.30.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 577.500.000 | -115.500.000 | 462.000.000 | 99.696.175 | 21.58 % | 99.696.175 | 21.58 % | 43.94 % | 30 % | -13.94 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 49.869.500 | 0 | 49.869.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 3.30.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 49.869.500 | 0 | 49.869.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.017.490.275 | 0 | 3.017.490.275 | 820.516.229 | 27.19 % | 820.516.229 | 27.19 % | 49.86 % | 41.67 % | -8.19 % | |
| 3.30.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 599.998.800 | 0 | 599.998.800 | 165.928.292 | 27.65 % | 165.928.292 | 27.65 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 3.30.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.417.491.475 | 0 | 2.417.491.475 | 654.587.937 | 27.08 % | 654.587.937 | 27.08 % | 49.83 % | 41.67 % | -8.16 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 516.642.240 | 0 | 516.642.240 | 87.138.388 | 16.87 % | 87.138.388 | 16.87 % | 60.5 % | 24.41 % | -36.09 % | |
| 3.30.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 250.176.240 | 0 | 250.176.240 | 54.501.388 | 21.79 % | 54.501.388 | 21.79 % | 50 % | 27 % | -23 % | |
| 3.30.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.795.000 | 42.27 % | 14.795.000 | 42.27 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 3.30.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 231.466.000 | 0 | 231.466.000 | 17.842.000 | 7.71 % | 17.842.000 | 7.71 % | 73.44 % | 19 % | -54.44 % | |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.400.000 | 21.6 % | 5.400.000 | 21.6 % | 23.2 % | 21.6 % | -1.6 % | |
| Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.400.000 | 21.6 % | 5.400.000 | 21.6 % | 23.2 % | 21.6 % | -1.6 % | |
| 2.17.04.2.01.01 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.400.000 | 21.6 % | 5.400.000 | 21.6 % | 23.2 % | 21.6 % | -1.6 % | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 236.987.700 | 0 | 236.987.700 | 37.541.800 | 15.84 % | 37.541.800 | 15.84 % | 62.05 % | 25 % | -37.05 % | |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 236.987.700 | 0 | 236.987.700 | 37.541.800 | 15.84 % | 37.541.800 | 15.84 % | 62.05 % | 25 % | -37.05 % | |
| 2.17.05.2.01.01 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 236.987.700 | 0 | 236.987.700 | 37.541.800 | 15.84 % | 37.541.800 | 15.84 % | 62.05 % | 25 % | -37.05 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 2.17.06.2.01.01 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 375.306.000 | 0 | 375.306.000 | 33.659.900 | 8.97 % | 33.659.900 | 8.97 % | 18.49 % | 21.53 % | 3.04 % | |
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 375.306.000 | 0 | 375.306.000 | 33.659.900 | 8.97 % | 33.659.900 | 8.97 % | 18.49 % | 21.53 % | 3.04 % | |
| 2.17.07.2.01.04 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 345.306.000 | 0 | 345.306.000 | 26.000.000 | 7.53 % | 26.000.000 | 7.53 % | 15.64 % | 20 % | 4.36 % | |
| 2.17.07.2.01.05 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.659.900 | 25.53 % | 7.659.900 | 25.53 % | 51.33 % | 39.17 % | -12.16 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 351.600.000 | 0 | 351.600.000 | 66.068.000 | 18.79 % | 66.068.000 | 18.79 % | 43.47 % | 28.74 % | -14.73 % | |
| Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 351.600.000 | 0 | 351.600.000 | 66.068.000 | 18.79 % | 66.068.000 | 18.79 % | 43.47 % | 28.74 % | -14.73 % | |
| 2.17.08.2.01.01 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 351.600.000 | 0 | 351.600.000 | 66.068.000 | 18.79 % | 66.068.000 | 18.79 % | 43.47 % | 28.74 % | -14.73 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 5.061.922.942 | 0 | 5.061.922.942 | 96.344.000 | 1.9 % | 96.344.000 | 1.9 % | 61.74 % | 29.55 % | -32.19 % | |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4.901.922.942 | 0 | 4.901.922.942 | 70.994.000 | 1.45 % | 70.994.000 | 1.45 % | 62.73 % | 30 % | -32.73 % | |
| 3.30.03.2.01.01 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4.901.922.942 | 0 | 4.901.922.942 | 70.994.000 | 1.45 % | 70.994.000 | 1.45 % | 62.73 % | 30 % | -32.73 % | |
| Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 25.350.000 | 15.84 % | 25.350.000 | 15.84 % | 31.5 % | 15.84 % | -15.65 % | |
| 3.30.03.2.02.01 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 25.350.000 | 50.7 % | 25.350.000 | 50.7 % | 100 % | 50.7 % | -49.3 % | |
| 3.30.03.2.02.02 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0.36 % | 0 % | -0.36 % | |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.300.000 | 24.6 % | 12.300.000 | 24.6 % | 100 % | 41.6 % | -58.4 % | |
| Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.300.000 | 24.6 % | 12.300.000 | 24.6 % | 100 % | 41.6 % | -58.4 % | |
| 3.30.04.2.03.03 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.300.000 | 24.6 % | 12.300.000 | 24.6 % | 100 % | 41.6 % | -58.4 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 72.000.000 | 14.69 % | 72.000.000 | 14.69 % | 28.27 % | 22.45 % | -5.82 % | |
| Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 72.000.000 | 14.69 % | 72.000.000 | 14.69 % | 28.27 % | 22.45 % | -5.82 % | |
| 3.30.05.2.01.01 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 100 % | 70.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 3.30.05.2.01.02 - Pameran Dagang Nasional | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 2.000.000 | 1 % | 2.000.000 | 1 % | 8.5 % | 20 % | 11.5 % | |
| 3.30.05.2.01.04 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33.33 % | 0 % | -33.33 % | |
| 3.30.05.2.01.06 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.21 % | 0 % | -2.21 % | |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 317.550.000 | 0 | 317.550.000 | 105.000.000 | 33.07 % | 105.000.000 | 33.07 % | 70.84 % | 33.07 % | -37.77 % | |
| Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 317.550.000 | 0 | 317.550.000 | 105.000.000 | 33.07 % | 105.000.000 | 33.07 % | 70.84 % | 33.07 % | -37.77 % | |
| 3.30.06.2.01.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 212.550.000 | 0 | 212.550.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 56.43 % | 0 % | -56.43 % | |
| 3.30.06.2.01.02 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 100 % | 105.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 50.812.100 | 19.54 % | 50.812.100 | 19.54 % | 21.31 % | 32.96 % | 11.65 % | |
| Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 50.812.100 | 19.54 % | 50.812.100 | 19.54 % | 21.31 % | 32.96 % | 11.65 % | |
| 3.30.07.2.01.01 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 812.100 | 0.39 % | 812.100 | 0.39 % | 2.58 % | 17 % | 14.42 % | |
| 3.30.07.2.01.03 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| SEKRETARIAT DAERAH | 90.859.133.889 | -114.275.000 | 90.744.858.889 | 33.841.792.961 | 37.29 % | 33.480.498.145 | 36.9 % | 62.03 % | 41.77 % | -20.26 % | |
| Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 756.596.500 | 0 | 756.596.500 | 113.494.500 | 15 % | 112.549.500 | 14.88 % | 42.25 % | 36.56 % | -5.69 % | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 756.596.500 | 0 | 756.596.500 | 113.494.500 | 15 % | 112.549.500 | 14.88 % | 42.25 % | 36.56 % | -5.69 % | |
| Administrasi Tata Pemerintahan | 525.797.000 | 0 | 525.797.000 | 95.644.500 | 18.19 % | 95.644.500 | 18.19 % | 33.36 % | 27.59 % | -5.77 % | |
| 4.01.02.2.01.02 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 344.822.000 | 0 | 344.822.000 | 43.690.000 | 12.67 % | 43.690.000 | 12.67 % | 27.78 % | 18.98 % | -8.8 % | |
| 4.01.02.2.01.03 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 180.975.000 | 0 | 180.975.000 | 51.954.500 | 28.71 % | 51.954.500 | 28.71 % | 44 % | 44 % | 0 % | |
| Fasilitasi Kerjasama Daerah | 230.799.500 | 0 | 230.799.500 | 17.850.000 | 7.73 % | 16.905.000 | 7.32 % | 62.5 % | 57 % | -5.5 % | |
| 4.01.02.2.04.01 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 230.799.500 | 0 | 230.799.500 | 17.850.000 | 7.73 % | 16.905.000 | 7.32 % | 62.5 % | 57 % | -5.5 % | |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | 27.099.151.100 | 510.725.000 | 27.609.876.100 | 9.795.725.300 | 35.48 % | 9.795.725.300 | 35.48 % | 78.96 % | 36.34 % | -42.61 % | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 27.099.151.100 | 510.725.000 | 27.609.876.100 | 9.795.725.300 | 35.48 % | 9.795.725.300 | 35.48 % | 78.96 % | 36.34 % | -42.61 % | |
| Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 27.099.151.100 | 510.725.000 | 27.609.876.100 | 9.795.725.300 | 35.48 % | 9.795.725.300 | 35.48 % | 78.96 % | 36.34 % | -42.61 % | |
| 4.01.02.2.02.01 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7.646.030.000 | 0 | 7.646.030.000 | 823.720.000 | 10.77 % | 823.720.000 | 10.77 % | 80 % | 10.77 % | -69.23 % | |
| 4.01.02.2.02.02 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 18.493.000.000 | 510.725.000 | 19.003.725.000 | 8.717.503.400 | 45.87 % | 8.717.503.400 | 45.87 % | 80 % | 47.13 % | -32.87 % | |
| 4.01.02.2.02.03 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 960.121.100 | 0 | 960.121.100 | 254.501.900 | 26.51 % | 254.501.900 | 26.51 % | 50 % | 26.5 % | -23.5 % | |
| Bagian Hukum | 644.675.000 | 0 | 644.675.000 | 59.145.500 | 9.17 % | 49.147.400 | 7.62 % | 22.22 % | 13.27 % | -8.95 % | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 644.675.000 | 0 | 644.675.000 | 59.145.500 | 9.17 % | 49.147.400 | 7.62 % | 22.22 % | 13.27 % | -8.95 % | |
| Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 644.675.000 | 0 | 644.675.000 | 59.145.500 | 9.17 % | 49.147.400 | 7.62 % | 22.22 % | 13.27 % | -8.95 % | |
| 4.01.02.2.03.01 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 136.000.000 | 0 | 136.000.000 | 24.012.000 | 17.66 % | 17.409.500 | 12.8 % | 20 % | 15 % | -5 % | |
| 4.01.02.2.03.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum | 286.175.000 | 0 | 286.175.000 | 27.109.500 | 9.47 % | 23.713.900 | 8.29 % | 25 % | 15 % | -10 % | |
| 4.01.02.2.03.03 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 222.500.000 | 0 | 222.500.000 | 8.024.000 | 3.61 % | 8.024.000 | 3.61 % | 20 % | 10 % | -10 % | |
| Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam | 1.848.550.000 | 0 | 1.848.550.000 | 124.709.000 | 6.75 % | 90.089.850 | 4.87 % | 21.46 % | 12.89 % | -8.57 % | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.848.550.000 | 0 | 1.848.550.000 | 124.709.000 | 6.75 % | 90.089.850 | 4.87 % | 21.46 % | 12.89 % | -8.57 % | |
| Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 1.848.550.000 | 0 | 1.848.550.000 | 124.709.000 | 6.75 % | 90.089.850 | 4.87 % | 21.46 % | 12.89 % | -8.57 % | |
| 4.01.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 10.000.000 | 5.56 % | 7.575.400 | 4.21 % | 35 % | 17 % | -18 % | |
| 4.01.03.2.01.02 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 846.000.000 | 0 | 846.000.000 | 89.709.000 | 10.6 % | 68.616.900 | 8.11 % | 20 % | 9 % | -11 % | |
| 4.01.03.2.01.03 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 822.550.000 | 0 | 822.550.000 | 25.000.000 | 3.04 % | 13.897.550 | 1.69 % | 20 % | 16 % | -4 % | |
| Bagian Administrasi Pembangunan | 14.322.000.000 | 0 | 14.322.000.000 | 9.393.991.000 | 65.59 % | 9.383.389.050 | 65.52 % | 73.11 % | 67.74 % | -5.38 % | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 14.322.000.000 | 0 | 14.322.000.000 | 9.393.991.000 | 65.59 % | 9.383.389.050 | 65.52 % | 73.11 % | 67.74 % | -5.38 % | |
| Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 14.322.000.000 | 0 | 14.322.000.000 | 9.393.991.000 | 65.59 % | 9.383.389.050 | 65.52 % | 73.11 % | 67.74 % | -5.38 % | |
| 4.01.03.2.02.01 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 17.700.000 | 2.95 % | 13.200.000 | 2.2 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 4.01.03.2.02.02 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 71.291.000 | 14.85 % | 65.189.050 | 13.58 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 4.01.03.2.02.03 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 13.242.000.000 | 0 | 13.242.000.000 | 9.305.000.000 | 70.27 % | 9.305.000.000 | 70.27 % | 75 % | 70 % | -5 % | |
| Bagian Pengadaan Barang Jasa | 2.395.489.000 | 0 | 2.395.489.000 | 116.048.000 | 4.84 % | 105.938.000 | 4.42 % | 40 % | 39.15 % | -0.85 % | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2.395.489.000 | 0 | 2.395.489.000 | 116.048.000 | 4.84 % | 105.938.000 | 4.42 % | 40 % | 39.15 % | -0.85 % | |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2.395.489.000 | 0 | 2.395.489.000 | 116.048.000 | 4.84 % | 105.938.000 | 4.42 % | 40 % | 39.15 % | -0.85 % | |
| 4.01.03.2.03.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2.158.913.800 | 0 | 2.158.913.800 | 82.498.000 | 3.82 % | 82.160.000 | 3.81 % | 40 % | 40 % | 0 % | |
| 4.01.03.2.03.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 66.575.200 | 0 | 66.575.200 | 22.800.000 | 34.25 % | 13.028.000 | 19.57 % | 40 % | 35 % | -5 % | |
| 4.01.03.2.03.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 10.750.000 | 6.32 % | 10.750.000 | 6.32 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| Bagian Komunikasi Pimpinan & Protokol | 1.497.438.650 | 0 | 1.497.438.650 | 358.179.500 | 23.92 % | 351.498.000 | 23.47 % | 38.26 % | 23.46 % | -14.8 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.497.438.650 | 0 | 1.497.438.650 | 358.179.500 | 23.92 % | 351.498.000 | 23.47 % | 38.26 % | 23.46 % | -14.8 % | |
| Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.497.438.650 | 0 | 1.497.438.650 | 358.179.500 | 23.92 % | 351.498.000 | 23.47 % | 38.26 % | 23.46 % | -14.8 % | |
| 4.01.01.2.14.01 - Fasilitasi Keprotokolan | 1.002.600.000 | 0 | 1.002.600.000 | 249.850.000 | 24.92 % | 249.850.000 | 24.92 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| 4.01.01.2.14.02 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 234.993.300 | 0 | 234.993.300 | 31.179.500 | 13.27 % | 31.179.500 | 13.27 % | 40 % | 13 % | -27 % | |
| 4.01.01.2.14.03 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 259.845.350 | 0 | 259.845.350 | 77.150.000 | 29.69 % | 70.468.500 | 27.12 % | 30 % | 27 % | -3 % | |
| Bagian Organisasi | 1.330.256.000 | 0 | 1.330.256.000 | 327.337.600 | 24.61 % | 327.337.600 | 24.61 % | 55.97 % | 39.44 % | -16.54 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.330.256.000 | 0 | 1.330.256.000 | 327.337.600 | 24.61 % | 327.337.600 | 24.61 % | 55.97 % | 39.44 % | -16.54 % | |
| Penataan Organisasi | 1.330.256.000 | 0 | 1.330.256.000 | 327.337.600 | 24.61 % | 327.337.600 | 24.61 % | 55.97 % | 39.44 % | -16.54 % | |
| 4.01.01.2.13.01 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 80.486.500 | 24.77 % | 80.486.500 | 24.77 % | 55 % | 38 % | -17 % | |
| 4.01.01.2.13.02 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 532.256.000 | 0 | 532.256.000 | 99.040.500 | 18.61 % | 99.040.500 | 18.61 % | 60 % | 42 % | -18 % | |
| 4.01.01.2.13.03 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 373.000.000 | 0 | 373.000.000 | 102.113.600 | 27.38 % | 102.113.600 | 27.38 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 4.01.01.2.13.04 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 45.697.000 | 45.7 % | 45.697.000 | 45.7 % | 60 % | 47 % | -13 % | |
| Bagian Umum | 13.527.633.400 | -625.000.000 | 12.902.633.400 | 3.816.386.403 | 29.58 % | 3.528.047.287 | 27.34 % | 44.09 % | 31.64 % | -12.45 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.527.633.400 | -625.000.000 | 12.902.633.400 | 3.816.386.403 | 29.58 % | 3.528.047.287 | 27.34 % | 44.09 % | 31.64 % | -12.45 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 157.340.000 | 89.91 % | 124.340.000 | 71.05 % | 41.43 % | 67.86 % | 26.43 % | |
| 4.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 124.340.000 | 99.47 % | 124.340.000 | 99.47 % | 40 % | 95 % | 55 % | |
| 4.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.000.000 | 66 % | 0 | 0 % | 45 % | 0 % | -45 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6.698.633.400 | -625.000.000 | 6.073.633.400 | 1.694.938.893 | 27.91 % | 1.564.389.199 | 25.76 % | 43.46 % | 29.1 % | -14.35 % | |
| 4.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.627.877.400 | 0 | 1.627.877.400 | 531.990.000 | 32.68 % | 490.871.100 | 30.15 % | 45 % | 33 % | -12 % | |
| 4.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 708.198.000 | 0 | 708.198.000 | 208.849.000 | 29.49 % | 198.849.000 | 28.08 % | 45 % | 34 % | -11 % | |
| 4.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 77.235.000 | 28.61 % | 76.809.500 | 28.45 % | 45 % | 33 % | -12 % | |
| 4.01.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.592.558.000 | 0 | 1.592.558.000 | 465.080.893 | 29.2 % | 449.955.999 | 28.25 % | 45 % | 33 % | -12 % | |
| 4.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.500.000.000 | -625.000.000 | 1.875.000.000 | 411.784.000 | 21.96 % | 347.903.600 | 18.55 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.444.000.000 | 0 | 1.444.000.000 | 431.466.965 | 29.88 % | 431.466.965 | 29.88 % | 45 % | 34.7 % | -10.3 % | |
| 4.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 7.860.000 | 17.86 % | 7.860.000 | 17.86 % | 45 % | 25 % | -20 % | |
| 4.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 423.606.965 | 30.26 % | 423.606.965 | 30.26 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 348.140.545 | 34.81 % | 307.047.369 | 30.7 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| 4.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 348.140.545 | 34.81 % | 307.047.369 | 30.7 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 4.210.000.000 | 0 | 4.210.000.000 | 1.184.500.000 | 28.14 % | 1.100.803.754 | 26.15 % | 44.57 % | 31.95 % | -12.62 % | |
| 4.01.01.2.12.01 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 2.200.000.000 | 0 | 2.200.000.000 | 665.000.000 | 30.23 % | 623.819.305 | 28.36 % | 45 % | 34 % | -11 % | |
| 4.01.01.2.12.02 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 1.650.000.000 | 0 | 1.650.000.000 | 489.500.000 | 29.67 % | 464.324.449 | 28.14 % | 45 % | 34 % | -11 % | |
| 4.01.01.2.12.03 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 30.000.000 | 8.33 % | 12.660.000 | 3.52 % | 40 % | 10 % | -30 % | |
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | 27.437.344.239 | 0 | 27.437.344.239 | 9.736.776.158 | 35.49 % | 9.736.776.158 | 35.49 % | 55.38 % | 42.54 % | -12.84 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.437.344.239 | 0 | 27.437.344.239 | 9.736.776.158 | 35.49 % | 9.736.776.158 | 35.49 % | 55.38 % | 42.54 % | -12.84 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.408.000 | 24.69 % | 7.408.000 | 24.69 % | 75.92 % | 50.92 % | -25 % | |
| 4.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 4.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.408.000 | 49.39 % | 7.408.000 | 49.39 % | 51.83 % | 51.83 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 22.068.211.197 | 0 | 22.068.211.197 | 7.872.573.200 | 35.67 % | 7.872.573.200 | 35.67 % | 53.28 % | 42.16 % | -11.12 % | |
| 4.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21.983.111.197 | 0 | 21.983.111.197 | 7.849.022.700 | 35.7 % | 7.849.022.700 | 35.7 % | 53.32 % | 42.22 % | -11.1 % | |
| 4.01.01.2.02.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 49.500.000 | 0 | 49.500.000 | 15.017.500 | 30.34 % | 15.017.500 | 30.34 % | 42.21 % | 28 % | -14.21 % | |
| 4.01.01.2.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 35.600.000 | 0 | 35.600.000 | 8.533.000 | 23.97 % | 8.533.000 | 23.97 % | 44.39 % | 27.31 % | -17.08 % | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 104.920.000 | 0 | 104.920.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 89.19 % | 21.28 % | -67.91 % | |
| 4.01.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 89.320.000 | 0 | 89.320.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 4.01.01.2.03.04 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 27.3 % | 0 % | -27.3 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 4.01.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.180.000 | 98.36 % | 49.180.000 | 98.36 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 4.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.180.000 | 98.36 % | 49.180.000 | 98.36 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 550.509.000 | 0 | 550.509.000 | 349.260.000 | 63.44 % | 349.260.000 | 63.44 % | 100 % | 88.49 % | -11.51 % | |
| 4.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 233.740.000 | 0 | 233.740.000 | 232.265.000 | 99.37 % | 232.265.000 | 99.37 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 4.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 316.769.000 | 0 | 316.769.000 | 116.995.000 | 36.93 % | 116.995.000 | 36.93 % | 100 % | 80 % | -20 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.725.165.200 | 0 | 1.725.165.200 | 490.589.223 | 28.44 % | 490.589.223 | 28.44 % | 51.02 % | 41.56 % | -9.46 % | |
| 4.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.725.165.200 | 0 | 1.725.165.200 | 490.589.223 | 28.44 % | 490.589.223 | 28.44 % | 51.02 % | 41.56 % | -9.46 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.678.585.060 | 0 | 1.678.585.060 | 470.448.000 | 28.03 % | 470.448.000 | 28.03 % | 72.91 % | 34.31 % | -38.6 % | |
| 4.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 525.050.000 | 0 | 525.050.000 | 13.000.000 | 2.48 % | 13.000.000 | 2.48 % | 100 % | 3 % | -97 % | |
| 4.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 553.535.060 | 0 | 553.535.060 | 220.263.000 | 39.79 % | 220.263.000 | 39.79 % | 55.64 % | 47 % | -8.64 % | |
| 4.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 237.185.000 | 39.53 % | 237.185.000 | 39.53 % | 65.14 % | 50 % | -15.14 % | |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.197.953.782 | 0 | 1.197.953.782 | 497.317.735 | 41.51 % | 497.317.735 | 41.51 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 4.01.01.2.11.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.197.953.782 | 0 | 1.197.953.782 | 497.317.735 | 41.51 % | 497.317.735 | 41.51 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| SEKRETARIAT DPRD | 56.679.951.280 | 0 | 56.679.951.280 | 21.865.987.273 | 38.58 % | 21.355.762.897 | 37.68 % | 62.62 % | 33.05 % | -29.57 % | |
| Sekretariat DPRD | 28.912.913.595 | 0 | 28.912.913.595 | 10.687.078.056 | 36.96 % | 10.176.853.680 | 35.2 % | 72.82 % | 35.02 % | -37.81 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.369.299.295 | 0 | 13.369.299.295 | 4.339.533.817 | 32.46 % | 4.283.035.017 | 32.04 % | 60.03 % | 32.06 % | -27.97 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.060.000 | 0 | 25.060.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 4.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.060.000 | 0 | 10.060.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 4.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.612.716.535 | 0 | 5.612.716.535 | 2.021.981.103 | 36.02 % | 2.021.981.103 | 36.02 % | 54 % | 36 % | -18 % | |
| 4.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.612.716.535 | 0 | 5.612.716.535 | 2.021.981.103 | 36.02 % | 2.021.981.103 | 36.02 % | 54 % | 36 % | -18 % | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 166.980.000 | 0 | 166.980.000 | 86.237.800 | 51.65 % | 85.637.800 | 51.29 % | 100 % | 51 % | -49 % | |
| 4.02.01.2.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 166.980.000 | 0 | 166.980.000 | 86.237.800 | 51.65 % | 85.637.800 | 51.29 % | 100 % | 51 % | -49 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 578.000.000 | 0 | 578.000.000 | 10.000.000 | 1.73 % | 10.000.000 | 1.73 % | 16.96 % | 1.76 % | -15.19 % | |
| 4.02.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 4.02.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 4.02.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 10.000.000 | 16.67 % | 10.000.000 | 16.67 % | 100 % | 17 % | -83 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.488.155.650 | 0 | 2.488.155.650 | 1.059.582.600 | 42.59 % | 1.035.443.300 | 41.61 % | 65.7 % | 41.68 % | -24.02 % | |
| 4.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 48.009.200 | 0 | 48.009.200 | 19.735.450 | 41.11 % | 19.723.000 | 41.08 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 4.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 188.650.450 | 0 | 188.650.450 | 65.928.100 | 34.95 % | 65.928.100 | 34.95 % | 62 % | 35 % | -27 % | |
| 4.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 115.258.000 | 0 | 115.258.000 | 23.236.700 | 20.16 % | 21.662.800 | 18.8 % | 53 % | 19 % | -34 % | |
| 4.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 121.000.000 | 0 | 121.000.000 | 35.394.800 | 29.25 % | 35.394.800 | 29.25 % | 67 % | 29 % | -38 % | |
| 4.02.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 4.02.01.2.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | 211.038.000 | 0 | 211.038.000 | 107.718.950 | 51.04 % | 85.166.000 | 40.36 % | 67 % | 40 % | -27 % | |
| 4.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.800.000.000 | 0 | 1.800.000.000 | 807.568.600 | 44.86 % | 807.568.600 | 44.86 % | 67 % | 45 % | -22 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 915.542.700 | 0 | 915.542.700 | 315.820.000 | 34.5 % | 315.820.000 | 34.5 % | 100 % | 34.69 % | -65.31 % | |
| 4.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 66.200.000 | 0 | 66.200.000 | 66.200.000 | 100 % | 66.200.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 4.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 739.360.200 | 0 | 739.360.200 | 249.620.000 | 33.76 % | 249.620.000 | 33.76 % | 100 % | 34 % | -66 % | |
| 4.02.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.982.500 | 0 | 109.982.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.258.884.820 | 0 | 1.258.884.820 | 363.236.505 | 28.85 % | 363.236.505 | 28.85 % | 50 % | 29.24 % | -20.76 % | |
| 4.02.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 2.371.000 | 18.82 % | 2.371.000 | 18.82 % | 50 % | 19 % | -31 % | |
| 4.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 406.500.000 | 0 | 406.500.000 | 112.799.015 | 27.75 % | 112.799.015 | 27.75 % | 50 % | 28 % | -22 % | |
| 4.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 839.784.820 | 0 | 839.784.820 | 248.066.490 | 29.54 % | 248.066.490 | 29.54 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.058.908.640 | 0 | 1.058.908.640 | 375.021.509 | 35.42 % | 362.762.009 | 34.26 % | 57.3 % | 33.93 % | -23.37 % | |
| 4.02.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 532.705.140 | 0 | 532.705.140 | 308.454.759 | 57.9 % | 300.956.759 | 56.5 % | 58 % | 56 % | -2 % | |
| 4.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 174.844.600 | 0 | 174.844.600 | 44.260.000 | 25.31 % | 41.250.000 | 23.59 % | 52 % | 24 % | -28 % | |
| 4.02.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 283.606.900 | 0 | 283.606.900 | 19.953.750 | 7.04 % | 18.202.250 | 6.42 % | 61 % | 6 % | -55 % | |
| 4.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 67.752.000 | 0 | 67.752.000 | 2.353.000 | 3.47 % | 2.353.000 | 3.47 % | 50 % | 3 % | -47 % | |
| 541.500.000 | 0 | 541.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | ||
| 4.02.01.2.15.02 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 416.500.000 | 0 | 416.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 4.02.01.2.15.03 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Layanan Administrasi DPRD | 723.550.950 | 0 | 723.550.950 | 107.654.300 | 14.88 % | 88.154.300 | 12.18 % | 52.1 % | 12.17 % | -39.93 % | |
| 4.02.01.2.16.02 - Fasilitasi Fraksi DPRD | 36.750.950 | 0 | 36.750.950 | 12.541.600 | 34.13 % | 12.541.600 | 34.13 % | 54 % | 34 % | -20 % | |
| 4.02.01.2.16.03 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 686.800.000 | 0 | 686.800.000 | 95.112.700 | 13.85 % | 75.612.700 | 11.01 % | 52 % | 11 % | -41 % | |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 15.543.614.300 | 0 | 15.543.614.300 | 6.347.544.239 | 40.84 % | 5.893.818.663 | 37.92 % | 83.82 % | 37.56 % | -46.26 % | |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 249.989.800 | 0 | 249.989.800 | 20.400.000 | 8.16 % | 20.400.000 | 8.16 % | 100 % | 8 % | -92 % | |
| 4.02.02.2.01.01 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 249.989.800 | 0 | 249.989.800 | 20.400.000 | 8.16 % | 20.400.000 | 8.16 % | 100 % | 8 % | -92 % | |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | 2.352.500.000 | 0 | 2.352.500.000 | 823.887.000 | 35.02 % | 790.637.000 | 33.61 % | 86.34 % | 32.34 % | -54 % | |
| 4.02.02.2.04.02 - Bimbingan Teknis DPRD | 1.395.000.000 | 0 | 1.395.000.000 | 660.000.000 | 47.31 % | 635.000.000 | 45.52 % | 82 % | 46 % | -36 % | |
| 4.02.02.2.04.03 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 685.500.000 | 0 | 685.500.000 | 78.767.000 | 11.49 % | 70.517.000 | 10.29 % | 100 % | 5 % | -95 % | |
| 4.02.02.2.04.04 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 5.120.000 | 6.24 % | 5.120.000 | 6.24 % | 100 % | 6 % | -94 % | |
| 4.02.02.2.04.05 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 80.000.000 | 42.11 % | 80.000.000 | 42.11 % | 63 % | 42 % | -21 % | |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 5.081.125.000 | 0 | 5.081.125.000 | 1.467.091.500 | 28.87 % | 1.437.255.000 | 28.29 % | 81.59 % | 28.38 % | -53.21 % | |
| 4.02.02.2.05.01 - Kunjungan Kerja dalam Daerah | 699.875.000 | 0 | 699.875.000 | 257.550.000 | 36.8 % | 257.550.000 | 36.8 % | 54 % | 37 % | -17 % | |
| 4.02.02.2.05.03 - Pelaksanaan Reses | 4.381.250.000 | 0 | 4.381.250.000 | 1.209.541.500 | 27.61 % | 1.179.705.000 | 26.93 % | 86 % | 27 % | -59 % | |
| Fasilitasi Tugas DPRD | 7.859.999.500 | 0 | 7.859.999.500 | 4.036.165.739 | 51.35 % | 3.645.526.663 | 46.38 % | 84 % | 46 % | -38 % | |
| 4.02.02.2.08.01 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 7.859.999.500 | 0 | 7.859.999.500 | 4.036.165.739 | 51.35 % | 3.645.526.663 | 46.38 % | 84 % | 46 % | -38 % | |
| DPRD | 27.767.037.685 | 0 | 27.767.037.685 | 11.178.909.217 | 40.26 % | 11.178.909.217 | 40.26 % | 52 % | 31 % | -21 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 27.767.037.685 | 0 | 27.767.037.685 | 11.178.909.217 | 40.26 % | 11.178.909.217 | 40.26 % | 52 % | 31 % | -21 % | |
| 27.767.037.685 | 0 | 27.767.037.685 | 11.178.909.217 | 40.26 % | 11.178.909.217 | 40.26 % | 52 % | 31 % | -21 % | ||
| 4.02.01.2.15.01 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 27.767.037.685 | 0 | 27.767.037.685 | 11.178.909.217 | 40.26 % | 11.178.909.217 | 40.26 % | 52 % | 31 % | -21 % | |
| PERENCANAAN | 18.349.864.011 | -234.999.200 | 18.114.864.811 | 4.165.087.660 | 22.99 % | 4.165.087.660 | 22.99 % | 48.9 % | 37.3 % | -11.6 % | |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 18.349.864.011 | -234.999.200 | 18.114.864.811 | 4.165.087.660 | 22.99 % | 4.165.087.660 | 22.99 % | 48.9 % | 37.3 % | -11.6 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.037.241.211 | -234.999.200 | 10.802.242.011 | 3.415.335.285 | 31.62 % | 3.415.335.285 | 31.62 % | 47.4 % | 38.74 % | -8.66 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.640.000 | 12.13 % | 3.640.000 | 12.13 % | 50 % | 42.5 % | -7.5 % | |
| 5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.161.500 | 21.08 % | 3.161.500 | 21.08 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 478.500 | 3.19 % | 478.500 | 3.19 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.649.397.011 | 0 | 6.649.397.011 | 2.365.035.671 | 35.57 % | 2.365.035.671 | 35.57 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.649.397.011 | 0 | 6.649.397.011 | 2.365.035.671 | 35.57 % | 2.365.035.671 | 35.57 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 195.000.000 | -42.500.000 | 152.500.000 | 91.982.000 | 60.32 % | 91.982.000 | 60.32 % | 76.39 % | 60.66 % | -15.74 % | |
| 5.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 135.000.000 | -42.500.000 | 92.500.000 | 91.982.000 | 99.44 % | 91.982.000 | 99.44 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 5.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.474.438.750 | -192.499.200 | 1.281.939.550 | 280.274.751 | 21.86 % | 280.274.751 | 21.86 % | 44.9 % | 32.64 % | -12.26 % | |
| 5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 148.937.050 | 0 | 148.937.050 | 51.834.800 | 34.8 % | 51.834.800 | 34.8 % | 52 % | 44 % | -8 % | |
| 5.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 293.002.500 | 0 | 293.002.500 | 73.954.000 | 25.24 % | 73.954.000 | 25.24 % | 52 % | 44 % | -8 % | |
| 5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 26.168.500 | 37.38 % | 26.168.500 | 37.38 % | 54 % | 45 % | -9 % | |
| 5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 962.499.200 | -192.499.200 | 770.000.000 | 128.317.451 | 16.66 % | 128.317.451 | 16.66 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 974.491.450 | 0 | 974.491.450 | 356.690.500 | 36.6 % | 356.690.500 | 36.6 % | 37.94 % | 33.34 % | -4.6 % | |
| 5.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 249.845.000 | 0 | 249.845.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 699.973.950 | 0 | 699.973.950 | 350.840.500 | 50.12 % | 350.840.500 | 50.12 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 5.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.672.500 | 0 | 24.672.500 | 5.850.000 | 23.71 % | 5.850.000 | 23.71 % | 80 % | 40 % | -40 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.299.871.400 | 0 | 1.299.871.400 | 222.799.069 | 17.14 % | 222.799.069 | 17.14 % | 50.54 % | 41.08 % | -9.46 % | |
| 5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 74.441.401 | 21.27 % | 74.441.401 | 21.27 % | 52 % | 44 % | -8 % | |
| 5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 949.871.400 | 0 | 949.871.400 | 148.357.668 | 15.62 % | 148.357.668 | 15.62 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 414.042.600 | 0 | 414.042.600 | 94.913.294 | 22.92 % | 94.913.294 | 22.92 % | 46.99 % | 34.31 % | -12.68 % | |
| 5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 226.848.600 | 0 | 226.848.600 | 71.863.794 | 31.68 % | 71.863.794 | 31.68 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| 5.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 76.146.000 | 0 | 76.146.000 | 20.255.500 | 26.6 % | 20.255.500 | 26.6 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 5.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 99.897.000 | 0 | 99.897.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 5.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.151.000 | 0 | 11.151.000 | 2.794.000 | 25.06 % | 2.794.000 | 25.06 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2.372.885.650 | 0 | 2.372.885.650 | 510.042.150 | 21.49 % | 510.042.150 | 21.49 % | 52.14 % | 41.48 % | -10.66 % | |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.119.452.000 | 0 | 1.119.452.000 | 432.197.450 | 38.61 % | 432.197.450 | 38.61 % | 81.09 % | 69.75 % | -11.34 % | |
| 5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 272.820.000 | 0 | 272.820.000 | 170.006.600 | 62.31 % | 170.006.600 | 62.31 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 846.632.000 | 0 | 846.632.000 | 262.190.850 | 30.97 % | 262.190.850 | 30.97 % | 75 % | 60 % | -15 % | |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 421.434.050 | 0 | 421.434.050 | 12.895.000 | 3.06 % | 12.895.000 | 3.06 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| 5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 421.434.050 | 0 | 421.434.050 | 12.895.000 | 3.06 % | 12.895.000 | 3.06 % | 40 % | 20 % | -20 % | |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 831.999.600 | 0 | 831.999.600 | 64.949.700 | 7.81 % | 64.949.700 | 7.81 % | 19.33 % | 14.31 % | -5.01 % | |
| 5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 593.499.600 | 0 | 593.499.600 | 10.386.500 | 1.75 % | 10.386.500 | 1.75 % | 7 % | 6 % | -1 % | |
| 5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 238.500.000 | 0 | 238.500.000 | 54.563.200 | 22.88 % | 54.563.200 | 22.88 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 3.086.494.150 | 0 | 3.086.494.150 | 87.013.500 | 2.82 % | 87.013.500 | 2.82 % | 51.73 % | 33.23 % | -18.5 % | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 891.999.450 | 0 | 891.999.450 | 26.711.700 | 2.99 % | 26.711.700 | 2.99 % | 48.88 % | 25.48 % | -23.4 % | |
| 5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 5.461.100 | 6.83 % | 5.461.100 | 6.83 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 1.311.550 | 1.96 % | 1.311.550 | 1.96 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 1.611.300 | 3.22 % | 1.611.300 | 3.22 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 199.999.900 | 0 | 199.999.900 | 6.243.450 | 3.12 % | 6.243.450 | 3.12 % | 45 % | 35 % | -10 % | |
| 5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 149.999.750 | 0 | 149.999.750 | 12.084.300 | 8.06 % | 12.084.300 | 8.06 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 942.994.700 | 0 | 942.994.700 | 34.169.350 | 3.62 % | 34.169.350 | 3.62 % | 43.64 % | 29.17 % | -14.47 % | |
| 5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 69.759.500 | 0 | 69.759.500 | 8.780.550 | 12.59 % | 8.780.550 | 12.59 % | 50 % | 34 % | -16 % | |
| 5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 573.240.200 | 0 | 573.240.200 | 25.388.800 | 4.43 % | 25.388.800 | 4.43 % | 50 % | 36 % | -14 % | |
| 5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 299.995.000 | 0 | 299.995.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 15 % | -15 % | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1.251.500.000 | 0 | 1.251.500.000 | 26.132.450 | 2.09 % | 26.132.450 | 2.09 % | 59.85 % | 41.81 % | -18.04 % | |
| 5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 3.725.000 | 0.57 % | 3.725.000 | 0.57 % | 70 % | 50 % | -20 % | |
| 5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 5.642.500 | 2.17 % | 5.642.500 | 2.17 % | 70 % | 50 % | -20 % | |
| 5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 96.500.000 | 0 | 96.500.000 | 4.755.800 | 4.93 % | 4.755.800 | 4.93 % | 35 % | 20 % | -15 % | |
| 5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 1.215.000 | 0.81 % | 1.215.000 | 0.81 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| 5.01.03.2.03.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 10.794.150 | 11.36 % | 10.794.150 | 11.36 % | 35 % | 20 % | -15 % | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.853.243.000 | 0 | 1.853.243.000 | 152.696.725 | 8.24 % | 152.696.725 | 8.24 % | 48.82 % | 30.39 % | -18.43 % | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 72.357.325 | 8.51 % | 72.357.325 | 8.51 % | 41.18 % | 26.76 % | -14.41 % | |
| 5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 6.652.650 | 2.66 % | 6.652.650 | 2.66 % | 20 % | 15 % | -5 % | |
| 5.05.02.2.01.07 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 62.288.675 | 15.57 % | 62.288.675 | 15.57 % | 55 % | 35 % | -20 % | |
| 5.05.02.2.01.12 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 3.416.000 | 1.71 % | 3.416.000 | 1.71 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 26.365.300 | 9.59 % | 26.365.300 | 9.59 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 5.05.02.2.02.10 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 26.365.300 | 9.59 % | 26.365.300 | 9.59 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 728.243.000 | 0 | 728.243.000 | 53.974.100 | 7.41 % | 53.974.100 | 7.41 % | 61.07 % | 34.77 % | -26.31 % | |
| 5.05.02.2.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 203.243.000 | 0 | 203.243.000 | 41.235.700 | 20.29 % | 41.235.700 | 20.29 % | 70 % | 60 % | -10 % | |
| 5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 12.738.400 | 6.37 % | 12.738.400 | 6.37 % | 70 % | 25 % | -45 % | |
| KEUANGAN | 661.111.037.810 | -30.661.350.804 | 630.449.687.006 | 18.583.005.785 | 2.95 % | 18.491.532.535 | 2.93 % | 6.51 % | 4.84 % | -1.67 % | |
| Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) | 82.620.108.510 | -786.879.500 | 81.833.229.010 | 18.583.005.785 | 22.71 % | 18.491.532.535 | 22.6 % | 50.17 % | 37.29 % | -12.87 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 63.792.292.810 | -786.879.500 | 63.005.413.310 | 16.297.181.610 | 25.87 % | 16.273.422.760 | 25.83 % | 50.07 % | 38.83 % | -11.25 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.550.000 | 8.5 % | 2.550.000 | 8.5 % | 50 % | 42.5 % | -7.5 % | |
| 5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.050.000 | 7 % | 1.050.000 | 7 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 5.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.500.000 | 10 % | 1.500.000 | 10 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.274.530.030 | 0 | 23.274.530.030 | 5.318.241.951 | 22.85 % | 5.318.241.951 | 22.85 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.274.530.030 | 0 | 23.274.530.030 | 5.318.241.951 | 22.85 % | 5.318.241.951 | 22.85 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 2.500.000 | 2.27 % | 2.500.000 | 2.27 % | 83.64 % | 41.27 % | -42.36 % | |
| 5.02.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 5.02.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 2.500.000 | 10.42 % | 2.500.000 | 10.42 % | 25 % | 10 % | -15 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.666.460.200 | -309.999.500 | 2.356.460.700 | 312.741.963 | 13.27 % | 297.248.113 | 12.61 % | 50.42 % | 39.89 % | -10.53 % | |
| 5.02.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 160.000 | 0.16 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | -60 % | |
| 5.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 230.460.700 | 0 | 230.460.700 | 29.268.092 | 12.7 % | 28.484.692 | 12.36 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 651.255.000 | 0 | 651.255.000 | 138.177.950 | 21.22 % | 123.627.500 | 18.98 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 564.745.000 | -86.000.000 | 478.745.000 | 31.557.750 | 6.59 % | 31.557.750 | 6.59 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.119.999.500 | -223.999.500 | 896.000.000 | 113.578.171 | 12.68 % | 113.578.171 | 12.68 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5.979.922.000 | -476.880.000 | 5.503.042.000 | 2.330.000 | 0.04 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| 5.02.01.2.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.005.208.000 | 0 | 4.005.208.000 | 470.000 | 0.01 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| 5.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 987.280.000 | -476.880.000 | 510.400.000 | 1.175.000 | 0.23 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| 5.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 987.434.000 | 0 | 987.434.000 | 685.000 | 0.07 % | 0 | 0 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.707.068.080 | 0 | 30.707.068.080 | 10.474.168.841 | 34.11 % | 10.474.168.841 | 34.11 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.674.988.200 | 0 | 28.674.988.200 | 10.013.751.496 | 34.92 % | 10.013.751.496 | 34.92 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.032.079.880 | 0 | 2.032.079.880 | 460.417.345 | 22.66 % | 460.417.345 | 22.66 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.024.312.500 | 0 | 1.024.312.500 | 184.648.855 | 18.03 % | 178.713.855 | 17.45 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 552.916.000 | 0 | 552.916.000 | 58.649.855 | 10.61 % | 58.649.855 | 10.61 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 86.688.500 | 0 | 86.688.500 | 27.260.000 | 31.45 % | 24.220.000 | 27.94 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 349.958.000 | 0 | 349.958.000 | 95.844.000 | 27.39 % | 95.844.000 | 27.39 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| 5.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 34.750.000 | 0 | 34.750.000 | 2.895.000 | 8.33 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.66 % | -8.34 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 3.345.104.350 | 0 | 3.345.104.350 | 430.815.041 | 12.88 % | 395.250.041 | 11.82 % | 27.84 % | 31.12 % | 3.28 % | |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.550.850.500 | 0 | 1.550.850.500 | 305.228.950 | 19.68 % | 304.443.950 | 19.63 % | 41.45 % | 38.85 % | -2.6 % | |
| 5.02.02.2.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 58.593.000 | 0 | 58.593.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.02.02.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 63.912.000 | 0 | 63.912.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.02.02.2.01.07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 168.106.000 | 0 | 168.106.000 | 49.160.000 | 29.24 % | 49.160.000 | 29.24 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 5.02.02.2.01.08 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 142.737.500 | 0 | 142.737.500 | 15.000 | 0.01 % | 0 | 0 % | 0 % | 40 % | 40 % | |
| 5.02.02.2.01.09 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 260.874.000 | 0 | 260.874.000 | 3.076.750 | 1.18 % | 2.306.750 | 0.88 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 5.02.02.2.01.11 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 856.628.000 | 0 | 856.628.000 | 252.977.200 | 29.53 % | 252.977.200 | 29.53 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 286.819.800 | 0 | 286.819.800 | 30.793.000 | 10.74 % | 30.628.000 | 10.68 % | 47.35 % | 44.42 % | -2.93 % | |
| 5.02.02.2.02.03 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 68.904.800 | 0 | 68.904.800 | 11.628.000 | 16.88 % | 11.628.000 | 16.88 % | 40 % | 40 % | 0 % | |
| 5.02.02.2.02.05 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 35.590.000 | 0 | 35.590.000 | 1.165.000 | 3.27 % | 1.000.000 | 2.81 % | 48 % | 50 % | 2 % | |
| 5.02.02.2.02.06 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 182.325.000 | 0 | 182.325.000 | 18.000.000 | 9.87 % | 18.000.000 | 9.87 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1.507.434.050 | 0 | 1.507.434.050 | 94.793.091 | 6.29 % | 60.178.091 | 3.99 % | 10.13 % | 20.64 % | 10.51 % | |
| 5.02.02.2.03.02 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 111.366.500 | 0 | 111.366.500 | 745.000 | 0.67 % | 0 | 0 % | 41.22 % | 37 % | -4.22 % | |
| 5.02.02.2.03.04 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 359.948.550 | 0 | 359.948.550 | 59.288.091 | 16.47 % | 59.288.091 | 16.47 % | 0 % | 75 % | 75 % | |
| 5.02.02.2.03.10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 356.119.000 | 0 | 356.119.000 | 17.860.000 | 5.02 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| 5.02.02.2.03.11 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 16.900.000 | 2.49 % | 890.000 | 0.13 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 8.552.097.300 | 0 | 8.552.097.300 | 1.690.301.080 | 19.76 % | 1.672.716.680 | 19.56 % | 42.1 % | 24.98 % | -17.12 % | |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8.552.097.300 | 0 | 8.552.097.300 | 1.690.301.080 | 19.76 % | 1.672.716.680 | 19.56 % | 42.1 % | 24.98 % | -17.12 % | |
| 5.02.03.2.01.01 - Penyusunan Standar Harga | 317.460.000 | 0 | 317.460.000 | 10.700.000 | 3.37 % | 1.805.600 | 0.57 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 5.02.03.2.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | 84.600.000 | 0 | 84.600.000 | 2.500.000 | 2.96 % | 0 | 0 % | 60 % | 0 % | -60 % | |
| 5.02.03.2.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | 3.950.000.000 | 0 | 3.950.000.000 | 1.030.200.000 | 26.08 % | 1.030.200.000 | 26.08 % | 25 % | 30 % | 5 % | |
| 5.02.03.2.01.07 - Pengamanan Barang Milik Daerah | 3.113.870.000 | 0 | 3.113.870.000 | 467.350.580 | 15.01 % | 467.350.580 | 15.01 % | 60 % | 20 % | -40 % | |
| 5.02.03.2.01.09 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 241.847.300 | 0 | 241.847.300 | 20.150.000 | 8.33 % | 14.750.000 | 6.1 % | 60 % | 20 % | -40 % | |
| 5.02.03.2.01.10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 158.610.500 | 24.43 % | 158.610.500 | 24.43 % | 60 % | 33.33 % | -26.67 % | |
| 5.02.03.2.01.13 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 790.000 | 0.41 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 6.930.614.050 | 0 | 6.930.614.050 | 164.708.054 | 2.38 % | 150.143.054 | 2.17 % | 71.74 % | 41.53 % | -30.21 % | |
| Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 6.930.614.050 | 0 | 6.930.614.050 | 164.708.054 | 2.38 % | 150.143.054 | 2.17 % | 71.74 % | 41.53 % | -30.21 % | |
| 5.02.04.2.01.02 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 112.728.250 | 0 | 112.728.250 | 17.375.000 | 15.41 % | 17.375.000 | 15.41 % | 62.5 % | 75 % | 12.5 % | |
| 5.02.04.2.01.03 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2.077.244.000 | 0 | 2.077.244.000 | 37.967.000 | 1.83 % | 37.967.000 | 1.83 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 5.02.04.2.01.05 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 2.806.382.600 | 0 | 2.806.382.600 | 10.665.000 | 0.38 % | 0 | 0 % | 100 % | 33 % | -67 % | |
| 5.02.04.2.01.06 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 613.270.750 | 0 | 613.270.750 | 47.475.000 | 7.74 % | 47.475.000 | 7.74 % | 45.5 % | 36 % | -9.5 % | |
| 5.02.04.2.01.07 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 273.130.000 | 0 | 273.130.000 | 34.104.900 | 12.49 % | 34.104.900 | 12.49 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 5.02.04.2.01.10 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 697.278.000 | 0 | 697.278.000 | 1.076.000 | 0.15 % | 1.076.000 | 0.15 % | 75 % | 61.67 % | -13.33 % | |
| 5.02.04.2.01.11 - Penagihan Pajak Daerah | 228.375.700 | 0 | 228.375.700 | 12.145.154 | 5.32 % | 12.145.154 | 5.32 % | 25 % | 5 % | -20 % | |
| 5.02.04.2.01.13 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 122.204.750 | 0 | 122.204.750 | 3.900.000 | 3.19 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| KEPEGAWAIAN | 23.964.733.389 | 1.559.241.000 | 25.523.974.389 | 5.382.628.341 | 21.09 % | 5.382.628.341 | 21.09 % | 49.92 % | 42.34 % | -7.58 % | |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah | 23.964.733.389 | 1.559.241.000 | 25.523.974.389 | 5.382.628.341 | 21.09 % | 5.382.628.341 | 21.09 % | 49.92 % | 42.34 % | -7.58 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.889.120.839 | 1.559.241.000 | 11.448.361.839 | 3.451.137.020 | 30.15 % | 3.451.137.020 | 30.15 % | 51.76 % | 40.04 % | -11.72 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28.246.000 | 0 | 28.246.000 | 12.958.000 | 45.88 % | 12.958.000 | 45.88 % | 13.28 % | 25 % | 11.72 % | |
| 5.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.246.000 | 0 | 13.246.000 | 5.267.000 | 39.76 % | 5.267.000 | 39.76 % | 0 % | 25 % | 25 % | |
| 5.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.691.000 | 51.27 % | 7.691.000 | 51.27 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.951.702.242 | 0 | 6.951.702.242 | 2.542.637.310 | 36.58 % | 2.542.637.310 | 36.58 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.951.702.242 | 0 | 6.951.702.242 | 2.542.637.310 | 36.58 % | 2.542.637.310 | 36.58 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 36.000.000 | -36.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 36.000.000 | -36.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.135.314.300 | -153.999.000 | 981.315.300 | 160.168.630 | 16.32 % | 160.168.630 | 16.32 % | 49.4 % | 41.67 % | -7.73 % | |
| 5.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 181.888.300 | 0 | 181.888.300 | 44.439.301 | 24.43 % | 44.439.301 | 24.43 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 128.427.000 | 0 | 128.427.000 | 44.557.500 | 34.69 % | 44.557.500 | 34.69 % | 45.45 % | 41.67 % | -3.78 % | |
| 5.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 12.907.000 | 23.47 % | 12.907.000 | 23.47 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 769.999.000 | -153.999.000 | 616.000.000 | 58.264.829 | 9.46 % | 58.264.829 | 9.46 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 435.630.000 | 0 | 435.630.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 5.03.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 255.330.000 | 0 | 255.330.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 5.03.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 155.900.000 | 0 | 155.900.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 5.03.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.400.000 | 0 | 24.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 849.390.077 | 1.749.240.000 | 2.598.630.077 | 679.642.080 | 26.15 % | 679.642.080 | 26.15 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 299.999.877 | 0 | 299.999.877 | 92.480.175 | 30.83 % | 92.480.175 | 30.83 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 549.390.200 | 1.749.240.000 | 2.298.630.200 | 587.161.905 | 25.54 % | 587.161.905 | 25.54 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 452.838.220 | 0 | 452.838.220 | 55.731.000 | 12.31 % | 55.731.000 | 12.31 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 143.321.720 | 0 | 143.321.720 | 39.816.000 | 27.78 % | 39.816.000 | 27.78 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 115.147.000 | 0 | 115.147.000 | 6.895.000 | 5.99 % | 6.895.000 | 5.99 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 173.647.000 | 0 | 173.647.000 | 3.760.000 | 2.17 % | 3.760.000 | 2.17 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 5.03.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.722.500 | 0 | 20.722.500 | 5.260.000 | 25.38 % | 5.260.000 | 25.38 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 3.806.482.550 | 0 | 3.806.482.550 | 331.080.700 | 8.7 % | 331.080.700 | 8.7 % | 69.48 % | 39.81 % | -29.67 % | |
| Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 1.153.479.950 | 0 | 1.153.479.950 | 90.371.000 | 7.83 % | 90.371.000 | 7.83 % | 43.13 % | 25.32 % | -17.82 % | |
| 5.03.02.2.01.02 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 37.600.000 | 0 | 37.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.03.02.2.01.03 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 527.679.950 | 0 | 527.679.950 | 57.971.000 | 10.99 % | 57.971.000 | 10.99 % | 25 % | 33.9 % | 8.9 % | |
| 5.03.02.2.01.10 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 463.200.000 | 0 | 463.200.000 | 7.800.000 | 1.68 % | 7.800.000 | 1.68 % | 51.94 % | 10.93 % | -41.01 % | |
| 5.03.02.2.01.11 - Pengelolaan Data Kepegawaian | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 24.600.000 | 19.68 % | 24.600.000 | 19.68 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| Mutasi dan Promosi ASN | 1.600.857.750 | 0 | 1.600.857.750 | 123.273.000 | 7.7 % | 123.273.000 | 7.7 % | 89.14 % | 49.18 % | -39.96 % | |
| 5.03.02.2.02.01 - Pengelolaan Mutasi ASN | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 6.030.000 | 22.33 % | 6.030.000 | 22.33 % | 25 % | 30 % | 5 % | |
| 5.03.02.2.02.02 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 133.000.000 | 0 | 133.000.000 | 38.823.000 | 29.19 % | 38.823.000 | 29.19 % | 44.76 % | 44.18 % | -0.58 % | |
| 5.03.02.2.02.03 - Pengelolaan Promosi ASN | 1.440.857.750 | 0 | 1.440.857.750 | 78.420.000 | 5.44 % | 78.420.000 | 5.44 % | 94.44 % | 50 % | -44.44 % | |
| Pengembangan Kompetensi ASN | 675.800.000 | 0 | 675.800.000 | 62.272.800 | 9.21 % | 62.272.800 | 9.21 % | 87.43 % | 46.82 % | -40.62 % | |
| 5.03.02.2.03.03 - Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | 455.000.000 | 0 | 455.000.000 | 40.672.800 | 8.94 % | 40.672.800 | 8.94 % | 100 % | 47.14 % | -52.86 % | |
| 5.03.02.2.03.04 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 220.800.000 | 0 | 220.800.000 | 21.600.000 | 9.78 % | 21.600.000 | 9.78 % | 61.54 % | 46.15 % | -15.39 % | |
| Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 376.344.850 | 0 | 376.344.850 | 55.163.900 | 14.66 % | 55.163.900 | 14.66 % | 34.32 % | 31.78 % | -2.55 % | |
| 5.03.02.2.04.01 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 51.340.000 | 0 | 51.340.000 | 10.522.400 | 20.5 % | 10.522.400 | 20.5 % | 85 % | 89.55 % | 4.55 % | |
| 5.03.02.2.04.02 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 48.124.850 | 0 | 48.124.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33.33 % | 0 % | -33.33 % | |
| 5.03.02.2.04.04 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | 186.780.000 | 0 | 186.780.000 | 55.000 | 0.03 % | 55.000 | 0.03 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 5.03.02.2.04.07 - Pembinaan Disiplin ASN | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 29.397.500 | 55.47 % | 29.397.500 | 55.47 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 5.03.02.2.04.08 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 37.100.000 | 0 | 37.100.000 | 15.189.000 | 40.94 % | 15.189.000 | 40.94 % | 44.44 % | 55.56 % | 11.12 % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10.269.130.000 | 0 | 10.269.130.000 | 1.600.410.621 | 15.58 % | 1.600.410.621 | 15.58 % | 40.62 % | 45.85 % | 5.23 % | |
| Pengembangan Kompetensi Teknis | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 | 199.600.200 | 19.1 % | 199.600.200 | 19.1 % | 47.22 % | 31.48 % | -15.74 % | |
| 5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 | 199.600.200 | 19.1 % | 199.600.200 | 19.1 % | 47.22 % | 31.48 % | -15.74 % | |
| Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 9.224.130.000 | 0 | 9.224.130.000 | 1.400.810.421 | 15.19 % | 1.400.810.421 | 15.19 % | 39.87 % | 47.48 % | 7.61 % | |
| 5.04.02.2.02.05 - Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | 9.194.130.000 | 0 | 9.194.130.000 | 1.400.810.421 | 15.24 % | 1.400.810.421 | 15.24 % | 40 % | 47.63 % | 7.63 % | |
| 5.04.02.2.02.08 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, J | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| INSPEKTORAT DAERAH | 14.969.363.753 | 0 | 14.969.363.753 | 3.368.953.473 | 22.51 % | 3.368.953.473 | 22.51 % | 47.32 % | 39 % | -8.32 % | |
| Inspektorat | 14.969.363.753 | 0 | 14.969.363.753 | 3.368.953.473 | 22.51 % | 3.368.953.473 | 22.51 % | 47.32 % | 39 % | -8.32 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.085.455.553 | 0 | 10.085.455.553 | 2.904.081.574 | 28.79 % | 2.904.081.574 | 28.79 % | 51.04 % | 37.01 % | -14.04 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.740.000 | 0 | 25.740.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10.43 % | 10.43 % | 0 % | |
| 6.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.740.000 | 0 | 10.740.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| 6.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.326.339.203 | 0 | 7.326.339.203 | 2.588.700.546 | 35.33 % | 2.588.700.546 | 35.33 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.326.339.203 | 0 | 7.326.339.203 | 2.588.700.546 | 35.33 % | 2.588.700.546 | 35.33 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 567.127.550 | 0 | 567.127.550 | 10.560.000 | 1.86 % | 10.560.000 | 1.86 % | 30.87 % | 12.63 % | -18.24 % | |
| 6.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 6.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 358.193.000 | 0 | 358.193.000 | 10.560.000 | 2.95 % | 10.560.000 | 2.95 % | 30 % | 20 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 6.01.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 99.934.550 | 0 | 99.934.550 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 958.389.700 | 0 | 958.389.700 | 127.655.010 | 13.32 % | 127.655.010 | 13.32 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 82.681.700 | 69.285.000 | 151.966.700 | 27.899.000 | 18.36 % | 27.899.000 | 18.36 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 110.258.000 | 0 | 110.258.000 | 27.507.500 | 24.95 % | 27.507.500 | 24.95 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 72.600.000 | 0 | 72.600.000 | 5.977.900 | 8.23 % | 5.977.900 | 8.23 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 692.850.000 | -69.285.000 | 623.565.000 | 66.270.610 | 10.63 % | 66.270.610 | 10.63 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 344.248.900 | 0 | 344.248.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 6.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 135.118.900 | 0 | 135.118.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 6.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 209.130.000 | 0 | 209.130.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 497.823.380 | 0 | 497.823.380 | 116.958.588 | 23.49 % | 116.958.588 | 23.49 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 156.418.900 | 0 | 156.418.900 | 48.369.494 | 30.92 % | 48.369.494 | 30.92 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 341.404.480 | 0 | 341.404.480 | 68.589.094 | 20.09 % | 68.589.094 | 20.09 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 365.786.820 | 0 | 365.786.820 | 60.207.430 | 16.46 % | 60.207.430 | 16.46 % | 64.2 % | 39.65 % | -24.54 % | |
| 6.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 236.535.320 | 0 | 236.535.320 | 55.872.430 | 23.62 % | 55.872.430 | 23.62 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 4.335.000 | 17.07 % | 4.335.000 | 17.07 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 6.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97.485.000 | 0 | 97.485.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 40 % | -60 % | |
| 6.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.366.500 | 0 | 6.366.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 20 % | -80 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2.293.230.800 | 0 | 2.293.230.800 | 239.918.000 | 10.46 % | 239.918.000 | 10.46 % | 56.91 % | 59.87 % | 2.96 % | |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.629.586.750 | -589.474.600 | 1.040.112.150 | 47.393.400 | 4.56 % | 47.393.400 | 4.56 % | 34 % | 19.9 % | -14.1 % | |
| 6.01.02.2.01.01 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 228.012.900 | -32.043.050 | 195.969.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43 % | 20 % | -23 % | |
| 6.01.02.2.01.03 - Reviu Laporan Kinerja | 616.282.200 | -399.752.450 | 216.529.750 | 24.175.200 | 11.16 % | 24.175.200 | 11.16 % | 30 % | 41 % | 11 % | |
| 6.01.02.2.01.04 - Reviu Laporan Keuangan | 108.620.200 | -70.452.000 | 38.168.200 | 13.305.200 | 34.86 % | 13.305.200 | 34.86 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 6.01.02.2.01.05 - Pengawasan Desa | 299.221.950 | -87.227.100 | 211.994.850 | 2.457.100 | 1.16 % | 2.457.100 | 1.16 % | 25 % | 5 % | -20 % | |
| 6.01.02.2.01.07 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 377.449.500 | 0 | 377.449.500 | 7.455.900 | 1.98 % | 7.455.900 | 1.98 % | 30 % | 8 % | -22 % | |
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 663.644.050 | 589.474.600 | 1.253.118.650 | 192.524.600 | 15.36 % | 192.524.600 | 15.36 % | 75.93 % | 93.05 % | 17.12 % | |
| 6.01.02.2.02.01 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 265.459.600 | -95.496.000 | 169.963.600 | 16.841.400 | 9.91 % | 16.841.400 | 9.91 % | 50 % | 36 % | -14 % | |
| 6.01.02.2.02.02 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 398.184.450 | 684.970.600 | 1.083.155.050 | 175.683.200 | 16.22 % | 175.683.200 | 16.22 % | 80 % | 102 % | 22 % | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.590.677.400 | 0 | 2.590.677.400 | 224.953.899 | 8.68 % | 224.953.899 | 8.68 % | 24.35 % | 28.29 % | 3.94 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 169.455.300 | 0 | 169.455.300 | 10.017.899 | 5.91 % | 10.017.899 | 5.91 % | 5.74 % | 5.74 % | 0 % | |
| 6.01.03.2.01.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 149.999.800 | 0 | 149.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 6.01.03.2.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 19.455.500 | 0 | 19.455.500 | 10.017.899 | 51.49 % | 10.017.899 | 51.49 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Pendampingan dan Asistensi | 2.421.222.100 | 0 | 2.421.222.100 | 214.936.000 | 8.88 % | 214.936.000 | 8.88 % | 25.66 % | 29.87 % | 4.21 % | |
| 6.01.03.2.02.01 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 157.481.450 | 0 | 157.481.450 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 6.01.03.2.02.02 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 25.224.400 | 0 | 25.224.400 | 1.050.000 | 4.16 % | 1.050.000 | 4.16 % | 100 % | 30 % | -70 % | |
| 6.01.03.2.02.03 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2.128.360.350 | 0 | 2.128.360.350 | 213.886.000 | 10.05 % | 213.886.000 | 10.05 % | 28 % | 30 % | 2 % | |
| 6.01.03.2.02.04 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 110.155.900 | 0 | 110.155.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % | |
| KECAMATAN | 114.843.222.944 | -687.489.560 | 114.155.733.384 | 31.677.019.370 | 27.75 % | 31.674.092.410 | 27.75 % | 48.73 % | 33.59 % | -15.14 % | |
| Kecamatan Cilacap Selatan | 14.005.462.915 | -50.496.600 | 13.954.966.315 | 440.573.891 | 3.16 % | 440.573.891 | 3.16 % | 41.21 % | 15.07 % | -26.14 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.034.841.845 | -50.496.600 | 7.984.345.245 | 375.668.891 | 4.71 % | 375.668.891 | 4.71 % | 49.03 % | 21.09 % | -27.93 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.722.748.318 | 0 | 5.722.748.318 | 226.004.248 | 3.95 % | 226.004.248 | 3.95 % | 50 % | 24 % | -26 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.722.748.318 | 0 | 5.722.748.318 | 226.004.248 | 3.95 % | 226.004.248 | 3.95 % | 50 % | 24 % | -26 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 48.500.000 | -48.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 48.500.000 | -48.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 415.068.600 | -1.996.600 | 413.072.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6.35 % | -23.65 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 127.140.000 | 0 | 127.140.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 162.932.000 | 0 | 162.932.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 9.996.600 | -1.996.600 | 8.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 24 % | -6 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 194.307.500 | 0 | 194.307.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36.16 % | 0 % | -36.16 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 79.669.500 | 0 | 79.669.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 0 % | -40 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 94.638.000 | 0 | 94.638.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.261.745.900 | 0 | 1.261.745.900 | 149.664.643 | 11.86 % | 149.664.643 | 11.86 % | 47.08 % | 21.67 % | -25.42 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 183.980.900 | 0 | 183.980.900 | 13.459.374 | 7.32 % | 13.459.374 | 7.32 % | 30 % | 8 % | -22 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.077.765.000 | 0 | 1.077.765.000 | 136.205.269 | 12.64 % | 136.205.269 | 12.64 % | 50 % | 24 % | -26 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372.471.527 | 0 | 372.471.527 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 69.47 % | 2.62 % | -66.85 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 102.869.527 | 0 | 102.869.527 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 59.600.000 | 0 | 59.600.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 210.002.000 | 0 | 210.002.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 5.869.052.670 | -447.652.250 | 5.421.400.420 | 64.905.000 | 1.2 % | 64.905.000 | 1.2 % | 30.76 % | 7.03 % | -23.72 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 99.991.200 | 0 | 99.991.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 29 % | 5.7 % | -23.3 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 0 % | -10 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 94.991.200 | 0 | 94.991.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5.769.061.470 | -447.652.250 | 5.321.409.220 | 64.905.000 | 1.22 % | 64.905.000 | 1.22 % | 30.79 % | 7.06 % | -23.73 % | |
| 7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3.888.329.720 | -29.240.000 | 3.859.089.720 | 49.500.000 | 1.28 % | 49.500.000 | 1.28 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.820.731.750 | -418.412.250 | 1.402.319.500 | 15.405.000 | 1.1 % | 15.405.000 | 1.1 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 35.000.000 | 447.652.250 | 482.652.250 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 29.36 % | 5.87 % | -23.49 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 35.000.000 | 447.652.250 | 482.652.250 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 29.36 % | 5.87 % | -23.49 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 35.000.000 | 437.348.500 | 472.348.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 6 % | -24 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0 | 10.303.750 | 10.303.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 15 % | -25 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 30 % | 0 % | -30 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 6.568.400 | 0 | 6.568.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 42.91 % | 0 % | -42.91 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 6.568.400 | 0 | 6.568.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 42.91 % | 0 % | -42.91 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.568.400 | 0 | 1.568.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Kecamatan Cilacap Tengah | 14.832.030.805 | -57.500.000 | 14.774.530.805 | 3.374.208.407 | 22.84 % | 3.374.208.407 | 22.84 % | 53.02 % | 23.39 % | -29.63 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.718.572.505 | -57.500.000 | 8.661.072.505 | 2.965.999.457 | 34.25 % | 2.965.999.457 | 34.25 % | 46.26 % | 34.56 % | -11.7 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.348.850 | 41.74 % | 8.348.850 | 41.74 % | 41.5 % | 41.5 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 50 % | 5.000.000 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.348.850 | 33.49 % | 3.348.850 | 33.49 % | 33 % | 33 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.317.539.475 | 0 | 6.317.539.475 | 2.372.754.782 | 37.56 % | 2.372.754.782 | 37.56 % | 51 % | 38 % | -13 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.317.539.475 | 0 | 6.317.539.475 | 2.372.754.782 | 37.56 % | 2.372.754.782 | 37.56 % | 51 % | 38 % | -13 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 53.500.000 | -53.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 53.500.000 | -53.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 467.641.450 | -4.000.000 | 463.641.450 | 136.319.500 | 29.4 % | 136.319.500 | 29.4 % | 33.51 % | 29.42 % | -4.09 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 9.579.300 | 38.32 % | 9.579.300 | 38.32 % | 47 % | 38 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 157.139.950 | 0 | 157.139.950 | 49.388.400 | 31.43 % | 49.388.400 | 31.43 % | 35 % | 31 % | -4 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 11.460.000 | 32.74 % | 11.460.000 | 32.74 % | 38 % | 33 % | -5 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 195.501.500 | 0 | 195.501.500 | 54.002.500 | 27.62 % | 54.002.500 | 27.62 % | 31 % | 28 % | -3 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 11.889.300 | 33.97 % | 11.889.300 | 33.97 % | 42 % | 34 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.000.000 | -4.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 216.995.000 | 0 | 216.995.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 64.52 % | 0 % | -64.52 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 49.995.000 | 0 | 49.995.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.267.916.400 | 0 | 1.267.916.400 | 409.968.573 | 32.33 % | 409.968.573 | 32.33 % | 33 % | 32.3 % | -0.7 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 40.358.360 | 22.42 % | 40.358.360 | 22.42 % | 33 % | 22 % | -11 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.087.916.400 | 0 | 1.087.916.400 | 369.610.213 | 33.97 % | 369.610.213 | 33.97 % | 33 % | 34 % | 1 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 374.980.180 | 0 | 374.980.180 | 38.607.752 | 10.3 % | 38.607.752 | 10.3 % | 16.66 % | 10.19 % | -6.47 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 127.735.400 | 0 | 127.735.400 | 34.907.752 | 27.33 % | 34.907.752 | 27.33 % | 46 % | 27 % | -19 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.900.000 | 0 | 30.900.000 | 3.700.000 | 11.97 % | 3.700.000 | 11.97 % | 12 % | 12 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 216.344.780 | 0 | 216.344.780 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 5.862.565.350 | -465.229.550 | 5.397.335.800 | 360.656.300 | 6.68 % | 360.656.300 | 6.68 % | 63.94 % | 6.25 % | -57.68 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 9.304.100 | 19.38 % | 9.304.100 | 19.38 % | 20.58 % | 19.42 % | -1.17 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 9.304.100 | 24.48 % | 9.304.100 | 24.48 % | 26 % | 24 % | -2 % | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5.814.565.350 | -465.229.550 | 5.349.335.800 | 351.352.200 | 6.57 % | 351.352.200 | 6.57 % | 64.33 % | 6.14 % | -58.19 % | |
| 7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 34.944.200 | 0 | 34.944.200 | 30.269.200 | 86.62 % | 30.269.200 | 86.62 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.098.406.800 | -63.314.200 | 4.035.092.600 | 258.900.000 | 6.42 % | 258.900.000 | 6.42 % | 73 % | 6 % | -67 % | |
| 7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.681.214.350 | -401.915.350 | 1.279.299.000 | 62.183.000 | 4.86 % | 62.183.000 | 4.86 % | 36 % | 4 % | -32 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 64.270.000 | 465.229.550 | 529.499.550 | 17.339.400 | 3.27 % | 17.339.400 | 3.27 % | 54.86 % | 18.07 % | -36.78 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 41.770.000 | 465.229.550 | 506.999.550 | 9.700.000 | 1.91 % | 9.700.000 | 1.91 % | 55.78 % | 17.37 % | -38.41 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16.770.000 | 264.453.300 | 281.223.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 54 % | 0 % | -54 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 25.000.000 | 200.776.250 | 225.776.250 | 9.700.000 | 4.3 % | 9.700.000 | 4.3 % | 58 % | 39 % | -19 % | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 7.639.400 | 33.95 % | 7.639.400 | 33.95 % | 34 % | 34 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 7.639.400 | 33.95 % | 7.639.400 | 33.95 % | 34 % | 34 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 17.672.000 | 22.09 % | 17.672.000 | 22.09 % | 43.63 % | 21.88 % | -21.75 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 17.672.000 | 22.09 % | 17.672.000 | 22.09 % | 43.63 % | 21.88 % | -21.75 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 10.107.000 | 20.21 % | 10.107.000 | 20.21 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.565.000 | 25.22 % | 7.565.000 | 25.22 % | 33 % | 25 % | -8 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 106.622.950 | 0 | 106.622.950 | 12.541.250 | 11.76 % | 12.541.250 | 11.76 % | 47.67 % | 11.65 % | -36.01 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 106.622.950 | 0 | 106.622.950 | 12.541.250 | 11.76 % | 12.541.250 | 11.76 % | 47.67 % | 11.65 % | -36.01 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 24.398.000 | 0 | 24.398.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.010.000 | 10.02 % | 5.010.000 | 10.02 % | 38 % | 10 % | -28 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 7.531.250 | 33.47 % | 7.531.250 | 33.47 % | 33 % | 33 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 9.724.950 | 0 | 9.724.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Kecamatan Cilacap Utara | 14.397.147.718 | -51.999.920 | 14.345.147.798 | 3.552.421.420 | 24.76 % | 3.552.421.420 | 24.76 % | 44.62 % | 34.27 % | -10.35 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.426.515.168 | -51.999.920 | 8.374.515.248 | 2.885.436.720 | 34.45 % | 2.885.436.720 | 34.45 % | 49.41 % | 37.5 % | -11.91 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.642.000 | 0 | 13.642.000 | 4.242.000 | 31.1 % | 4.242.000 | 31.1 % | 50 % | 40.49 % | -9.51 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.642.000 | 0 | 6.642.000 | 2.692.000 | 40.53 % | 2.692.000 | 40.53 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.550.000 | 22.14 % | 1.550.000 | 22.14 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.066.117.248 | 0 | 6.066.117.248 | 2.258.107.852 | 37.22 % | 2.258.107.852 | 37.22 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.066.117.248 | 0 | 6.066.117.248 | 2.258.107.852 | 37.22 % | 2.258.107.852 | 37.22 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 55.500.000 | -48.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 % | 7.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 48.000.000 | -48.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100 % | 7.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 323.740.220 | -3.999.920 | 319.740.300 | 93.841.650 | 29.35 % | 93.841.650 | 29.35 % | 53.91 % | 39.95 % | -13.96 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.662.000 | 98.65 % | 24.662.000 | 98.65 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.938.700 | 0 | 63.938.700 | 15.927.750 | 24.91 % | 15.927.750 | 24.91 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.820.000 | 12.13 % | 1.820.000 | 12.13 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 171.801.600 | 0 | 171.801.600 | 39.707.500 | 23.11 % | 39.707.500 | 23.11 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.254.400 | 34.18 % | 10.254.400 | 34.18 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17.999.920 | -3.999.920 | 14.000.000 | 1.470.000 | 10.5 % | 1.470.000 | 10.5 % | 50 % | 11 % | -39 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 92.488.000 | 0 | 92.488.000 | 22.590.000 | 24.42 % | 22.590.000 | 24.42 % | 91.89 % | 50 % | -41.89 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 54.988.000 | 0 | 54.988.000 | 22.590.000 | 41.08 % | 22.590.000 | 41.08 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 50 % | -30 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.503.857.000 | 0 | 1.503.857.000 | 478.629.581 | 31.83 % | 478.629.581 | 31.83 % | 50 % | 34.5 % | -15.5 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 169.999.000 | 0 | 169.999.000 | 45.725.965 | 26.9 % | 45.725.965 | 26.9 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.082.400 | 30.41 % | 6.082.400 | 30.41 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.313.858.000 | 0 | 1.313.858.000 | 426.821.216 | 32.49 % | 426.821.216 | 32.49 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371.170.700 | 0 | 371.170.700 | 20.525.637 | 5.53 % | 20.525.637 | 5.53 % | 21.85 % | 34.81 % | 12.96 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 103.903.800 | 0 | 103.903.800 | 10.029.637 | 9.65 % | 10.029.637 | 9.65 % | 50 % | 10 % | -40 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 52.920.000 | 0 | 52.920.000 | 8.195.000 | 15.49 % | 8.195.000 | 15.49 % | 40 % | 25 % | -15 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 198.401.100 | 0 | 198.401.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.945.800 | 0 | 15.945.800 | 2.301.000 | 14.43 % | 2.301.000 | 14.43 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 5.863.132.550 | -457.256.000 | 5.405.876.550 | 620.679.700 | 11.48 % | 620.679.700 | 11.48 % | 40.69 % | 30.57 % | -10.12 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 109.000.000 | 0 | 109.000.000 | 18.411.350 | 16.89 % | 18.411.350 | 16.89 % | 50 % | 29.82 % | -20.18 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 100 % | 50 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 18.411.350 | 18.05 % | 18.411.350 | 18.05 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5.754.132.550 | -457.256.000 | 5.296.876.550 | 602.268.350 | 11.37 % | 602.268.350 | 11.37 % | 40.5 % | 30.58 % | -9.92 % | |
| 7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 44.047.350 | 0 | 44.047.350 | 44.047.350 | 100 % | 44.047.350 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.02.02 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.530.716.200 | -268.770.000 | 4.261.946.200 | 557.401.000 | 13.08 % | 557.401.000 | 13.08 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 7.01.03.2.02.03 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.179.369.000 | -188.486.000 | 990.883.000 | 820.000 | 0.08 % | 820.000 | 0.08 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 457.256.000 | 457.256.000 | 33.300.000 | 7.28 % | 33.300.000 | 7.28 % | 0 % | 17.56 % | 17.56 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 457.256.000 | 457.256.000 | 33.300.000 | 7.28 % | 33.300.000 | 7.28 % | 0 % | 17.56 % | 17.56 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0 | 401.530.250 | 401.530.250 | 33.300.000 | 8.29 % | 33.300.000 | 8.29 % | 0 % | 20 % | 20 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0 | 55.725.750 | 55.725.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 13.005.000 | 14.45 % | 13.005.000 | 14.45 % | 61.11 % | 40 % | -21.11 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 13.005.000 | 14.45 % | 13.005.000 | 14.45 % | 61.11 % | 40 % | -21.11 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 11.255.000 | 22.51 % | 11.255.000 | 22.51 % | 70 % | 40 % | -30 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.750.000 | 4.38 % | 1.750.000 | 4.38 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Kecamatan Jeruklegi | 3.338.778.522 | -22.499.350 | 3.316.279.172 | 1.105.560.601 | 33.34 % | 1.105.560.601 | 33.34 % | 51.93 % | 42.28 % | -9.65 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.044.731.072 | -22.499.350 | 3.022.231.722 | 1.046.103.451 | 34.61 % | 1.046.103.451 | 34.61 % | 52.29 % | 42.33 % | -9.96 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 6.590.000 | 43.36 % | 6.590.000 | 43.36 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.390.000 | 0 | 5.390.000 | 4.990.000 | 92.58 % | 4.990.000 | 92.58 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.810.000 | 0 | 9.810.000 | 1.600.000 | 16.31 % | 1.600.000 | 16.31 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.515.434.682 | 0 | 2.515.434.682 | 928.501.866 | 36.91 % | 928.501.866 | 36.91 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.515.434.682 | 0 | 2.515.434.682 | 928.501.866 | 36.91 % | 928.501.866 | 36.91 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.100.000 | 96.8 % | 12.100.000 | 96.8 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.100.000 | 96.8 % | 12.100.000 | 96.8 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 170.556.150 | -22.499.350 | 148.056.800 | 40.230.800 | 27.17 % | 40.230.800 | 27.17 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.260.000 | 65.2 % | 3.260.000 | 65.2 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.404.700 | 0 | 34.404.700 | 12.026.300 | 34.96 % | 12.026.300 | 34.96 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 24.645.100 | 0 | 24.645.100 | 6.540.900 | 26.54 % | 6.540.900 | 26.54 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.507.000 | 0 | 46.507.000 | 15.806.000 | 33.99 % | 15.806.000 | 33.99 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.597.600 | 25.98 % | 2.597.600 | 25.98 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.999.350 | -22.499.350 | 27.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 128.999.600 | 0 | 128.999.600 | 43.650.785 | 33.84 % | 43.650.785 | 33.84 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 17.488.224 | 39.75 % | 17.488.224 | 39.75 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 84.999.600 | 0 | 84.999.600 | 26.162.561 | 30.78 % | 26.162.561 | 30.78 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202.040.640 | 0 | 202.040.640 | 15.030.000 | 7.44 % | 15.030.000 | 7.44 % | 81.19 % | 71.19 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.078.040 | 0 | 70.078.040 | 15.030.000 | 21.45 % | 15.030.000 | 21.45 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.920.000 | 0 | 5.920.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 126.042.600 | 0 | 126.042.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 90 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 52.468.000 | 0 | 52.468.000 | 28.622.000 | 54.55 % | 28.622.000 | 54.55 % | 68.56 % | 62.27 % | -6.29 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 52.468.000 | 0 | 52.468.000 | 28.622.000 | 54.55 % | 28.622.000 | 54.55 % | 68.56 % | 62.27 % | -6.29 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19.472.000 | 0 | 19.472.000 | 18.172.000 | 93.32 % | 18.172.000 | 93.32 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 32.996.000 | 0 | 32.996.000 | 10.450.000 | 31.67 % | 10.450.000 | 31.67 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 35.732.000 | 0 | 35.732.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 % | 8 % | 0 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 35.732.000 | 0 | 35.732.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 % | 8 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 35.732.000 | 0 | 35.732.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 8 % | 8 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 20.011.900 | 25.01 % | 20.011.900 | 25.01 % | 50 % | 46.25 % | -3.75 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 20.011.900 | 25.01 % | 20.011.900 | 25.01 % | 50 % | 46.25 % | -3.75 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 9.811.900 | 19.62 % | 9.811.900 | 19.62 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.200.000 | 34 % | 10.200.000 | 34 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 125.847.450 | 0 | 125.847.450 | 10.823.250 | 8.6 % | 10.823.250 | 8.6 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 125.847.450 | 0 | 125.847.450 | 10.823.250 | 8.6 % | 10.823.250 | 8.6 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24.271.500 | 0 | 24.271.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 55.742.200 | 0 | 55.742.200 | 4.000.000 | 7.18 % | 4.000.000 | 7.18 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 27.044.000 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 18.789.750 | 0 | 18.789.750 | 6.823.250 | 36.31 % | 6.823.250 | 36.31 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Kecamatan Kawunganten | 3.107.505.510 | -25.000.000 | 3.082.505.510 | 1.067.536.519 | 34.63 % | 1.067.536.519 | 34.63 % | 56.92 % | 42.18 % | -14.74 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.859.080.810 | -25.000.000 | 2.834.080.810 | 1.001.071.019 | 35.32 % | 1.001.071.019 | 35.32 % | 57.18 % | 42.7 % | -14.48 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 6.861.000 | 40.36 % | 6.861.000 | 40.36 % | 64.12 % | 62.06 % | -2.06 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.261.000 | 12.61 % | 1.261.000 | 12.61 % | 53 % | 53 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.600.000 | 80 % | 5.600.000 | 80 % | 80 % | 75 % | -5 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.207.658.710 | 0 | 2.207.658.710 | 797.115.173 | 36.11 % | 797.115.173 | 36.11 % | 54 % | 43 % | -11 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.207.658.710 | 0 | 2.207.658.710 | 797.115.173 | 36.11 % | 797.115.173 | 36.11 % | 54 % | 43 % | -11 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 30 % | -70 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 30 % | -70 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 158.081.700 | -25.000.000 | 133.081.700 | 43.271.500 | 32.51 % | 43.271.500 | 32.51 % | 48.94 % | 41.17 % | -7.77 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.571.700 | 0 | 37.571.700 | 15.232.500 | 40.54 % | 15.232.500 | 40.54 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55.510.000 | 0 | 55.510.000 | 19.636.500 | 35.37 % | 19.636.500 | 35.37 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.202.500 | 42.03 % | 4.202.500 | 42.03 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.000.000 | -25.000.000 | 30.000.000 | 4.200.000 | 14 % | 4.200.000 | 14 % | 49 % | 42 % | -7 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 71.860.000 | 69.77 % | 71.860.000 | 69.77 % | 100 % | 86.89 % | -13.11 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 36.650.000 | 91.63 % | 36.650.000 | 91.63 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 35.210.000 | 97.81 % | 35.210.000 | 97.81 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 179.999.200 | 0 | 179.999.200 | 62.828.846 | 34.91 % | 62.828.846 | 34.91 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.920.448 | 36.4 % | 10.920.448 | 36.4 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 149.999.200 | 0 | 149.999.200 | 51.908.398 | 34.61 % | 51.908.398 | 34.61 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 179.341.200 | 0 | 179.341.200 | 19.134.500 | 10.67 % | 19.134.500 | 10.67 % | 81.02 % | 14.6 % | -66.42 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.672.500 | 0 | 53.672.500 | 14.584.500 | 27.17 % | 14.584.500 | 27.17 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.780.000 | 0 | 11.780.000 | 4.550.000 | 38.62 % | 4.550.000 | 38.62 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 113.888.700 | 0 | 113.888.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 40.660.000 | 0 | 40.660.000 | 19.779.250 | 48.65 % | 19.779.250 | 48.65 % | 61.26 % | 56.96 % | -4.3 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 40.660.000 | 0 | 40.660.000 | 19.779.250 | 48.65 % | 19.779.250 | 48.65 % | 61.26 % | 56.96 % | -4.3 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15.660.000 | 0 | 15.660.000 | 12.318.500 | 78.66 % | 12.318.500 | 78.66 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.460.750 | 29.84 % | 7.460.750 | 29.84 % | 37 % | 30 % | -7 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 1.256.000 | 4.33 % | 1.256.000 | 4.33 % | 31.03 % | 6.21 % | -24.83 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 1.256.000 | 4.33 % | 1.256.000 | 4.33 % | 31.03 % | 6.21 % | -24.83 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 1.256.000 | 13.96 % | 1.256.000 | 13.96 % | 100 % | 20 % | -80 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 16.836.250 | 22.45 % | 16.836.250 | 22.45 % | 50.6 % | 44.6 % | -6 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 16.836.250 | 22.45 % | 16.836.250 | 22.45 % | 50.6 % | 44.6 % | -6 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 7.170.500 | 15.93 % | 7.170.500 | 15.93 % | 53 % | 53 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.665.750 | 32.22 % | 9.665.750 | 32.22 % | 47 % | 32 % | -15 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 103.764.700 | 0 | 103.764.700 | 28.594.000 | 27.56 % | 28.594.000 | 27.56 % | 60.01 % | 30.61 % | -29.39 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 103.764.700 | 0 | 103.764.700 | 28.594.000 | 27.56 % | 28.594.000 | 27.56 % | 60.01 % | 30.61 % | -29.39 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.894.000 | 84.47 % | 16.894.000 | 84.47 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.954.500 | 15.91 % | 7.954.500 | 15.91 % | 17 % | 16 % | -1 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.764.700 | 0 | 3.764.700 | 3.745.500 | 99.49 % | 3.745.500 | 99.49 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Bantarsari | 2.601.673.423 | -21.900.000 | 2.579.773.423 | 963.270.304 | 37.34 % | 963.270.304 | 37.34 % | 26.57 % | 24.41 % | -2.17 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.405.387.923 | -21.900.000 | 2.383.487.923 | 915.690.854 | 38.42 % | 915.690.854 | 38.42 % | 24.47 % | 23.03 % | -1.44 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.769.600 | 0 | 12.769.600 | 1.930.000 | 15.11 % | 1.930.000 | 15.11 % | 56.38 % | 56.38 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.569.600 | 0 | 5.569.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 1.930.000 | 26.81 % | 1.930.000 | 26.81 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.708.088.693 | 0 | 1.708.088.693 | 653.018.522 | 38.23 % | 653.018.522 | 38.23 % | 8 % | 8 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.708.088.693 | 0 | 1.708.088.693 | 653.018.522 | 38.23 % | 653.018.522 | 38.23 % | 8 % | 8 % | 0 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.500.000 | 95.45 % | 10.500.000 | 95.45 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.500.000 | 95.45 % | 10.500.000 | 95.45 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 168.369.600 | -21.900.000 | 146.469.600 | 53.160.000 | 36.29 % | 53.160.000 | 36.29 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.643.200 | 0 | 4.643.200 | 2.300.000 | 49.53 % | 2.300.000 | 49.53 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.898.900 | 0 | 29.898.900 | 13.910.000 | 46.52 % | 13.910.000 | 46.52 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.495.000 | 0 | 6.495.000 | 3.900.000 | 60.05 % | 3.900.000 | 60.05 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62.432.500 | 0 | 62.432.500 | 29.050.000 | 46.53 % | 29.050.000 | 46.53 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.000.000 | 40 % | 4.000.000 | 40 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.900.000 | -21.900.000 | 33.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 113.608.800 | 0 | 113.608.800 | 93.650.000 | 82.43 % | 93.650.000 | 82.43 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 12.750.000 | 0 | 12.750.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.858.800 | 0 | 51.858.800 | 48.150.000 | 92.85 % | 48.150.000 | 92.85 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 45.500.000 | 92.86 % | 45.500.000 | 92.86 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 204.464.160 | 0 | 204.464.160 | 66.508.832 | 32.53 % | 66.508.832 | 32.53 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.690.000 | 0 | 6.690.000 | 1.000.000 | 14.95 % | 1.000.000 | 14.95 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.399.000 | 0 | 48.399.000 | 12.898.067 | 26.65 % | 12.898.067 | 26.65 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 149.375.160 | 0 | 149.375.160 | 52.610.765 | 35.22 % | 52.610.765 | 35.22 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 187.087.070 | 0 | 187.087.070 | 36.923.500 | 19.74 % | 36.923.500 | 19.74 % | 78.18 % | 74.82 % | -3.36 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.255.100 | 0 | 70.255.100 | 23.773.500 | 33.84 % | 23.773.500 | 33.84 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.344.100 | 0 | 6.344.100 | 2.250.000 | 35.47 % | 2.250.000 | 35.47 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 108.574.470 | 0 | 108.574.470 | 10.400.000 | 9.58 % | 10.400.000 | 9.58 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.913.400 | 0 | 1.913.400 | 500.000 | 26.13 % | 500.000 | 26.13 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 45.019.850 | 0 | 45.019.850 | 21.679.450 | 48.16 % | 21.679.450 | 48.16 % | 61.56 % | 55.65 % | -5.91 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 45.019.850 | 0 | 45.019.850 | 21.679.450 | 48.16 % | 21.679.450 | 48.16 % | 61.56 % | 55.65 % | -5.91 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11.739.950 | 0 | 11.739.950 | 11.739.450 | 100 % | 11.739.450 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 33.279.900 | 0 | 33.279.900 | 9.940.000 | 29.87 % | 9.940.000 | 29.87 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 32 % | -16 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 32 % | -16 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 32 % | -16 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.475.000 | 10.95 % | 5.475.000 | 10.95 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.475.000 | 10.95 % | 5.475.000 | 10.95 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.475.000 | 10.95 % | 5.475.000 | 10.95 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 71.265.650 | 0 | 71.265.650 | 20.425.000 | 28.66 % | 20.425.000 | 28.66 % | 49.48 % | 29.71 % | -19.78 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 71.265.650 | 0 | 71.265.650 | 20.425.000 | 28.66 % | 20.425.000 | 28.66 % | 49.48 % | 29.71 % | -19.78 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12.661.850 | 0 | 12.661.850 | 11.970.000 | 94.54 % | 11.970.000 | 94.54 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 14.094.300 | 0 | 14.094.300 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 8.509.500 | 0 | 8.509.500 | 8.455.000 | 99.36 % | 8.455.000 | 99.36 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Kesugihan | 3.767.541.120 | -25.998.200 | 3.741.542.920 | 1.417.423.551 | 37.88 % | 1.417.423.551 | 37.88 % | 54.09 % | 44.47 % | -9.62 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.589.272.070 | -25.998.200 | 3.563.273.870 | 1.387.898.351 | 38.95 % | 1.387.898.351 | 38.95 % | 54.12 % | 44.38 % | -9.74 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.999.900 | 0 | 14.999.900 | 1.178.500 | 7.86 % | 1.178.500 | 7.86 % | 63.33 % | 41.67 % | -21.67 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.178.500 | 11.79 % | 1.178.500 | 11.79 % | 70 % | 50 % | -20 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.916.641.870 | 0 | 2.916.641.870 | 1.082.353.433 | 37.11 % | 1.082.353.433 | 37.11 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.916.641.870 | 0 | 2.916.641.870 | 1.082.353.433 | 37.11 % | 1.082.353.433 | 37.11 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 159.319.900 | -25.998.200 | 133.321.700 | 38.899.800 | 29.18 % | 38.899.800 | 29.18 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.574.200 | 0 | 35.574.200 | 13.663.300 | 38.41 % | 13.663.300 | 38.41 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 63.747.500 | 0 | 63.747.500 | 20.347.000 | 31.92 % | 20.347.000 | 31.92 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.769.500 | 37.7 % | 3.769.500 | 37.7 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.998.200 | -25.998.200 | 24.000.000 | 1.120.000 | 4.67 % | 1.120.000 | 4.67 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98.990.000 | 0 | 98.990.000 | 30.880.000 | 31.2 % | 30.880.000 | 31.2 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 30.880.000 | 96.5 % | 30.880.000 | 96.5 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 66.990.000 | 0 | 66.990.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 155.291.200 | 0 | 155.291.200 | 49.420.868 | 31.82 % | 49.420.868 | 31.82 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.999.500 | 0 | 53.999.500 | 16.605.292 | 30.75 % | 16.605.292 | 30.75 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 101.291.700 | 0 | 101.291.700 | 32.815.576 | 32.4 % | 32.815.576 | 32.4 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 228.029.200 | 0 | 228.029.200 | 185.165.750 | 81.2 % | 185.165.750 | 81.2 % | 88.37 % | 85.15 % | -3.21 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.660.200 | 0 | 41.660.200 | 10.295.750 | 24.71 % | 10.295.750 | 24.71 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.141.000 | 0 | 10.141.000 | 1.070.000 | 10.55 % | 1.070.000 | 10.55 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 174.978.000 | 0 | 174.978.000 | 173.800.000 | 99.33 % | 173.800.000 | 99.33 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 38.381.450 | 0 | 38.381.450 | 12.228.800 | 31.86 % | 12.228.800 | 31.86 % | 74.81 % | 57.22 % | -17.6 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 38.381.450 | 0 | 38.381.450 | 12.228.800 | 31.86 % | 12.228.800 | 31.86 % | 74.81 % | 57.22 % | -17.6 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.227.450 | 0 | 14.227.450 | 9.559.800 | 67.19 % | 9.559.800 | 67.19 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4.820.000 | 0 | 4.820.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.334.000 | 0 | 19.334.000 | 2.669.000 | 13.8 % | 2.669.000 | 13.8 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 73.710.000 | 0 | 73.710.000 | 5.687.500 | 7.72 % | 5.687.500 | 7.72 % | 50 % | 41.54 % | -8.46 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 73.710.000 | 0 | 73.710.000 | 5.687.500 | 7.72 % | 5.687.500 | 7.72 % | 50 % | 41.54 % | -8.46 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 48.755.000 | 0 | 48.755.000 | 5.687.500 | 11.67 % | 5.687.500 | 11.67 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 24.955.000 | 0 | 24.955.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 66.177.600 | 0 | 66.177.600 | 11.608.900 | 17.54 % | 11.608.900 | 17.54 % | 44.78 % | 44.78 % | 0 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 66.177.600 | 0 | 66.177.600 | 11.608.900 | 17.54 % | 11.608.900 | 17.54 % | 44.78 % | 44.78 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11.781.000 | 0 | 11.781.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 49.527.000 | 0 | 49.527.000 | 11.608.900 | 23.44 % | 11.608.900 | 23.44 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.869.600 | 0 | 4.869.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Adipala | 3.560.116.220 | -26.500.000 | 3.533.616.220 | 1.173.827.121 | 33.22 % | 1.173.827.121 | 33.22 % | 57.6 % | 40.06 % | -17.53 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.327.020.020 | -26.500.000 | 3.300.520.020 | 1.146.751.271 | 34.74 % | 1.146.751.271 | 34.74 % | 58.55 % | 41.59 % | -16.96 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 12.5 % | 12.5 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.660.435.257 | 0 | 2.660.435.257 | 1.018.914.908 | 38.3 % | 1.018.914.908 | 38.3 % | 57.12 % | 40 % | -17.12 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.660.435.257 | 0 | 2.660.435.257 | 1.018.914.908 | 38.3 % | 1.018.914.908 | 38.3 % | 57.12 % | 40 % | -17.12 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 100 % | 16.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 100 % | 16.500.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 157.327.720 | -26.500.000 | 130.827.720 | 29.851.925 | 22.82 % | 29.851.925 | 22.82 % | 47.85 % | 34.38 % | -13.47 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.575.480 | 0 | 35.575.480 | 11.057.425 | 31.08 % | 11.057.425 | 31.08 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 61.752.240 | 0 | 61.752.240 | 16.670.000 | 26.99 % | 16.670.000 | 26.99 % | 45.45 % | 30 % | -15.45 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.124.500 | 21.25 % | 2.124.500 | 21.25 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000 | -26.500.000 | 23.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 54.850.000 | 0 | 54.850.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.850.000 | 0 | 39.850.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197.500.000 | 0 | 197.500.000 | 67.791.938 | 34.33 % | 67.791.938 | 34.33 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 24.393.310 | 40.66 % | 24.393.310 | 40.66 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 43.398.628 | 31.56 % | 43.398.628 | 31.56 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 220.407.043 | 0 | 220.407.043 | 13.692.500 | 6.21 % | 13.692.500 | 6.21 % | 80.56 % | 75.06 % | -5.5 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.643.200 | 0 | 65.643.200 | 9.442.500 | 14.38 % | 9.442.500 | 14.38 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.470.000 | 0 | 10.470.000 | 2.170.000 | 20.73 % | 2.170.000 | 20.73 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 134.727.843 | 0 | 134.727.843 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.566.000 | 0 | 9.566.000 | 2.080.000 | 21.74 % | 2.080.000 | 21.74 % | 50 % | 22 % | -28 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 16.66 % | 0 % | -16.66 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 16.66 % | 0 % | -16.66 % | |
| 7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 16.66 % | 0 % | -16.66 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 54.576.600 | 0 | 54.576.600 | 16.165.850 | 29.62 % | 16.165.850 | 29.62 % | 71.05 % | 42.1 % | -28.95 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 54.576.600 | 0 | 54.576.600 | 16.165.850 | 29.62 % | 16.165.850 | 29.62 % | 71.05 % | 42.1 % | -28.95 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19.576.600 | 0 | 19.576.600 | 12.046.600 | 61.54 % | 12.046.600 | 61.54 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.119.250 | 20.6 % | 4.119.250 | 20.6 % | 21 % | 17 % | -4 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 7.492.500 | 8.06 % | 7.492.500 | 8.06 % | 43.55 % | 13.44 % | -30.11 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 7.492.500 | 8.06 % | 7.492.500 | 8.06 % | 43.55 % | 13.44 % | -30.11 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.492.500 | 14.99 % | 7.492.500 | 14.99 % | 25 % | 25 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 65.519.600 | 0 | 65.519.600 | 3.417.500 | 5.22 % | 3.417.500 | 5.22 % | 30.86 % | 11.6 % | -19.26 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 65.519.600 | 0 | 65.519.600 | 3.417.500 | 5.22 % | 3.417.500 | 5.22 % | 30.86 % | 11.6 % | -19.26 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 3.417.500 | 7.19 % | 3.417.500 | 7.19 % | 32 % | 16 % | -16 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 5.019.600 | 0 | 5.019.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Kecamatan Maos | 3.969.894.117 | -24.500.000 | 3.945.394.117 | 1.398.632.966 | 35.45 % | 1.398.632.966 | 35.45 % | 51.85 % | 40.56 % | -11.29 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.681.961.967 | -24.500.000 | 3.657.461.967 | 1.341.115.166 | 36.67 % | 1.341.115.166 | 36.67 % | 51.79 % | 41.49 % | -10.3 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 13.075.000 | 52.3 % | 13.075.000 | 52.3 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.500.000 | 55 % | 5.500.000 | 55 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.575.000 | 50.5 % | 7.575.000 | 50.5 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.079.939.617 | 0 | 3.079.939.617 | 1.193.502.901 | 38.75 % | 1.193.502.901 | 38.75 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.079.939.617 | 0 | 3.079.939.617 | 1.193.502.901 | 38.75 % | 1.193.502.901 | 38.75 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.500.000 | -14.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 14.500.000 | -14.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 149.872.400 | -10.000.000 | 139.872.400 | 48.288.416 | 34.52 % | 48.288.416 | 34.52 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 43.340.400 | 0 | 43.340.400 | 18.656.900 | 43.05 % | 18.656.900 | 43.05 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.532.000 | 0 | 46.532.000 | 17.742.500 | 38.13 % | 17.742.500 | 38.13 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.368.000 | 43.68 % | 4.368.000 | 43.68 % | 50 % | 41.68 % | -8.32 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 7.521.016 | 18.8 % | 7.521.016 | 18.8 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 69.250.000 | 0 | 69.250.000 | 28.000.000 | 40.43 % | 28.000.000 | 40.43 % | 60.65 % | 60.65 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 28.000.000 | 66.67 % | 28.000.000 | 66.67 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.250.000 | 0 | 27.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 161.698.600 | 0 | 161.698.600 | 44.162.099 | 27.31 % | 44.162.099 | 27.31 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 54.180.000 | 0 | 54.180.000 | 11.058.023 | 20.41 % | 11.058.023 | 20.41 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 107.518.600 | 0 | 107.518.600 | 33.104.076 | 30.79 % | 33.104.076 | 30.79 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 181.701.350 | 0 | 181.701.350 | 14.086.750 | 7.75 % | 14.086.750 | 7.75 % | 81.93 % | 31.02 % | -50.91 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.079.000 | 0 | 44.079.000 | 9.324.750 | 21.15 % | 9.324.750 | 21.15 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 4.762.000 | 31.33 % | 4.762.000 | 31.33 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 116.047.350 | 0 | 116.047.350 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.375.000 | 0 | 6.375.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 74.064.900 | 0 | 74.064.900 | 28.632.400 | 38.66 % | 28.632.400 | 38.66 % | 73.41 % | 41.98 % | -31.43 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 74.064.900 | 0 | 74.064.900 | 28.632.400 | 38.66 % | 28.632.400 | 38.66 % | 73.41 % | 41.98 % | -31.43 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.682.450 | 0 | 14.682.450 | 14.682.400 | 100 % | 14.682.400 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 39.382.450 | 0 | 39.382.450 | 13.950.000 | 35.42 % | 13.950.000 | 35.42 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 10.068.400 | 41.95 % | 10.068.400 | 41.95 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 10.068.400 | 41.95 % | 10.068.400 | 41.95 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 10.068.400 | 41.95 % | 10.068.400 | 41.95 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.160.000 | 0 | 100.160.000 | 15.680.500 | 15.66 % | 15.680.500 | 15.66 % | 61.68 % | 38.32 % | -23.35 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100.160.000 | 0 | 100.160.000 | 15.680.500 | 15.66 % | 15.680.500 | 15.66 % | 61.68 % | 38.32 % | -23.35 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 70.160.000 | 0 | 70.160.000 | 7.198.000 | 10.26 % | 7.198.000 | 10.26 % | 66.67 % | 33.33 % | -33.34 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.482.500 | 28.28 % | 8.482.500 | 28.28 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 89.707.250 | 0 | 89.707.250 | 3.136.500 | 3.5 % | 3.136.500 | 3.5 % | 26.02 % | 3.5 % | -22.53 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 89.707.250 | 0 | 89.707.250 | 3.136.500 | 3.5 % | 3.136.500 | 3.5 % | 26.02 % | 3.5 % | -22.53 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 61.370.000 | 0 | 61.370.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 19.24 % | 0 % | -19.24 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.137.250 | 0 | 3.137.250 | 3.136.500 | 99.98 % | 3.136.500 | 99.98 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Sampang | 4.249.752.224 | -19.828.590 | 4.229.923.634 | 1.658.918.838 | 39.22 % | 1.658.918.838 | 39.22 % | 58.07 % | 39.46 % | -18.61 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.056.676.779 | -19.828.590 | 4.036.848.189 | 1.610.872.288 | 39.9 % | 1.610.872.288 | 39.9 % | 58.15 % | 40.16 % | -17.99 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.967.850 | 0 | 16.967.850 | 4.047.150 | 23.85 % | 4.047.150 | 23.85 % | 50 % | 23.85 % | -26.15 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.968.150 | 0 | 6.968.150 | 1.068.150 | 15.33 % | 1.068.150 | 15.33 % | 50 % | 15.33 % | -34.67 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.999.700 | 0 | 9.999.700 | 2.979.000 | 29.79 % | 2.979.000 | 29.79 % | 50 % | 29.79 % | -20.21 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.364.534.174 | 0 | 3.364.534.174 | 1.414.183.138 | 42.03 % | 1.414.183.138 | 42.03 % | 56.8 % | 42.03 % | -14.77 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.364.534.174 | 0 | 3.364.534.174 | 1.414.183.138 | 42.03 % | 1.414.183.138 | 42.03 % | 56.8 % | 42.03 % | -14.77 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 9.801.000 | 99 % | 9.801.000 | 99 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 9.801.000 | 99 % | 9.801.000 | 99 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 198.704.940 | -19.828.590 | 178.876.350 | 69.234.000 | 38.7 % | 69.234.000 | 38.7 % | 50 % | 38.71 % | -11.29 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 46.894.450 | 0 | 46.894.450 | 20.278.000 | 43.24 % | 20.278.000 | 43.24 % | 50 % | 43.24 % | -6.76 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 91.882.000 | 0 | 91.882.000 | 38.155.000 | 41.53 % | 38.155.000 | 41.53 % | 50 % | 41.52 % | -8.48 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 3.901.000 | 39.01 % | 3.901.000 | 39.01 % | 50 % | 39.01 % | -10.99 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.928.590 | -19.828.590 | 30.100.000 | 6.900.000 | 22.92 % | 6.900.000 | 22.92 % | 50 % | 23 % | -27 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44.520.800 | 0 | 44.520.800 | 39.720.000 | 89.22 % | 39.720.000 | 89.22 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 19.540.000 | 0 | 19.540.000 | 16.420.000 | 84.03 % | 16.420.000 | 84.03 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.980.800 | 0 | 24.980.800 | 23.300.000 | 93.27 % | 23.300.000 | 93.27 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 172.965.000 | 0 | 172.965.000 | 53.892.000 | 31.16 % | 53.892.000 | 31.16 % | 50 % | 31.52 % | -18.48 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.979.400 | 0 | 70.979.400 | 17.476.000 | 24.62 % | 17.476.000 | 24.62 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 101.985.600 | 0 | 101.985.600 | 36.416.000 | 35.71 % | 36.416.000 | 35.71 % | 50 % | 36.05 % | -13.95 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 249.084.015 | 0 | 249.084.015 | 19.995.000 | 8.03 % | 19.995.000 | 8.03 % | 79.3 % | 10 % | -69.3 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 93.003.515 | 0 | 93.003.515 | 14.665.000 | 15.77 % | 14.665.000 | 15.77 % | 50 % | 21.05 % | -28.95 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 4.330.000 | 42.87 % | 4.330.000 | 42.87 % | 50 % | 42.87 % | -7.13 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 144.208.000 | 0 | 144.208.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.772.500 | 0 | 1.772.500 | 1.000.000 | 56.42 % | 1.000.000 | 56.42 % | 100 % | 56.43 % | -43.57 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 50.517.950 | 0 | 50.517.950 | 19.768.550 | 39.13 % | 19.768.550 | 39.13 % | 66.42 % | 39.8 % | -26.62 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 50.517.950 | 0 | 50.517.950 | 19.768.550 | 39.13 % | 19.768.550 | 39.13 % | 66.42 % | 39.8 % | -26.62 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16.589.550 | 0 | 16.589.550 | 8.589.550 | 51.78 % | 8.589.550 | 51.78 % | 100 % | 51.78 % | -48.22 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 33.928.400 | 0 | 33.928.400 | 11.179.000 | 32.95 % | 11.179.000 | 32.95 % | 50 % | 33.94 % | -16.06 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 6.999.795 | 0 | 6.999.795 | 2.630.000 | 37.57 % | 2.630.000 | 37.57 % | 50 % | 37.57 % | -12.43 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.999.795 | 0 | 6.999.795 | 2.630.000 | 37.57 % | 2.630.000 | 37.57 % | 50 % | 37.57 % | -12.43 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6.999.795 | 0 | 6.999.795 | 2.630.000 | 37.57 % | 2.630.000 | 37.57 % | 50 % | 37.57 % | -12.43 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 77.575.200 | 0 | 77.575.200 | 17.659.000 | 22.76 % | 17.659.000 | 22.76 % | 43.58 % | 21.89 % | -21.69 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 77.575.200 | 0 | 77.575.200 | 17.659.000 | 22.76 % | 17.659.000 | 22.76 % | 43.58 % | 21.89 % | -21.69 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 49.799.300 | 0 | 49.799.300 | 8.650.000 | 17.37 % | 8.650.000 | 17.37 % | 40 % | 17.36 % | -22.64 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 27.775.900 | 0 | 27.775.900 | 9.009.000 | 32.43 % | 9.009.000 | 32.43 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 57.982.500 | 0 | 57.982.500 | 7.989.000 | 13.78 % | 7.989.000 | 13.78 % | 65.51 % | 13.78 % | -51.73 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 57.982.500 | 0 | 57.982.500 | 7.989.000 | 13.78 % | 7.989.000 | 13.78 % | 65.51 % | 13.78 % | -51.73 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 4.848.100 | 0 | 4.848.100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 7.989.000 | 19.97 % | 7.989.000 | 19.97 % | 50 % | 19.97 % | -30.03 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.134.800 | 0 | 3.134.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Kecamatan Kroya | 4.214.402.889 | -25.950.000 | 4.188.452.889 | 1.367.099.672 | 32.64 % | 1.365.159.672 | 32.59 % | 46.2 % | 32.64 % | -13.56 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.991.011.539 | -25.950.000 | 3.965.061.539 | 1.314.794.672 | 33.16 % | 1.312.854.672 | 33.11 % | 48.07 % | 33.16 % | -14.92 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.999.950 | 0 | 19.999.950 | 9.829.200 | 49.15 % | 9.829.200 | 49.15 % | 50 % | 49.15 % | -0.85 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.999.950 | 0 | 19.999.950 | 9.829.200 | 49.15 % | 9.829.200 | 49.15 % | 50 % | 49.15 % | -0.85 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.225.539.079 | 0 | 3.225.539.079 | 1.140.382.744 | 35.35 % | 1.140.382.744 | 35.35 % | 50 % | 35.35 % | -14.65 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.225.539.079 | 0 | 3.225.539.079 | 1.140.382.744 | 35.35 % | 1.140.382.744 | 35.35 % | 50 % | 35.35 % | -14.65 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 197.212.120 | -25.950.000 | 171.262.120 | 56.454.444 | 32.96 % | 54.514.444 | 31.83 % | 29.58 % | 32.96 % | 3.38 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.574.500 | 0 | 25.574.500 | 12.659.250 | 49.5 % | 12.659.250 | 49.5 % | 35 % | 49.49 % | 14.49 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.966.400 | 0 | 31.966.400 | 5.422.800 | 16.96 % | 3.482.800 | 10.9 % | 12 % | 16.96 % | 4.96 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 74.721.220 | 0 | 74.721.220 | 30.228.300 | 40.45 % | 30.228.300 | 40.45 % | 40 % | 40.45 % | 0.45 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.019.800 | 50.2 % | 5.019.800 | 50.2 % | 45 % | 50.2 % | 5.2 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.950.000 | -25.950.000 | 29.000.000 | 3.124.294 | 10.77 % | 3.124.294 | 10.77 % | 12 % | 10.77 % | -1.23 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 77.050.000 | 0 | 77.050.000 | 29.900.000 | 38.81 % | 29.900.000 | 38.81 % | 100 % | 38.8 % | -61.2 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 47.050.000 | 0 | 47.050.000 | 29.900.000 | 63.55 % | 29.900.000 | 63.55 % | 100 % | 63.54 % | -36.46 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144.811.700 | 0 | 144.811.700 | 51.337.184 | 35.45 % | 51.337.184 | 35.45 % | 47.07 % | 35.45 % | -11.62 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.996.500 | 0 | 59.996.500 | 22.875.599 | 38.13 % | 22.875.599 | 38.13 % | 50 % | 38.13 % | -11.87 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 84.815.200 | 0 | 84.815.200 | 28.461.585 | 33.56 % | 28.461.585 | 33.56 % | 45 % | 33.56 % | -11.44 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 311.398.690 | 0 | 311.398.690 | 26.891.100 | 8.64 % | 26.891.100 | 8.64 % | 23.3 % | 8.64 % | -14.66 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.963.190 | 0 | 58.963.190 | 21.691.100 | 36.79 % | 21.691.100 | 36.79 % | 16 % | 36.79 % | 20.79 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.200.000 | 34.67 % | 5.200.000 | 34.67 % | 25 % | 34.67 % | 9.67 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 237.435.500 | 0 | 237.435.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 82.421.600 | 0 | 82.421.600 | 30.565.400 | 37.08 % | 30.565.400 | 37.08 % | 19.1 % | 37.08 % | 17.98 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 82.421.600 | 0 | 82.421.600 | 30.565.400 | 37.08 % | 30.565.400 | 37.08 % | 19.1 % | 37.08 % | 17.98 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 37.129.000 | 0 | 37.129.000 | 23.148.100 | 62.35 % | 23.148.100 | 62.35 % | 18 % | 62.35 % | 44.35 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 45.292.600 | 0 | 45.292.600 | 7.417.300 | 16.38 % | 7.417.300 | 16.38 % | 20 % | 16.37 % | -3.63 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 59.999.900 | 0 | 59.999.900 | 21.739.600 | 36.23 % | 21.739.600 | 36.23 % | 16 % | 36.23 % | 20.23 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 59.999.900 | 0 | 59.999.900 | 21.739.600 | 36.23 % | 21.739.600 | 36.23 % | 16 % | 36.23 % | 20.23 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 12.176.000 | 40.59 % | 12.176.000 | 40.59 % | 20 % | 40.58 % | 20.58 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.563.600 | 31.88 % | 9.563.600 | 31.88 % | 12 % | 31.88 % | 19.88 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 80.969.850 | 0 | 80.969.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4.39 % | 0 % | -4.39 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80.969.850 | 0 | 80.969.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4.39 % | 0 % | -4.39 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 16.999.700 | 0 | 16.999.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 53.999.900 | 0 | 53.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 % | 0 % | -4 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 9.970.250 | 0 | 9.970.250 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 14 % | 0 % | -14 % | |
| Kecamatan Binangun | 3.994.187.089 | -22.384.000 | 3.971.803.089 | 1.258.509.628 | 31.69 % | 1.258.509.628 | 31.69 % | 34.79 % | 41.49 % | 6.7 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.822.722.489 | -22.384.000 | 3.800.338.489 | 1.209.823.128 | 31.83 % | 1.209.823.128 | 31.83 % | 34.47 % | 41.45 % | 6.98 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 2.760.600 | 14.53 % | 2.760.600 | 14.53 % | 35 % | 39.37 % | 4.37 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.220.000 | 22.2 % | 2.220.000 | 22.2 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 540.600 | 6.01 % | 540.600 | 6.01 % | 35 % | 42 % | 7 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.166.051.149 | 0 | 3.166.051.149 | 1.106.572.011 | 34.95 % | 1.106.572.011 | 34.95 % | 35 % | 45 % | 10 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.166.051.149 | 0 | 3.166.051.149 | 1.106.572.011 | 34.95 % | 1.106.572.011 | 34.95 % | 35 % | 45 % | 10 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 151.277.600 | -5.384.000 | 145.893.600 | 33.463.650 | 22.94 % | 33.463.650 | 22.94 % | 29.72 % | 32.29 % | 2.57 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.992.700 | 0 | 4.992.700 | 1.784.800 | 35.75 % | 1.784.800 | 35.75 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 38.571.400 | 0 | 38.571.400 | 12.185.250 | 31.59 % | 12.185.250 | 31.59 % | 35 % | 38 % | 3 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.329.500 | 0 | 70.329.500 | 16.431.500 | 23.36 % | 16.431.500 | 23.36 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.762.100 | 27.62 % | 2.762.100 | 27.62 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27.384.000 | -5.384.000 | 22.000.000 | 300.000 | 1.36 % | 300.000 | 1.36 % | 0 % | 4 % | 4 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 96.642.500 | 0 | 96.642.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 36.52 % | 0 % | -36.52 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 24.840.000 | 0 | 24.840.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.230.000 | 0 | 49.230.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35 % | 0 % | -35 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.572.500 | 0 | 22.572.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 163.966.100 | 0 | 163.966.100 | 50.085.367 | 30.55 % | 50.085.367 | 30.55 % | 35 % | 42.91 % | 7.91 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 49.805.500 | 0 | 49.805.500 | 13.704.229 | 27.52 % | 13.704.229 | 27.52 % | 35 % | 45 % | 10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.160.600 | 0 | 114.160.600 | 36.381.138 | 31.87 % | 36.381.138 | 31.87 % | 35 % | 42 % | 7 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 208.785.140 | 0 | 208.785.140 | 16.941.500 | 8.11 % | 16.941.500 | 8.11 % | 28.34 % | 12.26 % | -16.08 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 51.100.140 | 0 | 51.100.140 | 12.745.500 | 24.94 % | 12.745.500 | 24.94 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.050.000 | 0 | 15.050.000 | 4.068.000 | 27.03 % | 4.068.000 | 27.03 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 139.135.500 | 0 | 139.135.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.499.500 | 0 | 3.499.500 | 128.000 | 3.66 % | 128.000 | 3.66 % | 35 % | 32 % | -3 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 42.618.750 | 0 | 42.618.750 | 12.636.750 | 29.65 % | 12.636.750 | 29.65 % | 64.8 % | 63.04 % | -1.76 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 42.618.750 | 0 | 42.618.750 | 12.636.750 | 29.65 % | 12.636.750 | 29.65 % | 64.8 % | 63.04 % | -1.76 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.618.800 | 0 | 17.618.800 | 6.318.800 | 35.86 % | 6.318.800 | 35.86 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.999.950 | 0 | 24.999.950 | 6.317.950 | 25.27 % | 6.317.950 | 25.27 % | 40 % | 37 % | -3 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 58.763.700 | 0 | 58.763.700 | 16.050.000 | 27.31 % | 16.050.000 | 27.31 % | 40.11 % | 43.64 % | 3.53 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 58.763.700 | 0 | 58.763.700 | 16.050.000 | 27.31 % | 16.050.000 | 27.31 % | 40.11 % | 43.64 % | 3.53 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.600.000 | 22 % | 6.600.000 | 22 % | 45 % | 50 % | 5 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.763.700 | 0 | 28.763.700 | 9.450.000 | 32.85 % | 9.450.000 | 32.85 % | 35 % | 37 % | 2 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 70.082.150 | 0 | 70.082.150 | 19.999.750 | 28.54 % | 19.999.750 | 28.54 % | 29.28 % | 28.54 % | -0.74 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 70.082.150 | 0 | 70.082.150 | 19.999.750 | 28.54 % | 19.999.750 | 28.54 % | 29.28 % | 28.54 % | -0.74 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 19.999.750 | 0 | 19.999.750 | 19.999.750 | 100 % | 19.999.750 | 100 % | 40 % | 100 % | 60 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 32.082.400 | 0 | 32.082.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| Kecamatan Nusawungu | 3.881.914.246 | -24.950.000 | 3.856.964.246 | 1.414.023.159 | 36.66 % | 1.414.023.159 | 36.66 % | 53.55 % | 43.48 % | -10.07 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.637.928.146 | -24.950.000 | 3.612.978.146 | 1.305.186.909 | 36.12 % | 1.305.186.909 | 36.12 % | 52.99 % | 42.65 % | -10.34 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.850.000 | 24.25 % | 4.850.000 | 24.25 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.100.000 | 22 % | 1.100.000 | 22 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.750.000 | 25 % | 3.750.000 | 25 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.931.947.346 | 0 | 2.931.947.346 | 1.108.753.954 | 37.82 % | 1.108.753.954 | 37.82 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.931.947.346 | 0 | 2.931.947.346 | 1.108.753.954 | 37.82 % | 1.108.753.954 | 37.82 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.950.000 | 0 | 13.950.000 | 13.518.000 | 96.9 % | 13.518.000 | 96.9 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 13.950.000 | 0 | 13.950.000 | 13.518.000 | 96.9 % | 13.518.000 | 96.9 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 157.529.500 | -24.950.000 | 132.579.500 | 44.465.500 | 33.54 % | 44.465.500 | 33.54 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.374.000 | 0 | 34.374.000 | 16.195.000 | 47.11 % | 16.195.000 | 47.11 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.155.500 | 0 | 58.155.500 | 22.910.500 | 39.4 % | 22.910.500 | 39.4 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.360.000 | 53.6 % | 5.360.000 | 53.6 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55.000.000 | -24.950.000 | 30.050.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.700.000 | 0 | 100.700.000 | 45.640.000 | 45.32 % | 45.640.000 | 45.32 % | 87.91 % | 62.09 % | -25.82 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 48.700.000 | 0 | 48.700.000 | 45.640.000 | 93.72 % | 45.640.000 | 93.72 % | 75 % | 75 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 207.798.600 | 0 | 207.798.600 | 62.104.051 | 29.89 % | 62.104.051 | 29.89 % | 50 % | 41.47 % | -8.53 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.100.000 | 0 | 62.100.000 | 19.710.537 | 31.74 % | 19.710.537 | 31.74 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 145.698.600 | 0 | 145.698.600 | 42.393.514 | 29.1 % | 42.393.514 | 29.1 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 206.002.700 | 0 | 206.002.700 | 25.855.404 | 12.55 % | 25.855.404 | 12.55 % | 80.59 % | 46.77 % | -33.83 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.658.500 | 0 | 65.658.500 | 21.385.404 | 32.57 % | 21.385.404 | 32.57 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 | 3.095.000 | 30.46 % | 3.095.000 | 30.46 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 126.046.700 | 0 | 126.046.700 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.137.500 | 0 | 4.137.500 | 1.375.000 | 33.23 % | 1.375.000 | 33.23 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 49.993.300 | 0 | 49.993.300 | 41.967.250 | 83.95 % | 41.967.250 | 83.95 % | 80 % | 70 % | -10 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 49.993.300 | 0 | 49.993.300 | 41.967.250 | 83.95 % | 41.967.250 | 83.95 % | 80 % | 70 % | -10 % | |
| 7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 49.993.300 | 0 | 49.993.300 | 41.967.250 | 83.95 % | 41.967.250 | 83.95 % | 80 % | 70 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 41.461.100 | 0 | 41.461.100 | 18.833.100 | 45.42 % | 18.833.100 | 45.42 % | 68.89 % | 63.7 % | -5.18 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 41.461.100 | 0 | 41.461.100 | 18.833.100 | 45.42 % | 18.833.100 | 45.42 % | 68.89 % | 63.7 % | -5.18 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15.661.100 | 0 | 15.661.100 | 10.576.100 | 67.53 % | 10.576.100 | 67.53 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.800.000 | 0 | 25.800.000 | 8.257.000 | 32 % | 8.257.000 | 32 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 11.999.600 | 0 | 11.999.600 | 5.401.500 | 45.01 % | 5.401.500 | 45.01 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.999.600 | 0 | 11.999.600 | 5.401.500 | 45.01 % | 5.401.500 | 45.01 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 11.999.600 | 0 | 11.999.600 | 5.401.500 | 45.01 % | 5.401.500 | 45.01 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 78.799.000 | 0 | 78.799.000 | 17.101.200 | 21.7 % | 17.101.200 | 21.7 % | 50 % | 46.96 % | -3.04 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 78.799.000 | 0 | 78.799.000 | 17.101.200 | 21.7 % | 17.101.200 | 21.7 % | 50 % | 46.96 % | -3.04 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.375.000 | 14.75 % | 7.375.000 | 14.75 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.799.000 | 0 | 28.799.000 | 9.726.200 | 33.77 % | 9.726.200 | 33.77 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 61.733.100 | 0 | 61.733.100 | 25.533.200 | 41.36 % | 25.533.200 | 41.36 % | 59.34 % | 52.57 % | -6.77 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 61.733.100 | 0 | 61.733.100 | 25.533.200 | 41.36 % | 25.533.200 | 41.36 % | 59.34 % | 52.57 % | -6.77 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 26.199.900 | 0 | 26.199.900 | 4.350.000 | 16.6 % | 4.350.000 | 16.6 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 23.999.900 | 0 | 23.999.900 | 9.650.000 | 40.21 % | 9.650.000 | 40.21 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 100 % | 6.200.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 5.333.300 | 0 | 5.333.300 | 5.333.200 | 100 % | 5.333.200 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Sidareja | 3.068.992.824 | -22.999.500 | 3.045.993.324 | 937.208.679 | 30.77 % | 937.208.679 | 30.77 % | 54.05 % | 30.92 % | -23.13 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.844.870.324 | -22.999.500 | 2.821.870.824 | 904.921.629 | 32.07 % | 904.921.629 | 32.07 % | 54.88 % | 32.24 % | -22.64 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.738.000 | 18.25 % | 2.738.000 | 18.25 % | 51.33 % | 18 % | -33.33 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.738.000 | 27.38 % | 2.738.000 | 27.38 % | 27 % | 27 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.288.318.331 | 0 | 2.288.318.331 | 750.486.239 | 32.8 % | 750.486.239 | 32.8 % | 56 % | 33 % | -23 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.288.318.331 | 0 | 2.288.318.331 | 750.486.239 | 32.8 % | 750.486.239 | 32.8 % | 56 % | 33 % | -23 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 139.814.500 | -11.999.500 | 127.815.000 | 33.087.450 | 25.89 % | 33.087.450 | 25.89 % | 41.88 % | 25.82 % | -16.06 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.575.200 | 0 | 25.575.200 | 10.830.650 | 42.35 % | 10.830.650 | 42.35 % | 40 % | 42 % | 2 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.240.000 | 0 | 44.240.000 | 10.557.800 | 23.86 % | 10.557.800 | 23.86 % | 40 % | 24 % | -16 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 2.999.000 | 29.99 % | 2.999.000 | 29.99 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.999.500 | -11.999.500 | 48.000.000 | 8.700.000 | 18.13 % | 8.700.000 | 18.13 % | 45 % | 18 % | -27 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 59.899.000 | 0 | 59.899.000 | 24.984.700 | 41.71 % | 24.984.700 | 41.71 % | 74.96 % | 41.98 % | -32.98 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 29.900.000 | 0 | 29.900.000 | 15.500.000 | 51.84 % | 15.500.000 | 51.84 % | 100 % | 52 % | -48 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.999.000 | 0 | 29.999.000 | 9.484.700 | 31.62 % | 9.484.700 | 31.62 % | 50 % | 32 % | -18 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 220.379.700 | 0 | 220.379.700 | 59.764.240 | 27.12 % | 59.764.240 | 27.12 % | 49.04 % | 27.33 % | -21.71 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.497.500 | 0 | 57.497.500 | 8.194.240 | 14.25 % | 8.194.240 | 14.25 % | 48 % | 14 % | -34 % | |
| 7.01.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 44.883.000 | 0 | 44.883.000 | 17.720.000 | 39.48 % | 17.720.000 | 39.48 % | 61 % | 40 % | -21 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 117.999.200 | 0 | 117.999.200 | 33.850.000 | 28.69 % | 33.850.000 | 28.69 % | 45 % | 29 % | -16 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 110.458.793 | 0 | 110.458.793 | 33.861.000 | 30.65 % | 33.861.000 | 30.65 % | 48.01 % | 30.32 % | -17.69 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.071.795 | 0 | 44.071.795 | 9.430.000 | 21.4 % | 9.430.000 | 21.4 % | 45 % | 21 % | -24 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.820.000 | 0 | 11.820.000 | 2.400.000 | 20.3 % | 2.400.000 | 20.3 % | 50 % | 20 % | -30 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39.931.498 | 0 | 39.931.498 | 20.131.000 | 50.41 % | 20.131.000 | 50.41 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14.635.500 | 0 | 14.635.500 | 1.900.000 | 12.98 % | 1.900.000 | 12.98 % | 50 % | 13 % | -37 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 42.423.100 | 0 | 42.423.100 | 14.482.800 | 34.14 % | 14.482.800 | 34.14 % | 41.07 % | 34.39 % | -6.68 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 42.423.100 | 0 | 42.423.100 | 14.482.800 | 34.14 % | 14.482.800 | 34.14 % | 41.07 % | 34.39 % | -6.68 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.423.100 | 0 | 17.423.100 | 7.768.100 | 44.59 % | 7.768.100 | 44.59 % | 100 % | 45 % | -55 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 6.714.700 | 26.86 % | 6.714.700 | 26.86 % | 0 % | 27 % | 27 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 7.050.000 | 16.79 % | 7.050.000 | 16.79 % | 42.86 % | 16.57 % | -26.29 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 7.050.000 | 16.79 % | 7.050.000 | 16.79 % | 42.86 % | 16.57 % | -26.29 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.250.000 | 14.17 % | 4.250.000 | 14.17 % | 40 % | 14 % | -26 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.800.000 | 23.33 % | 2.800.000 | 23.33 % | 50 % | 23 % | -27 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 6.974.250 | 17.44 % | 6.974.250 | 17.44 % | 50 % | 17 % | -33 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 6.974.250 | 17.44 % | 6.974.250 | 17.44 % | 50 % | 17 % | -33 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 39.999.800 | 0 | 39.999.800 | 6.974.250 | 17.44 % | 6.974.250 | 17.44 % | 50 % | 17 % | -33 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 99.699.600 | 0 | 99.699.600 | 3.780.000 | 3.79 % | 3.780.000 | 3.79 % | 42.33 % | 3.7 % | -38.63 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 99.699.600 | 0 | 99.699.600 | 3.780.000 | 3.79 % | 3.780.000 | 3.79 % | 42.33 % | 3.7 % | -38.63 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 25 % | 0 % | -25 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 44.999.600 | 0 | 44.999.600 | 2.780.000 | 6.18 % | 2.780.000 | 6.18 % | 50 % | 6 % | -44 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 1.000.000 | 21.28 % | 1.000.000 | 21.28 % | 100 % | 21 % | -79 % | |
| Kecamatan Kedungreja | 2.898.941.206 | -24.000.000 | 2.874.941.206 | 1.045.989.513 | 36.38 % | 1.045.989.513 | 36.38 % | 50.87 % | 38.82 % | -12.05 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.718.214.306 | -24.000.000 | 2.694.214.306 | 1.001.801.213 | 37.18 % | 1.001.801.213 | 37.18 % | 52.18 % | 39.68 % | -12.5 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.335.400 | 36.68 % | 7.335.400 | 36.68 % | 50 % | 46 % | -4 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.999.950 | 50 % | 4.999.950 | 50 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.335.450 | 23.35 % | 2.335.450 | 23.35 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.013.616.706 | 0 | 2.013.616.706 | 755.838.869 | 37.54 % | 755.838.869 | 37.54 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.013.616.706 | 0 | 2.013.616.706 | 755.838.869 | 37.54 % | 755.838.869 | 37.54 % | 50 % | 38 % | -12 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.000.000 | -11.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 165.948.400 | -13.000.000 | 152.948.400 | 46.796.900 | 30.6 % | 46.796.900 | 30.6 % | 49.93 % | 42.91 % | -7.03 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.575.400 | 0 | 25.575.400 | 8.693.800 | 33.99 % | 8.693.800 | 33.99 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 93 % | -7 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.873.000 | 0 | 57.873.000 | 19.712.000 | 34.06 % | 19.712.000 | 34.06 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 3.369.100 | 26.95 % | 3.369.100 | 26.95 % | 50 % | 56 % | 6 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 15.022.000 | 28.89 % | 15.022.000 | 28.89 % | 45 % | 38 % | -7 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90.800.000 | 0 | 90.800.000 | 20.313.600 | 22.37 % | 20.313.600 | 22.37 % | 100 % | 43.21 % | -56.79 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 % | 12.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 17 % | -83 % | |
| 7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 32 % | -68 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.800.000 | 0 | 25.800.000 | 8.313.600 | 32.22 % | 8.313.600 | 32.22 % | 100 % | 59 % | -41 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 189.344.800 | 0 | 189.344.800 | 53.509.944 | 28.26 % | 53.509.944 | 28.26 % | 46.58 % | 34.9 % | -11.68 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 14.261.000 | 23.77 % | 14.261.000 | 23.77 % | 50 % | 39 % | -11 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 129.344.800 | 0 | 129.344.800 | 39.248.944 | 30.34 % | 39.248.944 | 30.34 % | 45 % | 33 % | -12 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 221.504.400 | 0 | 221.504.400 | 118.006.500 | 53.28 % | 118.006.500 | 53.28 % | 60.3 % | 55.84 % | -4.47 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.426.300 | 0 | 70.426.300 | 16.460.500 | 23.37 % | 16.460.500 | 23.37 % | 44 % | 31 % | -13 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.560.000 | 0 | 10.560.000 | 2.735.000 | 25.9 % | 2.735.000 | 25.9 % | 40 % | 33 % | -7 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 140.518.100 | 0 | 140.518.100 | 98.811.000 | 70.32 % | 98.811.000 | 70.32 % | 70 % | 70 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 53.426.900 | 0 | 53.426.900 | 23.316.750 | 43.64 % | 23.316.750 | 43.64 % | 50.02 % | 44.88 % | -5.15 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 53.426.900 | 0 | 53.426.900 | 23.316.750 | 43.64 % | 23.316.750 | 43.64 % | 50.02 % | 44.88 % | -5.15 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.976.000 | 0 | 14.976.000 | 14.976.000 | 100 % | 14.976.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 13.450.900 | 0 | 13.450.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.340.750 | 33.36 % | 8.340.750 | 33.36 % | 47 % | 36 % | -11 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 75.300.000 | 0 | 75.300.000 | 20.871.550 | 27.72 % | 20.871.550 | 27.72 % | 39.83 % | 30.83 % | -9 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 75.300.000 | 0 | 75.300.000 | 20.871.550 | 27.72 % | 20.871.550 | 27.72 % | 39.83 % | 30.83 % | -9 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 11.491.700 | 25.54 % | 11.491.700 | 25.54 % | 35 % | 26 % | -9 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.300.000 | 0 | 30.300.000 | 9.379.850 | 30.96 % | 9.379.850 | 30.96 % | 47 % | 38 % | -9 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Kecamatan Gandrungmangu | 3.239.911.040 | -23.862.000 | 3.216.049.040 | 1.093.605.021 | 34 % | 1.093.615.021 | 34 % | 52.92 % | 42.38 % | -10.54 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.939.203.340 | -23.862.000 | 2.915.341.340 | 971.115.321 | 33.31 % | 971.115.321 | 33.31 % | 50.53 % | 40.99 % | -9.54 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.496.100 | 0 | 19.496.100 | 855.000 | 4.39 % | 855.000 | 4.39 % | 50 % | 45.45 % | -4.55 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.648.900 | 0 | 9.648.900 | 855.000 | 8.86 % | 855.000 | 8.86 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.847.200 | 0 | 9.847.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.444.990.510 | 0 | 2.444.990.510 | 824.764.231 | 33.73 % | 824.764.231 | 33.73 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.444.990.510 | 0 | 2.444.990.510 | 824.764.231 | 33.73 % | 824.764.231 | 33.73 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.000.000 | -13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 1300000000 % | 13.000.000 | 1300000000 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 13.000.000 | -13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 1300000000 % | 13.000.000 | 1300000000 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 167.721.300 | -10.862.000 | 156.859.300 | 36.894.950 | 23.52 % | 36.894.950 | 23.52 % | 52.47 % | 41.44 % | -11.03 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.999.100 | 0 | 1.999.100 | 209.000 | 10.45 % | 209.000 | 10.45 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.575.200 | 0 | 28.575.200 | 8.929.200 | 31.25 % | 8.929.200 | 31.25 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.750.000 | 0 | 7.750.000 | 4.750.000 | 61.29 % | 4.750.000 | 61.29 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 64.535.000 | 0 | 64.535.000 | 19.363.000 | 30 % | 19.363.000 | 30 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.843.750 | 28.44 % | 2.843.750 | 28.44 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54.862.000 | -10.862.000 | 44.000.000 | 800.000 | 1.82 % | 800.000 | 1.82 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 216.692.270 | 0 | 216.692.270 | 74.043.681 | 34.17 % | 74.043.681 | 34.17 % | 50 % | 41.79 % | -8.21 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.998.900 | 0 | 44.998.900 | 15.149.624 | 33.67 % | 15.149.624 | 33.67 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 171.693.370 | 0 | 171.693.370 | 58.894.057 | 34.3 % | 58.894.057 | 34.3 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 77.303.160 | 0 | 77.303.160 | 21.557.459 | 27.89 % | 21.557.459 | 27.89 % | 64.96 % | 36.21 % | -28.75 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.075.160 | 0 | 44.075.160 | 9.189.959 | 20.85 % | 9.189.959 | 20.85 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 2.467.500 | 24.43 % | 2.467.500 | 24.43 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 23.128.000 | 0 | 23.128.000 | 9.900.000 | 42.81 % | 9.900.000 | 42.81 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 54.523.600 | 0 | 54.523.600 | 28.787.700 | 52.8 % | 28.797.700 | 52.82 % | 84.87 % | 58.83 % | -26.04 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 54.523.600 | 0 | 54.523.600 | 28.787.700 | 52.8 % | 28.797.700 | 52.82 % | 84.87 % | 58.83 % | -26.04 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16.574.000 | 0 | 16.574.000 | 16.556.500 | 99.89 % | 16.566.500 | 99.95 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 12.949.950 | 0 | 12.949.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 24.999.650 | 0 | 24.999.650 | 12.231.200 | 48.93 % | 12.231.200 | 48.93 % | 67 % | 62 % | -5 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 19.898.500 | 0 | 19.898.500 | 6.750.000 | 33.92 % | 6.750.000 | 33.92 % | 74.88 % | 70.35 % | -4.52 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 19.898.500 | 0 | 19.898.500 | 6.750.000 | 33.92 % | 6.750.000 | 33.92 % | 74.88 % | 70.35 % | -4.52 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 9.998.750 | 0 | 9.998.750 | 850.000 | 8.5 % | 850.000 | 8.5 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 9.899.750 | 0 | 9.899.750 | 5.900.000 | 59.6 % | 5.900.000 | 59.6 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.766.100 | 0 | 100.766.100 | 35.148.000 | 34.88 % | 35.148.000 | 34.88 % | 68.12 % | 65.68 % | -2.43 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100.766.100 | 0 | 100.766.100 | 35.148.000 | 34.88 % | 35.148.000 | 34.88 % | 68.12 % | 65.68 % | -2.43 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.600.000 | 7.2 % | 3.600.000 | 7.2 % | 63 % | 63 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 23.508.600 | 0 | 23.508.600 | 22.548.000 | 95.91 % | 22.548.000 | 95.91 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 27.257.500 | 0 | 27.257.500 | 9.000.000 | 33.02 % | 9.000.000 | 33.02 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 125.519.500 | 0 | 125.519.500 | 51.804.000 | 41.27 % | 51.804.000 | 41.27 % | 78.86 % | 44.43 % | -34.43 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 125.519.500 | 0 | 125.519.500 | 51.804.000 | 41.27 % | 51.804.000 | 41.27 % | 78.86 % | 44.43 % | -34.43 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 28.957.150 | 0 | 28.957.150 | 28.120.000 | 97.11 % | 28.120.000 | 97.11 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 29.399.850 | 0 | 29.399.850 | 22.934.000 | 78.01 % | 22.934.000 | 78.01 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 57.687.000 | 0 | 57.687.000 | 750.000 | 1.3 % | 750.000 | 1.3 % | 54 % | 21 % | -33 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 9.475.500 | 0 | 9.475.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Kecamatan Patimuan | 2.965.814.553 | -25.000.000 | 2.940.814.553 | 712.796.315 | 24.24 % | 712.796.315 | 24.24 % | 48 % | 38.32 % | -9.68 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.741.142.653 | -25.000.000 | 2.716.142.653 | 656.177.015 | 24.16 % | 656.177.015 | 24.16 % | 48 % | 38.44 % | -9.56 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.999.000 | 0 | 11.999.000 | 515.000 | 4.29 % | 515.000 | 4.29 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.999.000 | 0 | 11.999.000 | 515.000 | 4.29 % | 515.000 | 4.29 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.095.343.143 | 0 | 2.095.343.143 | 542.645.440 | 25.9 % | 542.645.440 | 25.9 % | 48 % | 39 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.095.343.143 | 0 | 2.095.343.143 | 542.645.440 | 25.9 % | 542.645.440 | 25.9 % | 48 % | 39 % | -9 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 0 % | -48 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 220.485.200 | -13.000.000 | 207.485.200 | 43.296.350 | 20.87 % | 43.296.350 | 20.87 % | 48 % | 35.56 % | -12.44 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 29.998.000 | 0 | 29.998.000 | 4.920.000 | 16.4 % | 4.920.000 | 16.4 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51.575.400 | 0 | 51.575.400 | 11.081.000 | 21.49 % | 11.081.000 | 21.49 % | 48 % | 33 % | -15 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 63.912.000 | 0 | 63.912.000 | 17.119.250 | 26.79 % | 17.119.250 | 26.79 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 3.276.100 | 32.76 % | 3.276.100 | 32.76 % | 48 % | 33 % | -15 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 6.900.000 | 13.27 % | 6.900.000 | 13.27 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 30.200.000 | 0 | 30.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.200.000 | 0 | 30.200.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 144.725.600 | 0 | 144.725.600 | 38.695.225 | 26.74 % | 38.695.225 | 26.74 % | 48 % | 35.62 % | -12.38 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.772.225 | 15.91 % | 4.772.225 | 15.91 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.725.600 | 0 | 114.725.600 | 33.923.000 | 29.57 % | 33.923.000 | 29.57 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 226.389.710 | 0 | 226.389.710 | 31.025.000 | 13.7 % | 31.025.000 | 13.7 % | 48 % | 38.08 % | -9.92 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.075.160 | 0 | 44.075.160 | 9.900.000 | 22.46 % | 9.900.000 | 22.46 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.870.000 | 0 | 19.870.000 | 6.300.000 | 31.71 % | 6.300.000 | 31.71 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 145.148.050 | 0 | 145.148.050 | 13.250.000 | 9.13 % | 13.250.000 | 9.13 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 17.296.500 | 0 | 17.296.500 | 1.575.000 | 9.11 % | 1.575.000 | 9.11 % | 48 % | 34 % | -14 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.692.200 | 0 | 56.692.200 | 31.746.400 | 56 % | 31.746.400 | 56 % | 48 % | 36.09 % | -11.91 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 56.692.200 | 0 | 56.692.200 | 31.746.400 | 56 % | 31.746.400 | 56 % | 48 % | 36.09 % | -11.91 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 21.692.400 | 0 | 21.692.400 | 21.692.400 | 100 % | 21.692.400 | 100 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 14.999.800 | 0 | 14.999.800 | 1.000.000 | 6.67 % | 1.000.000 | 6.67 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.054.000 | 45.27 % | 9.054.000 | 45.27 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 4.464.000 | 31.89 % | 4.464.000 | 31.89 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.774.000 | 39.63 % | 2.774.000 | 39.63 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.774.000 | 39.63 % | 2.774.000 | 39.63 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.690.000 | 24.14 % | 1.690.000 | 24.14 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| 7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.690.000 | 24.14 % | 1.690.000 | 24.14 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 79.999.600 | 0 | 79.999.600 | 14.671.300 | 18.34 % | 14.671.300 | 18.34 % | 48 % | 36.12 % | -11.88 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 79.999.600 | 0 | 79.999.600 | 14.671.300 | 18.34 % | 14.671.300 | 18.34 % | 48 % | 36.12 % | -11.88 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 49.999.800 | 0 | 49.999.800 | 13.731.300 | 27.46 % | 13.731.300 | 27.46 % | 48 % | 35 % | -13 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 940.000 | 3.13 % | 940.000 | 3.13 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 73.980.100 | 0 | 73.980.100 | 5.737.600 | 7.76 % | 5.737.600 | 7.76 % | 48 % | 38.15 % | -9.85 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 73.980.100 | 0 | 73.980.100 | 5.737.600 | 7.76 % | 5.737.600 | 7.76 % | 48 % | 38.15 % | -9.85 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.800.000 | 16.36 % | 1.800.000 | 16.36 % | 48 % | 37 % | -11 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 1.692.100 | 4.98 % | 1.692.100 | 4.98 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 1.750.000 | 9.72 % | 1.750.000 | 9.72 % | 48 % | 38 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 10.980.100 | 0 | 10.980.100 | 495.500 | 4.51 % | 495.500 | 4.51 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| Kecamatan Cipari | 3.027.476.778 | -24.998.500 | 3.002.478.278 | 1.001.246.812 | 33.35 % | 1.001.246.812 | 33.35 % | 46.82 % | 33.1 % | -13.73 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.893.022.578 | -24.998.500 | 2.868.024.078 | 973.725.712 | 33.95 % | 973.725.712 | 33.95 % | 47.07 % | 33.69 % | -13.37 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21.849.200 | 0 | 21.849.200 | 2.653.000 | 12.14 % | 2.653.000 | 12.14 % | 26.7 % | 12.01 % | -14.68 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.265.200 | 0 | 7.265.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.584.000 | 0 | 14.584.000 | 2.653.000 | 18.19 % | 2.653.000 | 18.19 % | 40 % | 18 % | -22 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.211.453.103 | 0 | 2.211.453.103 | 804.163.101 | 36.36 % | 804.163.101 | 36.36 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.211.453.103 | 0 | 2.211.453.103 | 804.163.101 | 36.36 % | 804.163.101 | 36.36 % | 48 % | 36 % | -12 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32.000.000 | -12.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 0 % | -48 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 0 % | -48 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 156.755.575 | -12.998.500 | 143.757.075 | 52.513.391 | 36.53 % | 52.513.391 | 36.53 % | 45.81 % | 36.51 % | -9.3 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.248.875 | 0 | 11.248.875 | 4.578.600 | 40.7 % | 4.578.600 | 40.7 % | 48 % | 41 % | -7 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.575.200 | 0 | 25.575.200 | 9.571.400 | 37.42 % | 9.571.400 | 37.42 % | 36 % | 37 % | 1 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.875.000 | 0 | 2.875.000 | 2.175.000 | 75.65 % | 2.175.000 | 75.65 % | 45 % | 76 % | 31 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.059.000 | 0 | 42.059.000 | 17.700.000 | 42.08 % | 17.700.000 | 42.08 % | 48 % | 42 % | -6 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.000 | 0 | 9.999.000 | 4.044.900 | 40.45 % | 4.044.900 | 40.45 % | 48 % | 40 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.998.500 | -12.998.500 | 52.000.000 | 14.443.491 | 27.78 % | 14.443.491 | 27.78 % | 48 % | 28 % | -20 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 127.425.000 | 0 | 127.425.000 | 51.615.000 | 40.51 % | 51.615.000 | 40.51 % | 40.32 % | 40.82 % | 0.5 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 33.915.000 | 0 | 33.915.000 | 33.915.000 | 100 % | 33.915.000 | 100 % | 50 % | 100 % | 50 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 82.260.000 | 0 | 82.260.000 | 17.700.000 | 21.52 % | 17.700.000 | 21.52 % | 35 % | 22 % | -13 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.250.000 | 0 | 11.250.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 156.479.000 | 0 | 156.479.000 | 46.673.220 | 29.83 % | 46.673.220 | 29.83 % | 39.5 % | 30.15 % | -9.34 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 63.599.000 | 0 | 63.599.000 | 16.305.395 | 25.64 % | 16.305.395 | 25.64 % | 30 % | 26 % | -4 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 92.880.000 | 0 | 92.880.000 | 30.367.825 | 32.7 % | 30.367.825 | 32.7 % | 46 % | 33 % | -13 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 187.060.700 | 0 | 187.060.700 | 16.108.000 | 8.61 % | 16.108.000 | 8.61 % | 50.21 % | 8.48 % | -41.74 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 60.025.500 | 0 | 60.025.500 | 6.283.000 | 10.47 % | 6.283.000 | 10.47 % | 56 % | 10 % | -46 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.350.000 | 0 | 9.350.000 | 6.325.000 | 67.65 % | 6.325.000 | 67.65 % | 50 % | 68 % | 18 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 107.685.200 | 0 | 107.685.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.500.000 | 35 % | 3.500.000 | 35 % | 18 % | 35 % | 17 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 41.964.150 | 0 | 41.964.150 | 22.321.100 | 53.19 % | 22.321.100 | 53.19 % | 62.46 % | 53.2 % | -9.26 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 28.540.350 | 0 | 28.540.350 | 8.897.300 | 31.17 % | 8.897.300 | 31.17 % | 44.8 % | 31.18 % | -13.62 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 9.998.600 | 0 | 9.998.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 18.541.750 | 0 | 18.541.750 | 8.897.300 | 47.99 % | 8.897.300 | 47.99 % | 42 % | 48 % | 6 % | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 13.423.800 | 0 | 13.423.800 | 13.423.800 | 100 % | 13.423.800 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.02.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 13.423.800 | 0 | 13.423.800 | 13.423.800 | 100 % | 13.423.800 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 44.293.250 | 0 | 44.293.250 | 5.200.000 | 11.74 % | 5.200.000 | 11.74 % | 31.32 % | 11.68 % | -19.63 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 44.293.250 | 0 | 44.293.250 | 5.200.000 | 11.74 % | 5.200.000 | 11.74 % | 31.32 % | 11.68 % | -19.63 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 28.748.750 | 0 | 28.748.750 | 5.200.000 | 18.09 % | 5.200.000 | 18.09 % | 25 % | 18 % | -7 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 15.544.500 | 0 | 15.544.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 43 % | 0 % | -43 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 48.196.800 | 0 | 48.196.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33.02 % | 0 % | -33.02 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 48.196.800 | 0 | 48.196.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 33.02 % | 0 % | -33.02 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 31.112.050 | 0 | 31.112.050 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 37 % | 0 % | -37 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 9.992.000 | 0 | 9.992.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 0 % | -10 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7.092.750 | 0 | 7.092.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48 % | 0 % | -48 % | |
| Kecamatan Karangpucung | 3.080.469.940 | -27.450.000 | 3.053.019.940 | 1.048.431.112 | 34.34 % | 1.048.431.112 | 34.34 % | 51.54 % | 41 % | -10.54 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.848.160.490 | -27.450.000 | 2.820.710.490 | 999.487.362 | 35.43 % | 999.487.362 | 35.43 % | 51.19 % | 40.97 % | -10.22 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.390.000 | 0 | 15.390.000 | 4.548.500 | 29.55 % | 4.548.500 | 29.55 % | 67.51 % | 67.51 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.390.000 | 0 | 5.390.000 | 4.548.500 | 84.39 % | 4.548.500 | 84.39 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.283.772.140 | 0 | 2.283.772.140 | 843.466.064 | 36.93 % | 843.466.064 | 36.93 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.283.772.140 | 0 | 2.283.772.140 | 843.466.064 | 36.93 % | 843.466.064 | 36.93 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.500.000 | -14.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 14.500.000 | -14.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 178.079.850 | -12.950.000 | 165.129.850 | 55.233.400 | 33.45 % | 55.233.400 | 33.45 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.575.350 | 0 | 25.575.350 | 10.774.600 | 42.13 % | 10.774.600 | 42.13 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.678.800 | 46.79 % | 4.678.800 | 46.79 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 67.554.500 | 0 | 67.554.500 | 27.076.000 | 40.08 % | 27.076.000 | 40.08 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.604.000 | 46.04 % | 4.604.000 | 46.04 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.950.000 | -12.950.000 | 52.000.000 | 8.100.000 | 15.58 % | 8.100.000 | 15.58 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 237.910.800 | 0 | 237.910.800 | 80.154.198 | 33.69 % | 80.154.198 | 33.69 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 54.999.600 | 0 | 54.999.600 | 15.748.753 | 28.63 % | 15.748.753 | 28.63 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 182.911.200 | 0 | 182.911.200 | 64.405.445 | 35.21 % | 64.405.445 | 35.21 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 118.507.700 | 0 | 118.507.700 | 16.085.200 | 13.57 % | 16.085.200 | 13.57 % | 75.94 % | 21.65 % | -54.29 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 51.351.250 | 0 | 51.351.250 | 11.985.200 | 23.34 % | 11.985.200 | 23.34 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 4.100.000 | 57.75 % | 4.100.000 | 57.75 % | 60 % | 60 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.010.900 | 0 | 50.010.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.045.550 | 0 | 10.045.550 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 59.682.450 | 0 | 59.682.450 | 20.282.750 | 33.98 % | 20.282.750 | 33.98 % | 62.3 % | 56.02 % | -6.28 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 59.682.450 | 0 | 59.682.450 | 20.282.750 | 33.98 % | 20.282.750 | 33.98 % | 62.3 % | 56.02 % | -6.28 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.682.450 | 0 | 14.682.450 | 14.622.750 | 99.59 % | 14.622.750 | 99.59 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 5.660.000 | 12.58 % | 5.660.000 | 12.58 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.616.000 | 26.16 % | 2.616.000 | 26.16 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.616.000 | 26.16 % | 2.616.000 | 26.16 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.616.000 | 26.16 % | 2.616.000 | 26.16 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 21.653.000 | 27.07 % | 21.653.000 | 27.07 % | 50 % | 46.88 % | -3.12 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 21.653.000 | 27.07 % | 21.653.000 | 27.07 % | 50 % | 46.88 % | -3.12 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 11.240.000 | 22.48 % | 11.240.000 | 22.48 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.413.000 | 34.71 % | 10.413.000 | 34.71 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 32.627.000 | 0 | 32.627.000 | 4.392.000 | 13.46 % | 4.392.000 | 13.46 % | 69.35 % | 13.46 % | -55.89 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 32.627.000 | 0 | 32.627.000 | 4.392.000 | 13.46 % | 4.392.000 | 13.46 % | 69.35 % | 13.46 % | -55.89 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 9.117.500 | 0 | 9.117.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 9.117.500 | 0 | 9.117.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.392.000 | 0 | 4.392.000 | 4.392.000 | 100 % | 4.392.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Cimanggu | 3.557.351.344 | -30.000.000 | 3.527.351.344 | 1.265.094.866 | 35.87 % | 1.265.094.866 | 35.87 % | 53.08 % | 43.41 % | -9.67 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.310.935.894 | -30.000.000 | 3.280.935.894 | 1.188.468.866 | 36.22 % | 1.188.468.866 | 36.22 % | 52.06 % | 43.5 % | -8.56 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 13.942.600 | 55.77 % | 13.942.600 | 55.77 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.292.600 | 42.93 % | 4.292.600 | 42.93 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.650.000 | 64.33 % | 9.650.000 | 64.33 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.675.334.084 | 0 | 2.675.334.084 | 992.798.007 | 37.11 % | 992.798.007 | 37.11 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.675.334.084 | 0 | 2.675.334.084 | 992.798.007 | 37.11 % | 992.798.007 | 37.11 % | 50 % | 41 % | -9 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 203.907.400 | -13.000.000 | 190.907.400 | 84.585.900 | 44.31 % | 84.585.900 | 44.31 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 3.150.000 | 50 % | 3.150.000 | 50 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.575.400 | 0 | 55.575.400 | 24.194.900 | 43.54 % | 24.194.900 | 43.54 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.118.000 | 51.18 % | 5.118.000 | 51.18 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.032.000 | 0 | 57.032.000 | 22.788.000 | 39.96 % | 22.788.000 | 39.96 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.185.000 | 51.85 % | 5.185.000 | 51.85 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 24.150.000 | 46.44 % | 24.150.000 | 46.44 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 210.714.310 | 0 | 210.714.310 | 55.817.559 | 26.49 % | 55.817.559 | 26.49 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 15.603.183 | 26.01 % | 15.603.183 | 26.01 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 150.714.310 | 0 | 150.714.310 | 40.214.376 | 26.68 % | 40.214.376 | 26.68 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 178.980.100 | 0 | 178.980.100 | 41.324.800 | 23.09 % | 41.324.800 | 23.09 % | 80.72 % | 77.01 % | -3.7 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 58.477.500 | 0 | 58.477.500 | 24.792.200 | 42.4 % | 24.792.200 | 42.4 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.550.000 | 0 | 10.550.000 | 6.580.000 | 62.37 % | 6.580.000 | 62.37 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 109.952.600 | 0 | 109.952.600 | 9.952.600 | 9.05 % | 9.952.600 | 9.05 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 59.259.050 | 0 | 59.259.050 | 33.207.900 | 56.04 % | 33.207.900 | 56.04 % | 66.52 % | 55.35 % | -11.16 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 59.259.050 | 0 | 59.259.050 | 33.207.900 | 56.04 % | 33.207.900 | 56.04 % | 66.52 % | 55.35 % | -11.16 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 19.576.600 | 0 | 19.576.600 | 19.360.000 | 98.89 % | 19.360.000 | 98.89 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 39.682.450 | 0 | 39.682.450 | 13.847.900 | 34.9 % | 13.847.900 | 34.9 % | 50 % | 33.33 % | -16.67 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 44.682.450 | 0 | 44.682.450 | 9.700.000 | 21.71 % | 9.700.000 | 21.71 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 44.682.450 | 0 | 44.682.450 | 9.700.000 | 21.71 % | 9.700.000 | 21.71 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 44.682.450 | 0 | 44.682.450 | 9.700.000 | 21.71 % | 9.700.000 | 21.71 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.767.000 | 0 | 40.767.000 | 18.018.100 | 44.2 % | 18.018.100 | 44.2 % | 63.21 % | 63.21 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 40.767.000 | 0 | 40.767.000 | 18.018.100 | 44.2 % | 18.018.100 | 44.2 % | 63.21 % | 63.21 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.307.400 | 24.36 % | 7.307.400 | 24.36 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 10.767.000 | 0 | 10.767.000 | 10.710.700 | 99.48 % | 10.710.700 | 99.48 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 101.706.950 | 0 | 101.706.950 | 15.700.000 | 15.44 % | 15.700.000 | 15.44 % | 75.42 % | 26.44 % | -48.98 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 101.706.950 | 0 | 101.706.950 | 15.700.000 | 15.44 % | 15.700.000 | 15.44 % | 75.42 % | 26.44 % | -48.98 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 11.745.800 | 0 | 11.745.800 | 11.200.000 | 95.35 % | 11.200.000 | 95.35 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13.703.600 | 0 | 13.703.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.000.000 | 6 % | 3.000.000 | 6 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 10.571.300 | 0 | 10.571.300 | 1.500.000 | 14.19 % | 1.500.000 | 14.19 % | 100 % | 25 % | -75 % | |
| 7.01.06.2.01.18 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 15.686.250 | 0 | 15.686.250 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Kecamatan Majenang | 3.993.089.860 | -30.475.900 | 3.962.613.960 | 1.537.062.989 | 38.79 % | 1.537.062.989 | 38.79 % | 53.86 % | 46.38 % | -7.48 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.716.363.345 | -30.475.900 | 3.685.887.445 | 1.477.813.749 | 40.09 % | 1.477.813.749 | 40.09 % | 55.25 % | 46.96 % | -8.3 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.999.650 | 0 | 19.999.650 | 4.896.750 | 24.48 % | 4.896.750 | 24.48 % | 45 % | 32.5 % | -12.5 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 40 % | 40 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.999.850 | 0 | 9.999.850 | 4.896.750 | 48.97 % | 4.896.750 | 48.97 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.690.788.740 | 0 | 2.690.788.740 | 918.789.910 | 34.15 % | 918.789.910 | 34.15 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.690.788.740 | 0 | 2.690.788.740 | 918.789.910 | 34.15 % | 918.789.910 | 34.15 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.500.000 | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17.500.000 | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 203.328.900 | -12.975.900 | 190.353.000 | 68.075.450 | 35.76 % | 68.075.450 | 35.76 % | 50.7 % | 42.52 % | -8.18 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.968.000 | 0 | 4.968.000 | 3.694.500 | 74.37 % | 3.694.500 | 74.37 % | 76.8 % | 74.37 % | -2.43 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.571.200 | 0 | 30.571.200 | 12.108.450 | 39.61 % | 12.108.450 | 39.61 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 92.814.000 | 0 | 92.814.000 | 33.858.500 | 36.48 % | 33.858.500 | 36.48 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.800 | 0 | 9.999.800 | 4.614.000 | 46.14 % | 4.614.000 | 46.14 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 64.975.900 | -12.975.900 | 52.000.000 | 13.800.000 | 26.54 % | 13.800.000 | 26.54 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 193.132.350 | 0 | 193.132.350 | 193.132.350 | 100 % | 193.132.350 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 99.182.350 | 0 | 99.182.350 | 99.182.350 | 100 % | 99.182.350 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93.950.000 | 0 | 93.950.000 | 93.950.000 | 100 % | 93.950.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 319.916.200 | 0 | 319.916.200 | 102.315.804 | 31.98 % | 102.315.804 | 31.98 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.960.000 | 0 | 75.960.000 | 19.193.872 | 25.27 % | 19.193.872 | 25.27 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 243.956.200 | 0 | 243.956.200 | 83.121.932 | 34.07 % | 83.121.932 | 34.07 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 271.697.505 | 0 | 271.697.505 | 190.603.485 | 70.15 % | 190.603.485 | 70.15 % | 85.62 % | 72 % | -13.62 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 78.156.805 | 0 | 78.156.805 | 27.562.885 | 35.27 % | 27.562.885 | 35.27 % | 50 % | 41.67 % | -8.33 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 13.300.000 | 80.61 % | 13.300.000 | 80.61 % | 100 % | 80.61 % | -19.39 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 177.040.700 | 0 | 177.040.700 | 149.740.600 | 84.58 % | 149.740.600 | 84.58 % | 100 % | 84.58 % | -15.42 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 15.399.080 | 0 | 15.399.080 | 15.399.080 | 100 % | 15.399.080 | 100 % | 32.47 % | 100 % | 67.53 % | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.399.500 | 0 | 10.399.500 | 10.399.500 | 100 % | 10.399.500 | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
| 7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 10.399.500 | 0 | 10.399.500 | 10.399.500 | 100 % | 10.399.500 | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 4.999.580 | 0 | 4.999.580 | 4.999.580 | 100 % | 4.999.580 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.02.2.02.03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4.999.580 | 0 | 4.999.580 | 4.999.580 | 100 % | 4.999.580 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 89.961.580 | 0 | 89.961.580 | 23.480.160 | 26.1 % | 23.480.160 | 26.1 % | 53.04 % | 54.6 % | 1.55 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 89.961.580 | 0 | 89.961.580 | 23.480.160 | 26.1 % | 23.480.160 | 26.1 % | 53.04 % | 54.6 % | 1.55 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.129.300 | 0 | 17.129.300 | 17.129.300 | 100 % | 17.129.300 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 72.832.280 | 0 | 72.832.280 | 6.350.860 | 8.72 % | 6.350.860 | 8.72 % | 42 % | 43.92 % | 1.92 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.999.640 | 0 | 4.999.640 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.999.640 | 0 | 4.999.640 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.999.640 | 0 | 4.999.640 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 79.867.600 | 0 | 79.867.600 | 20.370.000 | 25.5 % | 20.370.000 | 25.5 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 79.867.600 | 0 | 79.867.600 | 20.370.000 | 25.5 % | 20.370.000 | 25.5 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 49.999.850 | 0 | 49.999.850 | 20.370.000 | 40.74 % | 20.370.000 | 40.74 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 29.867.750 | 0 | 29.867.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 86.498.615 | 0 | 86.498.615 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.89 % | 0 % | -2.89 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 86.498.615 | 0 | 86.498.615 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.89 % | 0 % | -2.89 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4.999.750 | 0 | 4.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 58.999.165 | 0 | 58.999.165 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12.499.800 | 0 | 12.499.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Kecamatan Wanareja | 3.116.177.649 | -26.500.000 | 3.089.677.649 | 1.027.950.919 | 33.27 % | 1.027.951.169 | 33.27 % | 51.93 % | 40.48 % | -11.45 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.900.283.739 | -26.500.000 | 2.873.783.739 | 987.384.919 | 34.36 % | 987.385.169 | 34.36 % | 53.22 % | 41.23 % | -11.98 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.747.950 | 0 | 14.747.950 | 4.911.500 | 33.3 % | 4.911.500 | 33.3 % | 100 % | 91.52 % | -8.48 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.747.950 | 0 | 9.747.950 | 4.911.500 | 50.38 % | 4.911.500 | 50.38 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.228.999.114 | 0 | 2.228.999.114 | 790.373.938 | 35.46 % | 790.373.938 | 35.46 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.228.999.114 | 0 | 2.228.999.114 | 790.373.938 | 35.46 % | 790.373.938 | 35.46 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 27.500.000 | -12.500.000 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.500.000 | -12.500.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 168.444.100 | -14.000.000 | 154.444.100 | 47.491.700 | 30.75 % | 47.491.950 | 30.75 % | 51.62 % | 42.91 % | -8.71 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.574.600 | 0 | 35.574.600 | 15.750.700 | 44.28 % | 15.750.700 | 44.28 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.200.000 | 64 % | 3.200.000 | 64 % | 100 % | 70 % | -30 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.869.500 | 0 | 47.869.500 | 15.303.000 | 31.97 % | 15.303.000 | 31.97 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.038.000 | 30.38 % | 3.038.250 | 30.38 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70.000.000 | -14.000.000 | 56.000.000 | 10.200.000 | 18.21 % | 10.200.000 | 18.21 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44.896.000 | 0 | 44.896.000 | 42.020.000 | 93.59 % | 42.020.000 | 93.59 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 34.896.000 | 0 | 34.896.000 | 32.060.000 | 91.87 % | 32.060.000 | 91.87 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.960.000 | 99.6 % | 9.960.000 | 99.6 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 232.759.950 | 0 | 232.759.950 | 87.204.208 | 37.47 % | 87.204.208 | 37.47 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 20.213.871 | 30.63 % | 20.213.871 | 30.63 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166.759.950 | 0 | 166.759.950 | 66.990.337 | 40.17 % | 66.990.337 | 40.17 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 182.936.625 | 0 | 182.936.625 | 15.383.573 | 8.41 % | 15.383.573 | 8.41 % | 82.85 % | 14.41 % | -68.44 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.806.725 | 0 | 50.806.725 | 12.792.573 | 25.18 % | 12.792.573 | 25.18 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.360.000 | 0 | 10.360.000 | 2.040.000 | 19.69 % | 2.040.000 | 19.69 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.187.900 | 0 | 120.187.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.582.000 | 0 | 1.582.000 | 551.000 | 34.83 % | 551.000 | 34.83 % | 50 % | 42 % | -8 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.723.860 | 0 | 56.723.860 | 20.329.000 | 35.84 % | 20.329.000 | 35.84 % | 65.62 % | 56.81 % | -8.81 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 56.723.860 | 0 | 56.723.860 | 20.329.000 | 35.84 % | 20.329.000 | 35.84 % | 65.62 % | 56.81 % | -8.81 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 12.724.400 | 0 | 12.724.400 | 10.877.000 | 85.48 % | 10.877.000 | 85.48 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 38.999.560 | 0 | 38.999.560 | 9.452.000 | 24.24 % | 9.452.000 | 24.24 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 17.499.900 | 0 | 17.499.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.02.01 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4.999.900 | 0 | 4.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 64.999.700 | 0 | 64.999.700 | 10.052.500 | 15.47 % | 10.052.500 | 15.47 % | 39.23 % | 32.31 % | -6.92 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 64.999.700 | 0 | 64.999.700 | 10.052.500 | 15.47 % | 10.052.500 | 15.47 % | 39.23 % | 32.31 % | -6.92 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 34.999.800 | 0 | 34.999.800 | 5.947.500 | 16.99 % | 5.947.500 | 16.99 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 4.105.000 | 13.68 % | 4.105.000 | 13.68 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 76.670.450 | 0 | 76.670.450 | 10.184.500 | 13.28 % | 10.184.500 | 13.28 % | 16.37 % | 16.37 % | 0 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 76.670.450 | 0 | 76.670.450 | 10.184.500 | 13.28 % | 10.184.500 | 13.28 % | 16.37 % | 16.37 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 18.172.500 | 0 | 18.172.500 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 4.999.750 | 0 | 4.999.750 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 23.949.550 | 0 | 23.949.550 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 4.999.850 | 0 | 4.999.850 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 12.548.800 | 0 | 12.548.800 | 10.184.500 | 81.16 % | 10.184.500 | 81.16 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Dayeuhluhur | 3.100.047.112 | -27.400.000 | 3.072.647.112 | 890.401.081 | 28.98 % | 889.634.831 | 28.95 % | 47.15 % | 37.97 % | -9.18 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.855.884.512 | -27.400.000 | 2.828.484.512 | 825.076.081 | 29.17 % | 824.309.831 | 29.14 % | 47.91 % | 38.51 % | -9.4 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.000.250 | 0 | 19.000.250 | 10.976.250 | 57.77 % | 10.210.000 | 53.74 % | 76.31 % | 71.57 % | -4.74 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.996.250 | 0 | 9.996.250 | 9.996.250 | 100 % | 9.230.000 | 92.33 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.004.000 | 0 | 9.004.000 | 980.000 | 10.88 % | 980.000 | 10.88 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.252.259.673 | 0 | 2.252.259.673 | 671.008.831 | 29.79 % | 671.008.831 | 29.79 % | 49 % | 40 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.252.259.673 | 0 | 2.252.259.673 | 671.008.831 | 29.79 % | 671.008.831 | 29.79 % | 49 % | 40 % | -9 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12.400.000 | -12.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12.400.000 | -12.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 155.278.085 | -15.000.000 | 140.278.085 | 47.480.500 | 33.85 % | 47.480.500 | 33.85 % | 49.26 % | 37.65 % | -11.61 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.304.000 | 0 | 4.304.000 | 960.000 | 22.3 % | 960.000 | 22.3 % | 40 % | 40 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.985.085 | 0 | 4.985.085 | 1.800.000 | 36.11 % | 1.800.000 | 36.11 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 60.990.000 | 0 | 60.990.000 | 27.080.000 | 44.4 % | 27.080.000 | 44.4 % | 49 % | 40 % | -9 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.000 | 0 | 9.999.000 | 3.120.000 | 31.2 % | 3.120.000 | 31.2 % | 50 % | 37 % | -13 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | -15.000.000 | 60.000.000 | 14.520.500 | 24.2 % | 14.520.500 | 24.2 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19.700.000 | 0 | 19.700.000 | 18.945.000 | 96.17 % | 18.945.000 | 96.17 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 | 9.045.000 | 92.3 % | 9.045.000 | 92.3 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 9.900.000 | 100 % | 9.900.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 217.500.400 | 0 | 217.500.400 | 61.421.000 | 28.24 % | 61.421.000 | 28.24 % | 50 % | 34.65 % | -15.35 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 51.299.000 | 0 | 51.299.000 | 21.436.000 | 41.79 % | 21.436.000 | 41.79 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 166.201.400 | 0 | 166.201.400 | 39.985.000 | 24.06 % | 39.985.000 | 24.06 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 179.746.104 | 0 | 179.746.104 | 15.244.500 | 8.48 % | 15.244.500 | 8.48 % | 21.92 % | 14.89 % | -7.03 % | |
| 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 51.199.080 | 0 | 51.199.080 | 3.444.500 | 6.73 % | 3.444.500 | 6.73 % | 50 % | 30 % | -20 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.346.000 | 0 | 5.346.000 | 1.500.000 | 28.06 % | 1.500.000 | 28.06 % | 40 % | 30 % | -10 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 99.871.234 | 0 | 99.871.234 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19.879.790 | 0 | 19.879.790 | 8.900.000 | 44.77 % | 8.900.000 | 44.77 % | 50 % | 45 % | -5 % | |
| 7.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 | 1.400.000 | 40.58 % | 1.400.000 | 40.58 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 24.892.500 | 0 | 24.892.500 | 10.943.000 | 43.96 % | 10.943.000 | 43.96 % | 70.08 % | 41.06 % | -29.02 % | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.898.000 | 0 | 4.898.000 | 1.200.000 | 24.5 % | 1.200.000 | 24.5 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| 7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4.898.000 | 0 | 4.898.000 | 1.200.000 | 24.5 % | 1.200.000 | 24.5 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 19.994.500 | 0 | 19.994.500 | 9.743.000 | 48.73 % | 9.743.000 | 48.73 % | 75 % | 45 % | -30 % | |
| 7.01.02.2.04.01 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 9.997.200 | 0 | 9.997.200 | 4.750.000 | 47.51 % | 4.750.000 | 47.51 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 7.01.02.2.04.03 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 9.997.300 | 0 | 9.997.300 | 4.993.000 | 49.94 % | 4.993.000 | 49.94 % | 100 % | 50 % | -50 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 55.999.100 | 0 | 55.999.100 | 30.882.000 | 55.15 % | 30.882.000 | 55.15 % | 73.21 % | 48.21 % | -25 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 55.999.100 | 0 | 55.999.100 | 30.882.000 | 55.15 % | 30.882.000 | 55.15 % | 73.21 % | 48.21 % | -25 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 14.999.400 | 0 | 14.999.400 | 14.832.000 | 98.88 % | 14.832.000 | 98.88 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 10.999.900 | 0 | 10.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 29.999.800 | 0 | 29.999.800 | 16.050.000 | 53.5 % | 16.050.000 | 53.5 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 29.980.000 | 0 | 29.980.000 | 9.900.000 | 33.02 % | 9.900.000 | 33.02 % | 0 % | 40 % | 40 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 29.980.000 | 0 | 29.980.000 | 9.900.000 | 33.02 % | 9.900.000 | 33.02 % | 0 % | 40 % | 40 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 29.980.000 | 0 | 29.980.000 | 9.900.000 | 33.02 % | 9.900.000 | 33.02 % | 0 % | 40 % | 40 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 29.999.400 | 0 | 29.999.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 29.999.400 | 0 | 29.999.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 29.999.400 | 0 | 29.999.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 103.291.600 | 0 | 103.291.600 | 13.600.000 | 13.17 % | 13.600.000 | 13.17 % | 19.71 % | 12.93 % | -6.78 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 103.291.600 | 0 | 103.291.600 | 13.600.000 | 13.17 % | 13.600.000 | 13.17 % | 19.71 % | 12.93 % | -6.78 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 19.987.000 | 0 | 19.987.000 | 6.650.000 | 33.27 % | 6.650.000 | 33.27 % | 30 % | 30 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24.976.800 | 0 | 24.976.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5.996.000 | 0 | 5.996.000 | 2.600.000 | 43.36 % | 2.600.000 | 43.36 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 25.980.200 | 0 | 25.980.200 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 14.991.000 | 0 | 14.991.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.12 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 6.999.600 | 0 | 6.999.600 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 % | -100 % | |
| 7.01.06.2.01.17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.361.000 | 0 | 4.361.000 | 4.350.000 | 99.75 % | 4.350.000 | 99.75 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| Kecamatan Kampung Laut | 2.874.543.840 | -25.297.000 | 2.849.246.840 | 925.225.986 | 32.47 % | 924.995.026 | 32.46 % | 44.89 % | 32.19 % | -12.7 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.733.065.990 | -25.297.000 | 2.707.768.990 | 861.698.486 | 31.82 % | 861.698.486 | 31.82 % | 46.81 % | 31.55 % | -15.25 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.998.800 | 0 | 14.998.800 | 4.970.000 | 33.14 % | 4.970.000 | 33.14 % | 50 % | 32.67 % | -17.33 % | |
| 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 0 % | -50 % | |
| 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.998.800 | 0 | 9.998.800 | 4.970.000 | 49.71 % | 4.970.000 | 49.71 % | 50 % | 49 % | -1 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.034.681.815 | 0 | 2.034.681.815 | 696.157.736 | 34.21 % | 696.157.736 | 34.21 % | 50 % | 34 % | -16 % | |
| 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.034.681.815 | 0 | 2.034.681.815 | 696.157.736 | 34.21 % | 696.157.736 | 34.21 % | 50 % | 34 % | -16 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 194.139.925 | -14.297.000 | 179.842.925 | 64.794.100 | 36.03 % | 64.794.100 | 36.03 % | 48.61 % | 33.38 % | -15.23 % | |
| 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.940.375 | 0 | 9.940.375 | 4.969.400 | 49.99 % | 4.969.400 | 49.99 % | 50 % | 50 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.475.150 | 0 | 45.475.150 | 10.928.200 | 24.03 % | 10.928.200 | 24.03 % | 50 % | 24 % | -26 % | |
| 7.01.01.2.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.950.000 | 99 % | 4.950.000 | 99 % | 0 % | 99 % | 99 % | |
| 7.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.427.500 | 0 | 51.427.500 | 17.096.500 | 33.24 % | 17.096.500 | 33.24 % | 50 % | 33 % | -17 % | |
| 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.999.900 | 0 | 9.999.900 | 5.400.000 | 54 % | 5.400.000 | 54 % | 50 % | 54 % | 4 % | |
| 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 72.297.000 | -14.297.000 | 58.000.000 | 21.450.000 | 36.98 % | 21.450.000 | 36.98 % | 50 % | 29 % | -21 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20.999.900 | 0 | 20.999.900 | 8.750.000 | 41.67 % | 8.750.000 | 41.67 % | 0 % | 42 % | 42 % | |
| 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.999.900 | 0 | 20.999.900 | 8.750.000 | 41.67 % | 8.750.000 | 41.67 % | 0 % | 42 % | 42 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166.988.700 | 0 | 166.988.700 | 65.040.000 | 38.95 % | 65.040.000 | 38.95 % | 62.93 % | 38.56 % | -24.37 % | |
| 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.989.500 | 0 | 39.989.500 | 13.640.000 | 34.11 % | 13.640.000 | 34.11 % | 50 % | 34 % | -16 % | |
| 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 126.999.200 | 0 | 126.999.200 | 51.400.000 | 40.47 % | 51.400.000 | 40.47 % | 67 % | 40 % | -27 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 290.256.850 | 0 | 290.256.850 | 21.986.650 | 7.57 % | 21.986.650 | 7.57 % | 17.25 % | 8.42 % | -8.83 % | |
| 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 68.066.900 | 0 | 68.066.900 | 16.484.000 | 24.22 % | 16.484.000 | 24.22 % | 54 % | 28 % | -26 % | |
| 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.250.000 | 0 | 12.250.000 | 3.880.000 | 31.67 % | 3.880.000 | 31.67 % | 60 % | 31 % | -29 % | |
| 7.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 199.999.950 | 0 | 199.999.950 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9.940.000 | 0 | 9.940.000 | 1.622.650 | 16.32 % | 1.622.650 | 16.32 % | 60 % | 16 % | -44 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 31.701.700 | 0 | 31.701.700 | 16.768.450 | 52.89 % | 16.768.450 | 52.89 % | 36.91 % | 52.69 % | 15.77 % | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 31.701.700 | 0 | 31.701.700 | 16.768.450 | 52.89 % | 16.768.450 | 52.89 % | 36.91 % | 52.69 % | 15.77 % | |
| 7.01.03.2.01.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 11.702.350 | 0 | 11.702.350 | 11.702.350 | 100 % | 11.702.350 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 19.999.350 | 0 | 19.999.350 | 5.066.100 | 25.33 % | 5.066.100 | 25.33 % | 0 % | 25 % | 25 % | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4.987.450 | 0 | 4.987.450 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.987.450 | 0 | 4.987.450 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.987.450 | 0 | 4.987.450 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 59.998.850 | 0 | 59.998.850 | 17.440.600 | 29.07 % | 17.440.600 | 29.07 % | 0 % | 28.5 % | 28.5 % | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 59.998.850 | 0 | 59.998.850 | 17.440.600 | 29.07 % | 17.440.600 | 29.07 % | 0 % | 28.5 % | 28.5 % | |
| 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Neg | 29.998.950 | 0 | 29.998.950 | 7.740.600 | 25.8 % | 7.740.600 | 25.8 % | 0 % | 25 % | 25 % | |
| 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 29.999.900 | 0 | 29.999.900 | 9.700.000 | 32.33 % | 9.700.000 | 32.33 % | 0 % | 32 % | 32 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 44.789.850 | 0 | 44.789.850 | 29.318.450 | 65.46 % | 29.087.490 | 64.94 % | 0 % | 64.9 % | 64.9 % | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 44.789.850 | 0 | 44.789.850 | 29.318.450 | 65.46 % | 29.087.490 | 64.94 % | 0 % | 64.9 % | 64.9 % | |
| 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4.968.200 | 0 | 4.968.200 | 4.968.200 | 100 % | 4.737.240 | 95.35 % | 0 % | 95 % | 95 % | |
| 7.01.06.2.01.05 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9.863.600 | 0 | 9.863.600 | 9.372.600 | 95.02 % | 9.372.600 | 95.02 % | 0 % | 95 % | 95 % | |
| 7.01.06.2.01.07 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 9.983.550 | 0 | 9.983.550 | 9.983.550 | 100 % | 9.983.550 | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
| 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 14.980.400 | 0 | 14.980.400 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 7.01.06.2.01.11 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4.994.100 | 0 | 4.994.100 | 4.994.100 | 100 % | 4.994.100 | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9.897.341.201 | -83.000.000 | 9.814.341.201 | 2.031.315.709 | 20.7 % | 2.031.225.709 | 20.7 % | 37.6 % | 29.71 % | -7.9 % | |
| Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 9.897.341.201 | -83.000.000 | 9.814.341.201 | 2.031.315.709 | 20.7 % | 2.031.225.709 | 20.7 % | 37.6 % | 29.71 % | -7.9 % | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.885.667.301 | -83.000.000 | 4.802.667.301 | 1.598.543.709 | 33.28 % | 1.598.453.709 | 33.28 % | 55.77 % | 39.9 % | -15.88 % | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 13.660.000 | 59.39 % | 13.660.000 | 59.39 % | 100 % | 88.04 % | -11.96 % | |
| 8.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.700.000 | 97.5 % | 11.700.000 | 97.5 % | 100 % | 100 % | 0 % | |
| 8.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.960.000 | 17.82 % | 1.960.000 | 17.82 % | 100 % | 75 % | -25 % | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.561.769.531 | 0 | 3.561.769.531 | 1.277.254.827 | 35.86 % | 1.277.254.827 | 35.86 % | 55 % | 40 % | -15 % | |
| 8.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.561.769.531 | 0 | 3.561.769.531 | 1.277.254.827 | 35.86 % | 1.277.254.827 | 35.86 % | 55 % | 40 % | -15 % | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.000.000 | -20.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 10 % | -90 % | |
| 8.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| 8.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 10 % | -90 % | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 543.664.300 | -63.000.000 | 480.664.300 | 152.949.650 | 31.82 % | 152.859.650 | 31.8 % | 50 % | 31.13 % | -18.87 % | |
| 8.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.363.100 | 0 | 96.363.100 | 25.701.650 | 26.67 % | 25.701.650 | 26.67 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 8.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 82.301.200 | 0 | 82.301.200 | 36.644.400 | 44.52 % | 36.644.400 | 44.52 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 8.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.653.600 | 53.31 % | 26.563.600 | 53.13 % | 50 % | 40 % | -10 % | |
| 8.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 315.000.000 | -63.000.000 | 252.000.000 | 63.950.000 | 25.38 % | 63.950.000 | 25.38 % | 50 % | 25 % | -25 % | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 64.697.000 | 0 | 64.697.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 47.87 % | -52.13 % | |
| 8.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.997.000 | 0 | 34.997.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 80 % | -20 % | |
| 8.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.700.000 | 0 | 29.700.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 10 % | -90 % | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 439.619.600 | 0 | 439.619.600 | 94.526.082 | 21.5 % | 94.526.082 | 21.5 % | 55 % | 43.12 % | -11.88 % | |
| 8.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 24.574.336 | 14.89 % | 24.574.336 | 14.89 % | 55 % | 40 % | -15 % | |
| 8.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 274.619.600 | 0 | 274.619.600 | 69.951.746 | 25.47 % | 69.951.746 | 25.47 % | 55 % | 45 % | -10 % | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 207.916.870 | 0 | 207.916.870 | 60.153.150 | 28.93 % | 60.153.150 | 28.93 % | 60 % | 47.36 % | -12.64 % | |
| 8.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 134.360.970 | 0 | 134.360.970 | 51.173.150 | 38.09 % | 51.173.150 | 38.09 % | 60 % | 45 % | -15 % | |
| 8.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.900.000 | 0 | 37.900.000 | 8.980.000 | 23.69 % | 8.980.000 | 23.69 % | 60 % | 25 % | -35 % | |
| 8.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 35.655.900 | 0 | 35.655.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 80 % | 20 % | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 79.370.000 | 30.06 % | 79.370.000 | 30.06 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 79.370.000 | 30.06 % | 79.370.000 | 30.06 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| 8.01.02.2.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 79.370.000 | 30.06 % | 79.370.000 | 30.06 % | 50 % | 35 % | -15 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 3.104.283.900 | 0 | 3.104.283.900 | 56.660.000 | 1.83 % | 56.660.000 | 1.83 % | 7.43 % | 11.39 % | 3.95 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 3.104.283.900 | 0 | 3.104.283.900 | 56.660.000 | 1.83 % | 56.660.000 | 1.83 % | 7.43 % | 11.39 % | 3.95 % | |
| 8.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daer | 172.000.000 | 0 | 172.000.000 | 56.660.000 | 32.94 % | 56.660.000 | 32.94 % | 83 % | 35 % | -48 % | |
| 8.01.03.2.01.05 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua | 2.932.283.900 | 0 | 2.932.283.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 3 % | 10 % | 7 % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 98.500.000 | 0 | 98.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 10 % | -50 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 98.500.000 | 0 | 98.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 10 % | -50 % | |
| 8.01.04.2.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 98.500.000 | 0 | 98.500.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 10 % | -50 % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 387.000.000 | 0 | 387.000.000 | 38.950.000 | 10.06 % | 38.950.000 | 10.06 % | 25 % | 15 % | -10 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 387.000.000 | 0 | 387.000.000 | 38.950.000 | 10.06 % | 38.950.000 | 10.06 % | 25 % | 15 % | -10 % | |
| 8.01.05.2.01.04 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 387.000.000 | 0 | 387.000.000 | 38.950.000 | 10.06 % | 38.950.000 | 10.06 % | 25 % | 15 % | -10 % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.157.890.000 | 0 | 1.157.890.000 | 257.792.000 | 22.26 % | 257.792.000 | 22.26 % | 42.62 % | 41.96 % | -0.65 % | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1.157.890.000 | 0 | 1.157.890.000 | 257.792.000 | 22.26 % | 257.792.000 | 22.26 % | 42.62 % | 41.96 % | -0.65 % | |
| 8.01.06.2.01.05 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang | 335.490.000 | 0 | 335.490.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | |
| 8.01.06.2.01.06 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 822.400.000 | 0 | 822.400.000 | 257.792.000 | 31.35 % | 257.792.000 | 31.35 % | 60 % | 55 % | -5 % | |
| Cilacap, 11 Juni 2021 a.n. BUPATI CILACAP SEKRETARIS DAERAH |
|
| Drs. FARID MA’RUF, S.T., M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19620322 198607 1 002 |